大米食品质量安全管理手册.docx
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大米食品质量安全管理手册
东*****粮油食品有限公司
食品质量安全管理手册
版本：
第A0版
编制：
审批：
2016-5-10发布2016-5-10实施
******粮油食品有限公司发布
编号：
QS01-2016
食品质量安全管理手册
1、颁布令
版本
A
修订
0
食品质量安全管理手册颁布令
本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合本公司实际情况编制本手册，本手册是本公司质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，本公司各级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。
总经理：
2016年5月10日
编号：
QS02-2016
食品质量安全管理手册
2、质量负责人任命书
版本
A
修订
0
任命书
本公司任命****为食品质量安全第一责任人，其职责为：
确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性,确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免,批准质量目标和食品质量安全管理手册,为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障,传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
任命赵****为本公司的质量负责人，其在食品安全管理体系中的职责和权限如下：
1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。
2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。
3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。
4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。
法人：
2016年5月10日
编号：
QS03-2016
食品质量安全管理手册
3、治理结构图
版本
A
修订
0
申请人治理结构图
编号：
QS04-2016
食品质量安全管理手册
4、质量方针、质量目标及质量目标分解
版本
A
修订
0
1.质量方针：
全员参与，规范管理，以优质求发展，争取给客户最满意的产品。
2.质量目标：
1、成品一次性检验合格率≥98%
2、成品出厂合格率100%。
3、顾客意见及时处理率100%。
3.分解目标：
3.1质检部：
1、产品错检率为0；
2、产品检验率为１００％；
3、计量器具检定率为100%；
3.2办公室：
1、确保文件按时发放、有效文件发放率达100%；
2、文件100%受控；员工培训合格率为100%.
3.3生产部：
、生产任务执行率≥98%；
、生产过程质量合格率为98%以上；
、生产现场卫生合格率≥98%；
3.4供销部：
采购：
确保采购产品检验合格率≥99%；供方评价率为１００％；
仓库：
进料合格率为１００％；2、发货数量准确率为100%；
销售：
顾客意见及时处理率100%。
4.考核方式：
办公室负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。
5.相关记录《质量目标统计表》
编号：
QS05-2016
食品质量安全管理手册
5、质量职责
版本
A
修订
0
1.总经理：
a）为本公司食品质量安全第一责任人；
b）确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性；
c）确定组织机构，对主要职能部门负责人进行任免；
d）批准质量目标和食品质量安全管理手册；
e）为食品质量安全管理体系的有效运行提供资源保障；
f）传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
2.质量负责人：
a）确保食品质量安全管理体系的过程得到建立和保持；
b）向总经理报告食品质量安全管理体系的业绩，包括改进的需求；
c）在整个公司内促进食品质量安全意识的形成；
d）就食品质量安全管理体系有关事宜对内对外联络。
3.办公室：
a）对本公司的食品质量安全管理体系文件进行管理与控制；
b）对本公司的生产质量记录进行管理与控制；
c）对本公司人力资源进行有效的管理；
d）对本公司质量目标的达成进行考核。
4.供销部：
a）积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；
b）积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量，按规定的时间间隔进行顾客满意度的调查并对结果进行分析；
c）认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉；
d）组织原材料的采购、对供方进行评估，选择合格的供方；
