株洲县中医院商业计划书(修改131118)资料下载.pdf

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.2020二、市场风险分析二、市场风险分析.20202三、政策风险分析三、政策风险分析.2020四、资金风险分析四、资金风险分析.2020第九章：

财务计划第九章：

财务计划.20一、医院过往经营情况一、医院过往经营情况.2020二、二、未来财务预算（未来财务预算（20142014年年20172017年）年）.2121第十章：

融资计划及投资退出途径第十章：

融资计划及投资退出途径.22一、募集资金一、募集资金.2222二、医院估值二、医院估值.2323三、资本退出方式三、资本退出方式.23233第一章：

摘要株洲县中医院（以下简称“中医院”）创建于1983年10月，座落于渌口镇漉浦东路8号。

历经20余年艰苦创业，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的大型综合医院。

现A公司托管中医院给予B公司进行日常经营与运作。

株洲县中医院2004年8月经上级主管部门批准正式冠名“湖南株洲正骨医院”现有职工160余人，其中中高级职称30余人，医院设病床200张，以骨伤科为龙头特色专科，并设有骨病科、外科、妇产科、内儿科、急诊科、五官科、肛肠痔瘘科、针灸理疗科等临床科室。

下面这段话可以改为公司的沿革及公司过往的荣誉奖励、历史大事件、成绩等2004年7月整体领办后，聘请了原株洲市一医院副院长、株洲市中医院院长凌仕强同志为该院院长；

原株洲市中医伤科医院业务副院长易大利、周星同志为医院业务副院长。

聘请了批专业技术人才。

投资800万元用于医院环境改造及医疗设备的购置。

新建了候诊大厅、药房部、影像中心、新添了医疗电梯。

将病房整体改造成厂带空调、彩电、自动传呼装置、卫生间、阳台的功能齐全的舒适套间。

医院办公、财务、挂号、收费、入院、出院结帐全部实行电脑网络自动化管理。

H前，医院拥有全新进口了全新进口西门子螺旋CT、500毫安x光机、C臂x光机、进口全能麻醉机，呼吸机、B超、体外冲击波碎石机、心电监护仪、动态心电图、自动生化分析仪、酶标仪、电解质仪、血细胞计数仪、血糖监测仪、电子阴道镜、微波治疗仪等先进设备。

医院擅长各种骨折手法复位及开放手术复位固定技术，各种人工关节置换术、椎间盘病变、骨肿瘤的诊治。

各种颅脑手术，前列腺摘除、泌尿系结石及肿瘤等泌尿外科手术。

对心脑血管疾病、呼吸系统、消化系统、代谢内分泌系统疾病诊治有丰富的临床经验。

引进胶原酶注射治疗腰椎间盘突出症先进技术、娄氏骨病专科、气管炎哮喘专科等国家科技成果。

医院环境优良、设备先进，技术力量雄厚坚持抓住机遇，打造医院品牌，构筑平台，造就一批名医。

坚持以一流的环境、一流的没备、一流的技术、流的服务、一流的管理创建一流医院。

AA公司简介公司简介BB公司简介公司简介中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。

国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，托管医院是人事结构调整的一项举措，有利于实施资源合理配置，解决老百姓看病难问题，并可提升医院的知名度和竞争力，扩大医院的影响，提高医院的效益。

中医院此次托管后的发展目标是成为株洲县第一人民疾病检测、治疗及康复的基地，发展为株洲市乃至湖南具有国际水准的中西医相结合的大型医院，成为面向外省市的医疗服务4的重要窗口。

为实现此战略目标，医院计划进行制度改革与扩建，由A公司出资60%不参与经营，B公司出资40%负责中医院经营与运作，按此股份管理制度，改善医院的硬件与软件设施。

将株洲县中医院发扬光大。

5第二章：

行业分析一、国内医药行业概况一、国内医药行业概况医药行业在世界各国的经济发展与行业体系中都占据重要地位。

随着世界人口总量的持续增长以及社会老龄化程度的不断提高，全球医药市场呈现出迅速扩张的趋势。

2009年全球医药市场规模达到8370亿美元。

据IMSHealth的研究报告显示，全球药品市场规模预计在未来5年内将增长近3000亿美元，2014年将达到1.1万亿美元。

未来5年5%-8%的年复合增长率，既反映了发达国家的主销药品失去专利保护所带来的影响，也反映了全球新兴国家医药市场强劲的整体增长。

医药发展与国民经济发展水平密切相关，我国国民经济的持续快速增长为人民生活水平的提高奠定了稳定的基础，人们更加关注生活质量和身体健康；

同时，中国是全球人口最多的国家之一，由于人口众多产生了对医药行业质量和数量需求的增长，使中国已成为世界第五大药品市场和全球医药发展最快的市场，持续保持年均20%的增长率。

