绩效考核表格与表格填写的责任部门.docx

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绩效考核表格与表格填写的责任部门

绩效考核表格说明

南亚业绩合同

（一）（业务部经理）

序号

考核指标

评分权重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

其他业务员销售收入完成率100％（7000万元）

50分

实际完成/计划完成

财务部

2

全年新客户销售≥42％，（3800万元）

30分

新客户销售收入/总销售收入

财务部

3

培养5个金牌业务员

20分

培养对象的销售计划完成率

财务部

所需表格：

1、销售收入台帐（新客户、老客户），财务部、业务部记录

2、各月、各人销售计划，与销售收入台帐，财务部、业务部记录

南亚业绩合同

（二）业务员

序号

考核指标

评分权重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

销售收入实际完成量

70分

财务部

2

管理制度的遵守状况

30分

部门领导打分

部门经理

所需表格：

业务部管理制度以及实施办法。

南亚业绩合同（三）生产副总

一、考核指标：

序号

考核指标

评分比重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

便携式准时交货率98%

准时交货率第一季度：

80%

远红外光波房第二季度：

90%

第三季度：

95%

第四季度：

95%

5分

20分

准时交货数量/总生产数量

业务部

2

产品质量客户投诉次数

便携式每月不高于5次

光波桑拿房：

一季度每月不高于10次

二季度以后每月不高于5次

5分

15分

业务部

3

单台制造费用降低率：

便携式：

不低于5％

光波房：

一季度不低于：

10％

二季度不低于：

15％

三季度不低于：

20％

四季度不低于：

25％

5分

10分

财务部

4

培养6个金牌班组长

15分

生产部

5

新产品开发计划完成率100％

10分

研发项目立项数/研发项目完成数

研发部

6

总经理满意度

15分

主管评分

总经理打分

二、所用表格：

1、业务部与生管部确定的生产计划，以及生产完工记录，由生产管理部提供。

2、客户投诉记录表，由业务部提供。

3、制造成本核算，由财务部提供。

4、金牌班组长培养主要是指人员培养计划的落实情况。

（请夏总制定金牌班组长的培养计划）。

5、新产品开发计划，由技术研发部制定，并提供执行情况。

南亚业绩合同（四）steamsauna车间主任

一、考核指标

序号

考核指标

评分比重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

准时交货率大于等于98%

40分

准时交货数量/总生产数量

生管部

2

下线产品合格率大于等于98%

20分

当月最终合格产品数/总生产数

质检部

3

产品质量客户投诉每月小于等于5次

15分

业务部

4

单件制造费用降低率大于等于5％

15分

财务部

5

5S生产现场管理达标

10分

主管评分

生产副总

二、所用资料：

1、生产管理部的生产计划，生产入库台帐。

2、质量管理部的质量检验记录

3、业务部的客户投诉记录

4、财务部成本核算资料

5、现场管理标准。

南亚业绩合同（五）总装车间主任

一、考核指标

序号

考核指标

评分比重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

光波房准时交货率：

第一季度：

80%

第二季度：

90%

第三季度：

95%

第四季度：

95%

40分

准时交货数量/总生产数量

生管部

2

下线产品合格率大于等于98%

20分

当月最终合格产品数/总生产数

质管部

3

产品质量客户投诉率：

一季度≤10批次/月

二季度以后≤5批次/月

15分

业务部

4

单件制造费用降低率大于等于10％

15分

财务部

5

5S生产现场管理达标

10分

主管评分

生产副总

二、所用表格资料：

1、生产管理部生产计划以及生产入库台帐。

2、质量管理部质量检验记录。

3、业务部客户投诉记录

4、财务部制造成本资料

5、现场管理标准。

南亚业绩合同（六）箱体车间主任

一、考核指标

序号

考核指标

评分比重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

箱体准时交货率：

第一季度：

85%

第二季度：

90%

第三季度：

95%