e）根据生产计划需要，核准后实施采购；
f）积极配合质检部工作，及时做好对不合格原料的处理事宜。
g）保证仓库原料、成品大米存放的合理性；
h）保证原料或成品大米产品先进先出的原则；
i）保证仓库存储原料、成品大米的质量。
编号：
QS05-2016
食品质量安全管理手册
5、质量职责
版本
A
修订
0
5.生产部：
a）制定生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成；
b）做好本公司生产设备、工器具的整体管理工作，负责生产过程质量与卫生的控制；
c）负责工艺及作业文件的编制；
d）负责和处理生产中发现的质量问题，确保生产过程质量及卫生。
5.质检部：
a）分析与评价产品的质量，确保发货产品质量的符合性，提高产品质量水平；
b）对原材料、半成品、成品做好检测工作，并作好记录；
c）对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作；
d）对发现不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证；
e）利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势；
f）对检测设备作好维护管理工作。
6.化验员：
a）具体执行对原材料、半成品、成品的检验工作，并作好检验记录；
b）对生产中不合格品进行评审、处置和通知；
c）做好检测设备的检定工作。
7.生产主管:
a）根据生产计划，保质保量按时完成生产任务；
b）督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制；
c）督促操作工做好设备、设施和环境的清洁、消毒工作；
d）做好规定的日常生产统计工作；
e）作好生产中规定的各种记录；
f）搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生；
g）按要求做好产品标识工作。
8.生产工人：
a）努力学习专业技术和质量安全管理知识，掌握本岗位操作技能。
员工上岗前至少经两周以上训练。
生产员工的生产技能满足工作需要；
b）严格执行工艺纪律，保证完成质量指标；
c）严格执行质量控制的要求，保证使不合格品不流入下道工序；
d）对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养；
e）严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生；
f）出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析；
g）对本职工作质量负责。
编号：
QS06-2016
食品质量安全管理手册
6、各岗位人员任职资格要求
版本
A
修订
0
序号
岗位名称
教育
培训
技能
经历
健康
1
总经理
高中及以上
经过食品质量安全知识培训
1、熟悉食品质量安全相关的法律法规。
2、基本掌握本公司的生产和管理技术，熟知产品生产过程及行业标准；
3、极强的领导能力和人际沟通能力。
有在本公司管理层和工作经验3年以上
身体健康，有健康证明
2
质量负责人
大专及以上
经过食品质量安全知识培训
1、熟悉食品质量安全相关的法律法规；
2、基本掌握本公司的食品质量安全管理技术，有良好的专业管理经验并善于协调沟通；
3、有较强的工作责任心和质量意识。
有在食品行业相关工作经验3年以上
身体健康，有健康证明
3
检验员
高中及以上
经过食品质量安全知识与食品检测的培训，
1、熟悉食品质量安全相关的法律法规及相关的标准；
2、熟练掌握本公司的食品检测技术；
3、有较强的工作责任心和质量意识。
有一年以上的工作经验，且取得检验资格证明
身体健康，有健康证明
4
生产主管
初中及以上
经过食品质量安全知识培训
1、熟悉食品质量安全相关的法律法规；
2、熟悉产品生产工艺及技术标准要求；
3、熟练掌握本公司的生产过程质量卫生安全控制与管理技术。
有2年以上相关的工作经验
身体健康，有健康证明
5
采购主管
初中及以上
经过食品质量安全知识培训
1、掌握本公司所使用原料、包材等的质量要求。
具备一定的食品安全知识，注重产品质量和食品安全。
2、能组织对供方进行评价，按所需物资技术标准和质量要求进行采购。
有2年以上相关的工作经验
身体健康，有健康证明
6
人事主管
初中及以上
经过食品质量安全知识培训
1、具备人事策划能力；有较强协调组织能力。
2、能有效组织员工进行培训工作，为公司提供人力资源。
3、有良好的质量和食品安全意识。
有2年以上相关的工作经验
身体健康，有健康证明
7
技术员
初中及以上
经过食品质量安全知识培训
1、熟练掌握本公司的技术开发和管理控制技术
2、熟悉食品质量安全相关的法律法规；
3、熟悉产品生产工艺及技术标准要求；
有1年以上的相关工作经验
身体健康，有健康证明
8
仓库管理员
初中及以上
经过食品质量安全知识培训
1、能准确、及时做好产品和物资入库验收和保管工作；
2、做好产品出库，物资发放工作，及时记帐做到帐、物、卡相符；
具有良好的质量和食品安全管理意识。
有1年以上的相关工作经验
身体健康，有健康证明
9
生产工人
初中及以上
经过相应的质量卫生、岗位技术的培训.
