ISO14001版环境管理手册.docx
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ISO14001版环境管理手册
股份有限公司
环境管理手册
第B/0版
文件编号:
YJ-EM-01
制定日期：
2017.04.27
批准
审核
编制
总经理
环境管理者代表
EMS推行小组
受控章
页次:
1/29
0.1目录
章节
内容
/
封面
0.1
0.2
手册修改记录
0.3
颁布令
0.4
任命书
0.5
公司简介
1
目的和适用范围
2
引用标准
3
术语和定义
4
公司所处的环境
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.2
环境方针
5.3
岗位、职责和权限
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.1.1
总则
6.1.2
环境因素
6.1.3
合规义务
6.1.4
措施的策划
6.2
环境目标及其实现的策划
7
支持
7.1
资源
7.2
能力
7.3
意识
7.4
信息交流
7.5
文件化信息
8
运行
8.1
运行策划和控制
8.2
应急准备和响应
9
绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.2
内部审核
9.3
管理评审
10
改进
附录1
环境管理体系框架图
附录2
公司组织机构图
附录3
环境职能分配表
0.2手册修改记录
序号
制（修）订内容
版本/版次
生效日期
更改人
备注
1
新订
A/0
2013/01/10
刘黎
2
转2015版全新修订
B/0
2017/04/27
刘黎
0.3颁布令
颁布令
为提升企业形象，创立同行业品牌，本公司根据ISO14001:
2015标准编写《环境管理手册》,旨在证实有能力提供满足顾客和适合法律法规要求的产品、活动和服务，通过环境管理体系的有效运行，包括持续改进，不断增强顾客满意和符合法律法规的要求。
手册确定了本公司的环境方针、环境目标，阐述了本公司为实现环境方针、环境目标而建立的环境管理体系，明确了产品、活动和服务对环境影响的各因素和公司应尽的职责与义务，作为本公司建立环境管理体系的纲领性文件，本公司全体职员工必须认真学习、理解环境方针、努力达成环境目标，并将《环境管理手册》所规定的各项程序要求贯彻落实到日常工作中，以达成协调性、持续性发展的宗旨。
现正式批准《环境管理手册》从2017年5月1日正式发布实施，要求公司各个部门及全体职员工认真贯彻执行！
总经理：
日期：
0.4任命书
任命书
为了贯彻执行ISO14001:
2015标准，加强对环境管理体系建立和运行的领导，特任命刘黎为我公司环境管理体系管理者代表，管理者代表将履行以下职责及权限：
1.确保环境管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2.内部审核之策划、组织及实施；
3.向总经理报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求；
4.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
5.就环境管理体系有关事宜对外联系。
总经理：
日期：
0.5公司简介
企业简介
本企业是一家注册在广东省东莞市的民营企业，回顾历史沿革，风雨同舟，不断发展，历经24年整，；专业从事金属工业制造，从精密模具设计制造到五金冲压/数控钣金金属零件加工，已发展成规模企业，公司已于2016年8月成功挂牌新三板上市企业，商标注册和上市简称:
。
远见精密组织架构管理体系健全，除企业标配的行政综合管理部、市场业务部、资材采购/外协部、品质保障部、财务管理部外，主力保障生产的有三大事业部：
模具事业部、冲压事业部、钣金事业部。
三大事业部具备了自主研发、设计能力，精密模具与机械部件加工能力，各类金属件生产能力。
特别是冲压事业部和钣金事业部的生产能力和生产工艺，全面覆盖了五金行业加工中：
零部件大小、工艺结合，模具技术应用整合主优势。
另配备全套后工序生产工艺压铆、攻牙倒角、焊接打磨、喷涂组装等工艺，可承接五金类零部件的范围优势较明显，能保证大型客户在供应链管理上作为战略合作。
远见精密实力相对雄厚，拥有自主产权工业厂房36000多平方米，职工人数约600多人，公司管理规范，具备稳定、经验、诚信、守法，法制健全。
各部门全部使用正规办公软件、操作系统为正版Windows电脑系统、设计研发部门使用国际先进的UG、PRO/E）CAD正版设计软件，生产部采用金碟K3ERP管理软件,日本（Sheetworks/forunfold）专业3D立体钣金编程数控软件，品质管理采用ISO/TS16949:
2009、ISO9001:
2015、ISO14001:
2004等质量环保管理认证。
公司团队始终坚持“质量第一、安全第一、重合同、守信用、尊法纪、客满意”的经营宗旨，优秀的团队，规范的管理，精密加工设备，优质的战略客户，使远见精密高速发展，每年以30%~50%增速增长，2016跟随智能制造的潮流趋势，公司投入自动化和数据化的智能生产和高效柔性生产线打造高效益高质量产品。
展望未来，中国工业高速发展，国家重点推行制造工业2025之发展规划，制造业科技创新转型，远见精密积极响应，招募人才，扩大投资，提升行业地位。
股份有限公司
日期：
二零一七年三月二十日
1.目的和适用范围
1.1目的:
本手册规定了公司的环境方针，描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求，用于内部环境管理，改善公司环境绩效和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；
1.2本手册所描述的环境管理体系适用于公司产品实现全过程。
符合ISO14001：
2015标准规定的要求,同时适用于向第二方和第三方提供具备环境管理的保证能力的证实。
1.3本手册适用于位于广东省东莞市凤岗镇宏盈工业区，广东远见精密五金有限公司专业从事金属工业制造，从精密模具设计制造到五金冲压/数控钣金金属零件加工、喷涂组装及其相关环境管理活动。