根据中国医药联盟发布的数据，2011年中国医药产业总产值达1.5万亿元，较去年增长约28.5%，2012年1季度医药产业保持平稳增长态势，完成产值3840.3亿元，同比增长22.7%。

据国家发改委预测，2012年医药产业总产值将继续保持较快增长。

国内GDP与医药工业的相关性如图所示：

数据来源：

中国医药经济信息网预计2014年-2018年间，医药市场将以16%-19%的速度增长，远高于主要发达医药市场的增长速度。

中国国内巨大的医药市场已经启动。

中国众多的人口是一个无可比拟的市场基础，改革开放二十年来经济的飞速发展，人民生活水平的普遍提高、收入的持续增加，今天的老百姓已经基本解决了温饱的基本要求，开始追求更高的生活质量。

健康长寿不再仅仅是一句美好祝愿而成为可以现实追求的目标，随着全民对健康的意义的更深入的认识，除了治疗病痛外人们还要求能有效的提高和改善身体的各种机能。

日常消费中用于医疗和保健的支出的比例6在不断上升，市场巨大的容量为本土医药企业的生存和发展提供了丰富的土壤。

二、医疗服务行业二、医疗服务行业

（一）我国医疗服务行业的特点：

（一）我国医疗服务行业的特点：

1.1.抗经济周期能力较强抗经济周期能力较强医疗服务行业主要提供疾病预防、疾病诊断、临床治疗、康复保健等服务，因其涉及国民健康、社会稳定和经济发展,是一个需长期、重点发展的产业。

2.2.蕴藏着巨大的经济机会蕴藏着巨大的经济机会医疗服务行业因其前期投入较大、科技含量高、管理复杂、服务质量要求严格、且设立新的医疗机构还受到区域卫生规划等限制，所以存在一定的垄断性、利润丰厚，蕴藏着巨大的经济机会。

3.3.拥有长期永久性的市场拥有长期永久性的市场人类的健康问题是永恒的主题，且新疾病的出现以及各种危及人类生存的非传染性疾病（肿瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等）为医疗服务行业提供了无限商机，全球人口基数大，而且不断增长，使医疗服务行业拥有了长期永久性的市场。

我国医疗服务行业长期以来是国有医院一统天下的局面，缺乏竞争的市场环境。

国家在1999年初推进医疗卫生体制的改革，实行了医疗机构分类管理等一系列改革措施，加重民营、外资办医份量，目的是让非公立医院在技术、服务质量和服务态度方面与公立医院形成相互竞争的局面，最终让老百姓得到实惠。

据中华医院管理学会专题调查显示，目前全国具有一定规模的民办医院不少于500家。

总体上看，我国现有的民办医院一般以各类专科和中医、民族医医院为主，与公立医院相比，他们具有经营机制灵活、融资渠道多元化、市场开拓意识和服务意识强等优势，以其“简、便、验、廉”的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求，已成为我国卫生事业一支不可小视的生力军。

7第三章：

株洲县相关情况介绍一、株洲县一、株洲县概况概况株洲县，地处湘中部偏东，境内渌水东来，湘江北去，故雅称渌湘。

1965年建县，辖14个乡镇，总面积1053平方公里，总人口34.1万，是湖南省面积、人口最小的县。

县域地形为丘陵地貌，年均降水1389毫米。

2008年，株洲县土地总面积1381平方公里，有耕地面积26851公顷，其中水田24357公顷、旱地2494公顷。

2010年全县地区生产总值完成76.5亿元。

株洲县地处湖南发展重心五区一廊经济带中枢，居长沙、株洲、湘潭金三角城市群南缘，且水陆交通发达，地理位置得天独厚。

紧连最大的铁路交通枢纽株洲市，相距大型黄花国际机场仅50公里。

京广铁路、京珠高速公路、省道1815线、湘江航运纵贯南北，湘赣铁路、320国道连通东西。

全县公里通车里程581公里，实现村村通公路，路网密度达到每百平方公里44.7公里，居全国先进行列。

2010年，全县地区生产总值（GDP）完成76.5亿元，同比增长13.6%，其中：

第一产业实现增加值19.24亿元，同比增长4.2%；

第二产业实现增加值35.86亿元，同比增长21.1%；

第三产业实现增加值21.4亿元，同比增长10.2%。

十一五期间全县经济年均递增13.3%株洲县被誉为中国平安建设先进县、中华诗词之乡、中国粮食生产大县、生猪调出大县、湖南省文明县城2009年、2010年跻身湖南省县域经济十快县行列、国家食品安全示范县、中国科普示范县、湖南省为民办实事先进单位。