1、熟悉岗位生产、质量卫生要求；
2、掌握岗位作业技术；
有1年以上的工作经验
身体健康，有健康证明
编号：
QS07-2016
食品质量安全管理手册
7、纠正和预防措施管理制度
版本
A
修订
0
1、目的
针对产品质量、原料质量或质量管理体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。
2、范围
适用于影响产品质量和食品质量安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。
3、职责
3.1不合格品的纠正和预防措施由质检部负责
3.2食品质量安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责
4、工作程序
4.1.2产品生产过程中发现的不合格由质检部负责联系相关责任部门采取纠正预防措施。
4.2纠正措施的提出
A.检验发现严重不合格时（批量）；
B.生产过程中严重的未按规定要求作业时；
C.食品安全管理工作中发现不合格时；
D.生产或生产设备运行严重不正常时；
E.顾客提出的意见并证实该意见是正确时。
“纠正和预防措施报告”，交与相关部门实施。
4.3预防措施的提出
4.4质检部负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于“纠正和预防措施报告”上。
4.5“纠正和预防措施报告”由质检部和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。
4.6责任部门接到“纠正和预防措施报告”后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写“纠正和预防措施报告”。
经质量负责人审批后实施，质检部对实施过程进行监督和跟踪。
编号：
QS08-2016
食品质量安全管理手册
8、工作环境控制制度
版本
A
修订
0
1、目的
对生产场所、厂区环境卫生进行管理与控制，使符合生产许可的要求。
2、适用范围
适用于生产场所与厂区的管理。
3、职责
3.1生产部负责对生产加工场所的卫生进行控制。
3.2办公室负责对工厂厂区环境卫生进行控制。
4、工作程序
4.1工作环境的识别、提供与管理要求
工作环境的类型
生产加工现场
产品检验现场
原料与产品贮存场地
厂区内
4.2工作环境的提供
质量负责人组织各相关部门根据实现产品的符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全公司生产作业需要，创造良好的工作环境。
4.3工作环境管理要求
编号：
QS09-2016
食品质量安全管理手册
9、卫生管理制度
版本
A
修订
0
1、目的
规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求。
2、范围
适用于本企业各部门、人员和场所的管理。
3、职责
办公室负责各部门、人员和场所的卫生控制。
4、工作程序
4.1个人卫生
4.1.1对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不允许上岗。
4.1.2工人要做到进入车间操作前、大小便后，必须洗手消毒。
4.1.3生产工人要先进入更衣间，更换工作服、帽、鞋，经洗手消毒方可进入生产车间。
4.1.4工作服、帽、鞋，要勤洗勤换，保持清洁。
离开车间的非工作时间，不得穿戴工作服、帽、靴。
严禁员工穿戴工作服进入卫生间。
4.1.5要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。
4.1.6必须弃除不良的习惯，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。
4.1.7禁止随地吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。
4.1.8不能用嘴暂时衔住标签、标记笔或与生产有关的其他标识物品。
4.1.9操作者进车间前不能涂指甲油、化妆，操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。
4.2岗位区域卫生
4.2.1每班生产结束后，岗位区域内的所有人员团结协作，一同立即对本区域范围内进行清理、冲洗。
4.2.2岗位区域包括的内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。
4.2.3岗位卫生责任到人，每天清理一次，每周进行全面卫生大清理一次。
编号：
QS09-2016
食品质量安全管理手册
9、卫生管理制度
版本
A
修订
0
4.2.4岗位区域内的场地、走道，不得堆放与生产无关的物品。
与生产有关的物品需要堆放时，须搁置有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。