1.4本公司环境相关管理活动完全引用ISO14001：
2015环境管理体系要求。
2.引用标准
GB/T24001-2015idtISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》
3.术语和定义
ISO14001：
2015idtISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》中的相关术语及定义。
3.1环境管理体系environmentalmanagementsystem：
管理体系的一部分，用来管理环境因素、履行合规义务，并应对风险和机遇。
3.2环境方针environmentalpolicy：
由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的意图和方向。
3.3相关方interestedparty：
能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。
3.4环境environment：
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.5环境因素environmentalaspect：
一个组织的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。
3.6环境影响environmentalimpact：
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化。
3.7污染预防preventionofpollution：
为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
3.8合规义务complianceobligations：
组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。
3.9生命周期lifecycle：
产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。
3.10外包outsource：
安排外部组织执行组织的部分职能或过程。
3.11审核audit：
获取审核证据并予以客观评价，以判定审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
3.12环境绩效environmentalperformance：
与环境因素的管理有关的绩效。
4．公司所处的环境
4.1理解公司及其所处的环境
公司通过识别那些对实现良好环境管理体系有影响的内、外部因素建立文件并加以管控，这些影响包括：
a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况；
b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；
c）公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：
人员、知识、过程、体系）。
4.2理解相关方的需求和期望
公司建立《对相关方施加影响控制程序》、《法律法规和其他要求识别和获取程序》文件对相关方的需求和期望加以识别及管控：
a）与环境管理体系有关的相关方：
周围居民、政府主管单位、供应商、客户等；
b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；
c）客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务。
4.3确定环境管理体系的范围:
位于广东省东莞市凤岗镇宏盈工业区，广东远见精密五金有限公司专业从事金属工业制造，从精密模具设计制造到五金冲压/数控钣金金属零件加工、喷涂组装及其相关环境管理活动。
4.4环境管理体系
4.4.1根据ISO14001：
2015标准，建立环境管理体系，为公司环境管理提供结构化的运行机制。
保护环境、保护自然、保护人类自身。
通过环境管理体系的实施，采用系统化的方法，加强环境管理，更有效地利用能源和资源，重在污染预防，在遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下，使本公司的环境绩效不断提高。
4.4.2确定本公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。
4.4.3将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：
设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；
4.4.4将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。
4.4.5确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。
并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
4.4.6本公司不仅建立适用的环境管理体系，且将保持下去并持续改进。
每年底制订来年的环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，纳入公司年度工作计划之中。
4.4.7公司根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。
5.领导作用
5.1领导作用和承诺
总经理通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。
a）通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，确保环境体系在各业务单位中的贯彻；
b）制定和批准本公司的环境方针；
