U8+采购流程操作手册资料下载.pdf

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12采购到货采购到货使用对象：

质检员操作节点：

业务工作供应链采购管理采购到货到货单操作流程：

1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。

2）查询“采购订单”条件，比如：

按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。

3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。

4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。

14采购入库单采购入库单使用对象：

生产管理部（仓管员）操作节点：

业务工作供应链库存管理采购入库采购入库单操作流程：

1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。

2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。

15采购退货采购退货使用对象：

采购员在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。

操作接点：

业务工作供应链采购管理采购到货采购退货单操作流程：

1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。

2）过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击确定按钮.3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击保存，“审核”按钮。

16采购退货采购退货使用对象：

生产管理（仓管员）在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。

操作节点：

业务工作供应链库存管理采购入库单操作流程：

1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“采购到货单红字”，筛选后点击“确认”按钮会弹出如下界面。

2）过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击确定按钮.3）点击确定按钮后会弹出如下界面，将信息补充完整，然后依次点击“保存”、“审核”按钮。

17采购发票结算采购发票结算操作对象：

财务会计操作节点：

业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票操作流程：

1）在专用发票界面，点击“增加倒三角”按钮，选择“入库单”。

2）通过条件筛选，弹出如下界面，选择需要结算的单据，点击“确认”按钮。

3）在专用发票界面填完信息，点击“保存”、“复核”、“结算”按钮。

18暂估处理暂估处理操作对象：

财务会计外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末需要暂时按估计价格入账，下月用红字予以冲回。

业务工作供应链存货核算记账暂估成本录入操作流程：

1）点击“暂估成本录入”节点会弹出如下界面，点击“查询”，点击“确定”按钮会出现如下界面：

2）正常单据记账，点击“存货核算记账正常单据记账”节点，点击“查询”按钮，通过筛选“单据类型”，选择“采购入库单”然后点击“确定”按钮，选择单据，点击“记账”。

3）生成凭证，点击“凭证处理生成凭证”节点，选择“采购入库单（暂估记账）”，然后点击“确定”按钮。

4）点击“确定”按钮后在未生成凭证单据一览表界面，点击“全选”按钮，点击“确认”后出现如下界面，点击“制单”生成凭证。

5）生成凭证后，选择凭证类别即转账凭证，点击“保存”按钮。

说明：

等到下月的时候发票到了，然后回冲即可。

19财务核算财务核算操作对象：

财务会计说明：

采购发票审核后会生成应付单，对该应付单进行审核。

业务工作财务会计应付款管理应付处理采购发票采购发票审核操作流程：

1）点击“采购发票审核”会弹出如下界面，点击查询，选择单据，点击“审核”。

110制单处理制单处理采购发票审核后进行制单处理。

业务工作财务会计应付款管理凭证处理生成凭证操作流程：

1）点击“生成凭证”筛选单据，点击“确认”按钮，会弹出如下界面，选择“选择标志”，点击“制单”，生成凭证。

2）在生成的凭证页面，选择“转账凭证”，填写相关信息，点击“保存”按钮保存凭证。