4.2.5本区域清扫过程中收集的垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得随意乱倾倒，更不得扫入下水道排污沟中。
4.2.6保持本区域排水沟及下水道的通畅，严防堵塞后污水溢出倒流而污染环境和产品。
4.3公共区域卫生
4.3.1生产车间只允许当班的生产工人、检验人员、机电维修人员和值班的管理人员需更换工作服，经消毒后进入，其余无关人员及客户一律不许进入生产车间。
生产期间，车间大门关好。
4.3.2遇有上级单位检查和来宾参观时，凭厂部通知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。
4.3.4公共区域不得堆置任何杂物。
4.3.5保持公共区域排污沟和下水道的通畅，以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。
4.5消毒规定
操作工进入生产车间前，进入更衣室先换上经过用紫外线消毒灯消毒最少半个小时以上的工衣和工鞋，再进行洗手消毒后，方可进入生产车间。
每日下班后工衣和工鞋放在更衣间用紫外线灯照射消毒。
5相关记录
《更衣室消毒记录表》
《卫生清理记录表》
《卫生日常检查记录表》
编号：
QS10-2016
食品质量安全管理手册
10、仓库管理制度
版本
A
修订
0
1、目的
为保持原料及产品的质量，提供符合规定要求的产品，对搬运、储存、防护与交付等活动进行有效质量控制。
2、范围：
适用于工厂仓库原物料及产品管理。
3．部门职责：
3．1负责产品、生产原材料的入库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付实施。
对质量负责，及时掌握产品、原材料收、存、发的动态，并做好进料记录。
4．工作程序：
4．1原物料入库作业
4．1．1原物料到厂时，仓库立即通知质检部。
4．1．2由质检部对原物料进行检验，仓库根据检验结果进行处理：
检验结果合格—————————同意入库
不合格————————按不合格管理制度处理
降级处理或其他————加以标记，并在入库单上加以说明
4．1．2库存原物料，由质检部定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。
4．2原物料领用与退库作业
4．2．1原物料领用时，由领料人到仓库开单据交于仓管员，经仓管员核实物料数量后签字确认。
4．2．2某种规格产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。
4．2．3质检人员对使用单位提出的退库原物料作品质确认，并在标签上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理办法等内容。
4．2．4原物料退库必须把供应商的标签和退库标签一起贴回到原物料上。
4．2．5退库的原物料须按不合格品进行处置。
4．3成品、半成品、废料出入库作业
4．3．1成品生产结束后，生产部每班由指定人员交于仓管员。
4．3．2仓管员接后，并依据当班搬运即着手核查实物数量。
4．3．3数量无误后，仓管员确认入库。
4．3．4当班质检员在确认该批半成品或成品合格后，才能进仓库。
4．3．5成品入库后，由仓管员贴上入库标签。
编号：
QS10-2016
食品质量安全管理手册
10、仓库管理制度
版本
A
修订
0
4．3．6产品入库后，在接到质检部化验室的合格报告后，由仓管员填写将成品移至成品库，双方确认数量后签字确认。
4．3．7未作为合格品的管制品，单独放置，并不得入库。
4，3．8经处理后可作为合格品的，按正常入库程序进行入库并单独存放。
4．3．9仓管员及时做好成品、半成品、废品的出入账手续。
4．4待滞品作业
4．4．1待滞品：
凡质量不符合标准、存储过久已无法使用的物料
分类如下：
4．4．1．1生产剩余的原物料。
4．4．1．2质量不符合标准的产品、半成品。
4．4．1．3仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。
4．4．1．4采购不当。
4．4．2仓库应处理
4．4．2．1保管整理，应设置呆滞品存放区，按类别分开存放。
4．4．2．2核对有无呆滞料可资利用。
4．4．2．3及时联系质检部，协同确认呆滞品。
4．4．2．4呆滞品库存月报表的编制，分析呆滞原因。
4．4．2．5积极研拟可行的处理途径及处理期限。
4．4．2．6报废签呈的办理。
4．4．2．7处理呆滞品，负责督促及督导工作。
4．5安全库存作业
4．5．1核查库存情况
4．5．1．1仓库每日注意库存变化情况。
4．5．1．2对照生产计划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。
4．5．1．3原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。
5相关记录