二、株洲县二、株洲县医疗卫生事业的发展情况医疗卫生事业的发展情况

（一）

（一）现有状况现有状况1.1.卫生资源现况卫生资源现况株洲县现有医疗卫生单位21个，其中县直医疗卫生单位7个、乡镇卫生院14个，村卫生室234个。

共有干部职工1095人，其中卫生技术人员711人。

全县千人口卫生技术人员2.06人，千人口医师0.97人。

2.2.存在的主要问题存在的主要问题卫生资源结构不合理。

市区现有市级医院、区级医院和学院附属医院（由省卫生厅管辖）三类医院，医疗机构布局不合理，大医院过于集中在市中心区域，人才物等卫生资源过于集中在大医院。

病人流向不合理，区级医院的社会效益和经济效益较差，卫生资源浪费现象较为严重。

社区卫生资源和卫生服务较薄弱，缺乏开展社区卫生服务的全科医生，尚未形成社区卫生服务组织、综合医院和专科医院合理分工的医疗服务体系。

农村部分卫生院资源不足或经营效益差，卫技人才队伍素质偏低。

8政府对卫生投入不足，尤其是农村卫生事业的财政补助到位率低。

各级医疗卫生机构的合理补偿机制也未得到根本解决。

卫生机构管理体制和内部运行机制缺乏活力。

现行卫生管理体制已不适应市场经济条件下卫生事业的发展，不利于解决目前卫生服务水平与群众卫生服务需求之间的矛盾；

各种医疗服务要素的准入制度亟待建立和完善，各级、各类医院和社会个体医、药店相互之间缺乏公平、有序的竞争机制；

卫生信息化的基础建设薄弱，各类信息报告和信息发布系统尚不完善，急需加强各种卫生调查和统计的规范化和科学化建设；

一些医疗机构服务质量及水平群众仍不满意，医疗纠纷时有发生；

医药费用增长过快的趋势有待进一步控制。

（二）卫生事业发展环境

（二）卫生事业发展环境1.1.市民对卫生服务的需求日益增长市民对卫生服务的需求日益增长随着社会经济的发展，符合社会主义市场经济的社会保障体系的建立，市民健康意识的不断加强，医学模式与健康模式的转变，以及我县进入老年型社会等因素，人民对医疗卫生服务的需求在扩大，要求在提高，迫切要求建立与之相适应的医疗卫生服务体系，满足人民群众的健康消费需求。

22.全方位的卫生体制改革为卫生发展带来机遇全方位的卫生体制改革为卫生发展带来机遇“十五”期间，卫生事业将进入体制性转轨阶段。

贯彻落实中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定和国务院关于城镇医药卫生体制改革的指导意见及其配套文件，实现卫生体制改革的整体推进，将使我县现行卫生资源布局、卫生管理体制、医疗服务体系、服务模式、补偿政策、内部运行机制发生全方位的变革；

将对强化卫生依法行政职能、重组公共卫生资源带来机遇和挑战。

4.4.科技进步带来的影响科技进步带来的影响随着医学科技的发展，疾病的诊疗水平将进一步提高。

同时，新技术、新药物的应用也会导致医疗费用的迅速上涨。

此外，医生职业风险的增大和自我保护意识的增强，会进一步加剧“大检查”、重复检查的趋势，使医疗费用继续上涨。

（三）战略目标（三）战略目标未来15年全县卫生事业发展的总体目标是：

加快建立符合社会主义市场经济体制要求，适应本县社会经济发展水平和满足人民多层次、多样化健康需求的医疗服务、预防保健和卫生监督体系，实现人人享有与社会经济发展水平相适应的卫生保健，居民生活质量和生命质量明显提高。

目标发展为株洲县第一人民疾病检测、治疗及康复的基地，发展为株洲市乃至湖南具有国际水准的中西医相结合的大型医院，成为面向外省市的医疗服务的重要窗口。

9第四章：

医院现状分析一、业务一、业务/诊疗项目分析诊疗项目分析专科医院相对综合性医院而言，一般是根据现在综合性医院临床科室的分类重点围绕某一科室的服务特点进行独立建制而形成的，具有功能专、技术精等特点。

而株洲县中医院作为综合医院其骨科在开院以来都由为突出，曾多次获得表彰，建议中医院继续将骨科发扬光大，从而形成“以片带全”的经济效益。

二、二、人员管理分析人员管理分析“人才是第一资源”，是可持续发展的重要保障。

人才对任何单位来说，都是不容忽视的宝贵财富，显然，在市场经济迅猛发展和医疗市场竞争日益激烈的大环境里，医院的人力资源开发由于受管理机制的束缚及多种主客观因素的影响，人才流失现象时有发生，使医院的生存与发展面临严峻的挑战。