第四季度：

95%

40分

准时交货总数量/总生产数量

生管部

2

下线产品合格率≥98%

20分

当月最终合格产品数/总生产数

质管部

3

产品质量客户投诉：

一季度≤10次/月，

二季度≤5%次/月

15分

业务部

4

单件制造费用降低率：

一季度降低：

10％

二季度降低：

15％

三季度降低：

20％

四季度降低：

25％

15分

财务部

5

5S生产现场管理达标

10分

主管评分

生产副总

二、所用表格资料：

1、生产管理部生产计划以及生产入库台帐。

2、质量管理部质量检验记录。

3、业务部客户投诉记录

4、财务部制造成本资料

5、现场管理标准。

南亚业绩合同（七）技术研发部经理

一、考核指标

序号

考核指标

评分比重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

新产品开发达成率100%

35分

研发项目完成数/研发项目立项数

技术研发部

2

老产品改良完成率100%

25分

老型号产品改良完成次数/改良总任务数

技术研发部

3

新产品销售占总销售额的比率不低于：

一季度：

不考核（本季度主要完成老产品改良以及资料健全工作）

二季度：

10％

三季度：

20％

四季度：

25％

25分

新产品累计销售收入/全年计划销售收入

业务部

4、

技术资料及技术管理程序文件健全适用

15

主管评分

生产副总

二、所用资料及报表：

1、新产品开发计划，及实行情况总结

2、老产品改良计划及实行情况总结

3、销售部及业务部的销售统计资料

4、技术资料及管理程序文件

南亚业绩合同（八）质量管理部经理

一、考核指标

序号

考核指标

评分比重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

产品质量客户投诉次数：

便携式每月不高于5次

光波桑拿房：

一季度每月不高于10次

二季度以后每月不高于5次

10

30分

业务部

2

质量事故及时组织处理率100%

30分

质量事故处理次数/质量事故次数

各生产车间

3、

外购产品批次误检、漏检率为零

15

生产车间提供

4、

质量管理资料健全适用

15分

主管评分

生产副总

二、所需资料及表格：

1、业务部客户投诉记录

2、生产车间质量事故处理记录

3、质量管理资料：

质量检验标准、质量管理制度、质量检验记录等资料

南亚业绩合同（九）仓储部经理

一、考核指标

序号

考核指标

评分比重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

生产所需物料供应及时

40分

各生产车间

2

帐、物、卡符合率不低于98％

40分

符合率/总抽查数

财务部

3、

现场管理水平

20

主管评分

生产副总

二、所用资料及表格：

1、各生产车间领料记录

2、财务部牵头，联合技术部进行的物资检查记录

3、现场管理水平是指现场规范化管理水平，参照5S标准执行。

南亚业绩合同（十）采购部主管

一、考核指标

序号

考核指标

评分比重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

生产物料准时采购完成

40分

仓储部

2

物料合格率98％

30分

合格采购批次/总采购批次

质管部

3

重点物资采购单价降低率

FIR：

≥10％；

STEAMSUNA≥5%

15分

5分

2004年采购价格的基础上降低规定的比例

财务部

4

供应商管理水平

10分

主管评分

财务副总

二、所用资料及表格

1、采购计划及入库记录：

仓储部提供

2、采购物料的质量检验记录：

质检部提供

3、物资采购原价格与实际采购价格：

采购部提供

4、供应商管理资料。

采购部提供

南亚业绩合同（十一）人事行政部经理

一、考核指标

序号

考核指标

评分比重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

关键岗位人员招聘满足率≥90%

30分

人员到位率/计划总招聘人员数

人事行政部

2

制度体系建设计划达成率≥90％

15分

计划完成数/计划项目数

人事行政部

3

员工培训计划完成率100%

15分

实施培训次数/计划培训次数

人事行政部

4、

绩效考核方案准时完成

20

财务部

5、

部门经理以上人员满意度≥85%

20分

相关人员评分

部门经理打分

二、所用资料及表格：

1、人员招聘计划及到位率：

人事行政部提供

2、制度体系建设计划计划与实施总结：

人事行政部提供

3、员工培训计划与实施总结：

人事行政部提供