c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；
d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献；
e）确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。
5.2环境方针
公司总经理在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针。
a）环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向；
b）环境方针包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和持续改进的思；
c）环境方针适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；
d）环境方针为目标指标的制定提供指导和框架；
e）保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f）保证各项承诺得到有效实施；
g）总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h）当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订；
本公司环境方针：
以保护环境为己任，遵守法律法规，预防环境污染、节能减排降噪，持续改进本公司的整体环境绩效。
5.3岗位、职责和权限
5.3.1为便于环境管理体系的有效运行，公司总经理建立了完善的组织机构（见附录2），规定了各部门在环境活动中相应的职能（附录3）以及相关各部门人员的职责和权限，并形成文件，以保证环境管理体系充分、有效地实施。
5.3.2各部门人员应切实履行环境管理职责和权限，对所取得的环境绩效适时向总经理作出汇报（如管理审查会议）。
5.3.3各部门职责与权限如下：
总经理的职责与权限
a）制定环境方针并使之得以贯彻执行；
b）确定环境管理体系的职能部门和职责；
c）为环境管理体系的实施、控制提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和财力；
d）负责重要环境因素、目标、指标和方案的批准；
e）主持环境管理评审；
f）任命环境管理者代表；
g）确保环境管理体系守法及持续改进。
环境管理代表职责与权限
a）协助总经理制定环境方针；
b）确保公司按ISO14001：
2004管理体系标准建立、实施与保持；
c）批准公司适用的法律法规和其他要求的清单；
d）组织各部门制定公司环境目标、指标和管理方案；
e）协助总经理确定环境管理体系组织结构及各级职能部门职责和权限和所需资源。
f）审批内部环境管理体系审核计划及审核结果，对内部环境管理体系审核员进行资格认可；
g）向总经理汇报环境管理体系的运行情况，以供评审并作为改进环境管理体系的基础；
h）协助总经理做好管理评审，保证环境体系的持续性、有效性；
i）指导涉及重要环境因素的外部投诉之处理。
EMS工作组职责与权限
a）负责建立文件化的环境管理体系，并对体系文件进行检讨。
b）负责公司环境体系运行的协调和维护等工作。
c）组织公司各部门识别和评价环境因素，汇总目标、指标和方案并将结果报管理者代表批准。
d）负责协调公司各层次各部门之间的信息沟通，收集各种环保技术信息。
e）负责公司管理层人员的培训。
f）协调公司内部环境监测和测量工作，联系外部机构进行定期的监测和测量,定期评价法律法规和其它要求的符合性。
g）负责公司与环境管理体系有关的不符合的调查与处理并监督纠正与预防措施的执行情况。
h）组织环境管理体系的评审。
管理部职责与权限
a）收集有关的环保法律法规及其他要求。
b）负责公司的外部环境信息沟通。
c）组织有关环境管理培训，使公司每位员工必须具有环境意识与能力。
d）负责组织可能出现的紧急情况的处理。
e）负责宿舍、食堂各方面的管理工作。
f）负责办公用品等其它资源的节约工作。
g）负责全公司废弃物出厂监察工作。
h）负责施工过程的环境管理工作。
品质部职责与权限
a）负责对检验、测量和试验设备的管理和校验。
b）与采购部一起根据原材料的使用状况评估原材料供应商。
c）负责协同营业部回复客户有关环境保护与环境相关资料和资讯。
d）负责协同物探部对供应商相关环境调查和供应商环境管理稽查。
e）负责跟进生产制造过程程中化学品和禁用物质的使用情况。
采购部职责与权限
a）收集供应商的环境表现证据，并评估供应商的环境资格。
b）负责处理生产中产生的各类废料。
c）负责按相关文件对辅料贮存进行控制和管理。
d）负责化学品的贮存管理工作。
e）负责向供应商传达公司的环境方针。
f）负责联络有资格的回收公司对全公司的废弃物进行回收。
生产部职责与权限
a）负责控制生产现场人为噪声及确保机器保养正常从而减少噪声。
b）负责将生产现场的固体废弃物用容器盛装，交PMC部处理。
c）负责统计生产设备用电、用水。
d）负责控制生产过程中辅料的标准用量。
e）负责本部门的废水、废气的运行控制，使其达标排放。
f）负责对重点岗位员工的操作培训。
g）负责对本部门目标、指标区域情况及运行监控。
工程部门职责与权限
a）识别并控制涉及本部门的环境因素，制定作业指导书。
b）根据公司环境管理方案制定并实施本部门的环境改善实施计划书。
c）制定部门内环境教育培训计划并予以实施。
d）确定特殊岗位，如：
化学品管理及可能造成重大环境的岗位人员要求，制定环境控制点相关作业指示，并进行日常督导。
e）负责生产工艺、生产技术的执行和改良，及依据公司环境方针和持续改进的原则对公司产品、活动或服务的各过程进行持续改良。
f）负责本部门的废水、废气、噪音等的排放质量的监测、定期检查和废弃物的分类与管理。
g）负责对生产设备、生产辅助设备、治污设施的管理与维修。
其他各部门的职责
a）识别并控制涉及本部门的环境因素，制定作业指导书
b）根据公司环境管理方案制定并实施本部门的环境改善实施计划书。
c）制定部门内环境教育培训计划并予以实施。