《原料/包材进货台账》
《原料/包材领用记录表》
《成品入库记录表》
《产品销售台帐》
编号：
QS11-2016
食品质量安全管理手册
11、生产设备管理制度
版本
A
修订
0
1、目的
加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。
2、范围
适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。
3、职责
3．1生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、维护、保养、评定、清理、维护保养。
3．2使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。
4、工作程序
4.1设备的配置
使用部门根据需求填写请购单注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、数量等，供销部根据使用部门的要求及企业发展的需要，审核设备的配置申请，交总经理批准后，由供销部负责采购。
企业必须具备《QS食品生产许可证审核细则》中规定的设备。
4.2设备的验收、建档及出入库
4.3设备的评定
企业定期对主要的生产设备进行完好评定，对设备的功能、精度等方面进行评定，并将评定结果记录在《设备设施维护保养记录表》中。
4.4设备的使用、维护和保养
4.5设备的清理
4.5.1直接接触食品及原料的设备和容器，必须是无毒、无害、无异味、并易于清洁。
4.5.1生产车间操作用生产设备及容器必须于每日生产结束后清理。
除执行常规清洁
编号：
QS11-2016
食品质量安全管理手册
11、生产设备管理制度
版本
A
修订
0
程序外，每周还要进行一次全面的清洁，并建立生产设备设施清洁记录。
4.6设备的报废
“报废”牌。
5.相关记录
《设备设施维护保养记录表》
《生产设备设施清浩记录表》
编号：
QS12-2016
食品质量安全管理手册
12、人员管理制度
版本
A
修订
0
1．目的
对员工进行企业文化制度、生产技能、业务知识等培训，特别是对从事与质量有影响的员工，进行质量培训，确保受教育的员工文化素养、业务水平、操作技能不断提高，以满足工作规定要求，适应本厂发展需要。
2．范围
适用于所有从事对质量有影响的工作人员的培训教育。
3.职责
3.1本公司办公室对教育培训进行管理，并组织实施培训计划。
3.2各个部门负责提出本部门的培训要求，并负责按照本公司培训计划组织实施。
4工作程序
4.1人员要求
A：
掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；
B：
了解产品质量责任和任务
A：
掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；
B：
具备质量管理及食品生产的相关知识；
4.1.3技术人员
A：
掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；
B：
具备食品生产的专业技术知识；
A：
身体健康，无传染性疾病，具有健康证；
B：
熟悉有关技术文件并能正确操作；
4.2培训
要进行本厂基础教育，安全教育，本厂规章制度教育，实践操作技能、相关法律法规、食品安全管理体系基础知识等培训。
学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核、合格者方可上岗。
编号：
QS12-2016
食品质量安全管理手册
12、人员管理制度
版本
A
修订
0
关键控制点的操作员须由办公室组织专业人员对其培训，培训合格后才可上岗。
4.3培训计划的编制
4.3培训的组织与管理
5相关记录
《年度培训计划表》
《员工教育培训考核记录表》
编号：
QS13-2016
食品质量安全管理手册
13、技术标准
版本
A
修订
0
1技术标准要求：
1.1、企业应具备《食品生产许可证审核细则》所规定的国家标准，行业标准、地方标准或企业标准。
1.2、技术标准的主管部门为办公室。
1.3、企业应具备跟企业有关的法律法规标准文本。
2记录：
《最新法律法规标准一览表》
编号：
QS14-2012
食品质量安全管理手册
14、工艺流程图
版本
A
修订
0
生产工艺流程图（大米）
图示：
关键控制环节★工艺点工艺要求工艺走向
编号：
QS15-2016
食品质量安全管理手册
15、文件管理制度
版本
A
修订
0
1目的
对于食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保有关场所使用的文件和资料均为有效版本。
2范围
适用于本公司所有与食品安全管理体系有关的文件和资料的控制。
3职责
办公室负责本公司内食品安全管理体系文件的控制
4工作程序
4.1文件的分类
A、食品安全质量管理制度；
B、支持性文件：
作业指导书等；
C、外来文件：
外来的
升级会员 