4、绩效考核准时完成是指在规定时间内完成。

：

人事行政部提供

5、部门经理人员满意度调查表：

人事行政部提供

南亚业绩合同（十二）财务部经理

一、考核指标

序号

考核指标

评分比重

计算公式/考核办法

资料提供部门

1

财务报告与分析及时齐全率100%

30分

及时完成次数/应该完成次数

财务部

2

财务制度管理体系的建立计划完成率100％

20分

完成项目数/计划完成数

人事行政部

3、

成本分析及时完成

30

副总评分

4、

税务报审优质完成

20

副总评分

二、所用资料及表格：

1、财务报表资料：

财务部门提供

2、财务管理制度工作计划及执行情况总结：

财务部门提供

3、成本分析资料：

财务部门提供

绩效考核工作中各部门应该提供的资料说明

资料提供部门及个人

所需要资料及表格

考核指标名称

被考核人员

资料提交时间

资料使用部门/人员

其他备注

财务部

销售收入台帐

业务员销售收入完成率100％（7000万元）

业务部经理/业务员

每月3号前

人事行政部

分地区、部门、人员以及新老客户

全年新客户销售≥42％，（3800万元）

同上

同上

培养5个金牌业务员

业务经理

同上

总经理

产品制造成本资料

单台制造费用降低率

生产副总/车间主任

同上

同上

按照产品类别（便携式与桑拿房箱体、桑拿电器车间）分别提供

仓储物资检查记录

帐、物、卡符合率98％

仓储部经理

同上

生产副总

重点物资采购价格降低计划

重点物资采购单价降低率

采购主管

同上

财务副总

财务部制定重点物资采购价格降低计划

财务分析报告

财务报告与分析及时齐全率100％

财务经理

每月8号前

财务副总

财务制度体系建设计划及其完成情况总结

制度体系建设达成率100％

财务经理

每月3号前

财务副总

成本分析报告

成本分析及时完称

财务经理

每月8号前

财务副总

税务部门非正常检查

税务申报优质完成

财务经理

每月3号前

财务副总

每月没有出现税务等部门非正常检查

业务部

客户投诉记录

产品质量客户投诉率

生产副总/车间主任/质量管理部经理

同上

生产副总

按照产品类别（便携式与桑拿房）分别提供

新产品与老产品销售完成记录

新产品销售收入占总体销售收入的比重

技术研发部经理

同上

生产副总

生产管理部

生产计划以及生产完成情况记录

准时交货率

生产副总/车间主任

按照产品类别（便携式与桑拿房）分别提供

生产车间

各车间现场管理标准

5s现场管理达标

车间主任

同上

生产副总

各车间参照5s标准制定现场管理标准

生产过程中质量事故处理记录

质量事故及时组织人员处理率100％

质量管理部经理

同上

生产副总

车间制定质量事故记录

生产过程中发现的原材料不合格批次

外购材料批次误检漏检率等于零

质量管理部经理

同上

生产副总

生产车间记录原材料不合格状况

领料记录

生产所需物料供应及时

仓储部经理

同上

生产副总

根据领料记录统计供应及时率

技术研发部

新产品开发计划及完成情况总结

新产品开发计划完成率100％

生产副总/技术部经理

同上

生产副总

老产品改良计划及完成情况总结

老产品改良计划完成率100％

技术部研发经理

同上

生产副总

技术资料及技术管理程序文件

技术资料及技术管理程序文件健全适用

技术研发部经理

质量管理部

产品检验记录

下线产品合格率

车间主任

同上

生产副总

便携式、光波房箱体、光波房总装车间分别记录

质量管理资料

质量管理资料健全适用

质量管理部经理

同上

生产副总

物料检验记录

采购物料合格率98％

采购主管

同上

财务副总

人事行政部

人员招聘计划及其完成情况总结

关键岗位人员招聘满足率90％

人事行政经理

同上

总经理

制度体系建设计划及其完成情况总结

制度体系建设达成率90％

人事行政经理

同上

总经理

员工培训计划及其完成情况总结

制度体系建设达成率90％

人事行政经理

同上

总经理

月度绩效考核总结

绩效考核准时完成

人事行政经理

同上

总经理

满意度调查表

部门经理以上人员满意度调查表

人事行政经理

同上

总经理

仓储部

参照5s标准制定仓储部现场管理标准

仓储部现场管理水平

仓储部经理

同上

生产副总

物资采购申请以及入库记录

生产物料采购准时完成

采购主管

同上

财务副总

采购部

供应商管理资料

供应商管理资料

采购主管

同上

财务副总

夏总

金牌班组长培养计划方案

培养6个金牌班组长

生产副总

同上

同上

业务部经理

业务员工作考评表

管理制度的遵守状况

业务员

业务部经理

每月对业务员工作状况打分