d）负责本部门的废水、废气、噪音等的排放质量的监测、定期检查和废弃物的分类与管理
e）财务部负责全公司用水用电的记录和统计分析
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
为确保体系有效运行并实现持续改进，公司制定《环境因素识别与评价控制程序控制程序》、《法律法规和其他要求识别和评价程序》等系列文件，通过确定其需要应对的风险和机遇，策划措施进行处理来确保实现。
这些风险和机遇可能与环境因素、合规义务有关。
也可能存在与其他问题有关的风险和机遇，包括环境状况，或相关方的需求和期望，这些都可能影响环境体系的有效性。
例如：
a）由于员工文化或语言的障碍，未能理解当地的工作程序而导致的环境泄漏；
b）因气候变化而导致的可影响组织的建筑物或场地的洪涝的增强；
c）由于资金投入不及时；
d）通过政府财政资助引进新技术，可能改善空气质量；
e）旱季缺水可能影响排放控制设备的运行能力。
紧急情况可能导致有害环境影响或对公司造成其他影响。
在确定潜在的紧急情况（例如：
火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应当考虑以下内容：
——现场危险物品（例如：
易燃液体、贮油箱、压缩气体）的性质；
——紧急情况最有可能的类型和规模；
——附近设施（例如：
工厂、道路）的潜在紧急情况。
6.1.2环境因素
公司建立《环境因素识别与评价控制程序控制程序》，对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。
6.1.2.1职责
a）EMS工作组负责组织公司各部门相关人员对环境因素进行识别，并组织对环境因素进行评价，每年最少进行一次。
b）管理部负责对识别的环境因素进行汇总，组织评价确定重要环境因素。
6.1.2.2控制要求
a）环境因素的识别范围必须覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面，包括公司自身产生的和可施加影响的相关方产生的因素。
b）识别环境因素应考虑的情况
1）过去曾经发生的、现在或过去发生仍持续存在、将来要发生的事故或环境影响。
2）生产设备运行正常、异常、紧急状态时产生的环境因素。
3）向大气排放的污染物。
4）向水体排放的污染物。
5）固体废弃物污染。
6）噪声对周围环境的影响。
7）对周围居民生活的影响。
8）能源资源的消耗和原辅材料的利用效率。
9）产品生命周期
c）重要环境因素的确定必须考虑法律、法规的要求，环境影响的范围和程度，发生的频率，污染物负荷系数，资源消耗等。
d）根据管理评审结论及法律、法规变化，每次在管理评审结束后一个月内对环境因素进行定期的更新和重新评价。
e）当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，应及时再对环境因素进行识别和评价，重新确定重要环境因素。
6.1.3合规义务
公司建立并保持《法律法规和其他要求识别和评价程序》，以获取并确定适合于本公司活动、产品与服务的国家和地方的环境法律法规和其它要求，跟踪其变化以及时更新。
6.1.3.1职责
a）管理部负责环保法规及其它环保要求的收集、识别和保管。
b）管理部负责更新适用于本公司的环境法律法规及其它要求并分解到各部门，被员工所获取。
6.1.3.2控制要求
a）按程序获取并确定本公司适用的环境法律、法规和其他要求。
b）建立环境法律、法规和其它要求的清单。
c）跟踪环境法律、法规和其它要求，一旦有变化要及时更新并传达。
d）当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。
e）公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
6.1.4措施的策划
公司在高层面上策划环境管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、合规义务，以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境管理体系的有效运行。
策划的措施可包括建立环境目标，或可独立或整合融入其他的环境管理体系过程。
也可通过其他管理体系提出一些措施。
6.2环境目标及其实现的策划
根据公司的环境方针、确定的重要环境因素以及法律法规要求，制定《目标、指标和管理方案程序》文件，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对污染的预防、治理和持续改进。
6.2.1环境目标
a）目标指标和管理方案应符合环境方针。
b）目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要环境因素和国家与地方的环境法律、法规和其它要求，各相关方的要求。
c）目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济上达不到的目标指标。
环境管理方案应明确责任部门、实施的进度和完成的时间。
d）目标要尽量具体，指标要尽可能量化，并制定可测量的环境绩效参数。
e）目标指标和管理方案的制（修）定每年进行一次，由管理者代表负责组织。
f）管理部应策划通过培训、现场揭示等方式将环境目标宣导至公司各阶层理解。
6.2.2实现环境目标措施的策划
a）管理者代表负责组织规划及更新公司环境目标、指标、方案。
b）总经理负责审批本公司之环境目标、指标。
c）确定目标实现的方案参与人员的职责与权限。
d）确定目标实现的方案开展的时间。
e）对方案的实施效果加以评价。
详细参照《环境目标、指标及管理方案一览表》。
7.支持
7.1资源
应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足环境管理体系和产品实现的要求，其提供资源的符合性应在环境管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充
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