中医院做为县级“公立私营”医院，大量的人才因为其才能得不到体现、个人待遇得不到提高、个人情感得不到满足从而导致本院人才流失相对较为严重，医院应该合理的建设合理的分配制度、建立吸引人才机制、建立稳定骨干的人事管理政策扎实培养和使用好本单位的人才，建立人才辈出，人尽其才的新型人才整合系统、提高医院领导管理水平从而达到有效的留住人才为医院效劳。

三、三、硬件设施分析硬件设施分析由于本院建立时间长远，整体医疗大楼简陋妨碍现代科学信息化医院工作的展开。

四、四、医院收入分析医院收入分析医院业务收入是反映医院运营的经济效益、管理水平高低的重要指标之一，它不仅体现了医护人员、行政管理、后勤人员劳动的经济成果，也体现了医院在当今医疗市场激烈竞争中的地位。

本院由于长期未能改变医院硬件设施和医院软件设施而导致医院收入水平不稳定甚至低下。

10第五章：

医院扩建计划一、硬一、硬/软件设施扩建软件设施扩建

（一）硬件设施扩建

（一）硬件设施扩建1.1.医务大楼主体医务大楼主体（是不是还有别的建筑改建）（是不是还有别的建筑改建）本项目以建成中医院新医务大楼为目标，预计需要时间，共需基建投资万元。

在新医务大楼落成后，还需要投资万元,其中设备投资万元,流动资金需求万元。

所有资金将通过A、B企业自筹或引入新投资者来解决。

2.2.住院部设施提升住院部设施提升预计中医院最大病患接待能力：

门诊为人，住院为人，新增加床位个，预计扩建后能容纳住院病人个，第一年可实现营业收入万元，年净利润万元。

三年内营业收入达到万元，年利润过千万。

3.3.医疗仪器范围广且全面医疗仪器范围广且全面购买、添置以及更换最新医疗仪器以保证病患的病情检测全面与病情处理的成功性。

购买新仪器会有哪些？

项目完成后，预计升保医院最大病患接待能力：

门诊为人，住院为人，第一年可实现营业收入万元，年净利润万元。

4.4.扩建新科室扩建新科室医院在原有基础上完善科室，增加五官科，妇科，要对这二个科室的近几年来的状况进行分析，以及以后的发展进行剖析，妇科主要是针对不孕不育类的，请湘雅生殖中心的教授进行主治。

五官科将请到国外留学在五官科有一定成绩和影响力的专家进行主治（专家介绍）医院现有的科室（骨科、针炎科等）会更加完善，并在此成立脊柱微创医学服务中心，加强医院管理，更好更有效的给吸收病人，给病人做好手术等。

医院可以从以下以下几点加强医院管理：

1.发挥市场作用，合理配置资源2.各类营销战略（品牌战略、服务战略、价格战略）3.进行成本核算（加强流动资产管理、努力降低人力成本、大力推行公开招标采购、提高运营效率，降低运营成本）4.加强新时期文化建设（文化建设是医院经营管理工作的核心内容,新时期医院只有将文化建设融入经营管理中的各个环节,以人的管理为中心,以提高人的素质为途径,以培养人的经营理念为目的,才能推动医院经营管理工作的正常运行）11

（二）软件设施扩建

（二）软件设施扩建1.1.打造信息化现代化医院打造信息化现代化医院随着信息技术的发展和人们对医疗健康水平要求的不断提高，医院的信息化建设已经追在眉睫。

加快医院管理的信息化建设和发展，有利于转变传统的卫生管理模式，降低整个医疗卫生行业的运营成本，提高工作效率与收益，从而使医院自如应对社会主义市场经济的发展，可以建立医院一卡通系统。

为病人提供更优质、更便捷的服务。

我院管理信息系统在建设初级阶段将以下几个部分为主：

经济管理部分经济管理部分:

1、门诊挂号/划价收费分系统2、门诊中/西药房管理分系统3、病区药房管理分系统4、病区护士工作站分系统5、住院结算管理分系统药品管理部分药品管理部分：

（即中（即中/西药库管理分系统）西药库管理分系统）临床诊疗部分临床诊疗部分：

1、门诊医生工作站分系统2、门诊医技管理分系统3、急诊留观管理分系统4、住院医生工作站分系统5、手术、麻醉管理分系统6、临床检验系统（LIS）7、放射科管理系统（RIS）8、电子病历系统（EPR）9、医学影像存储与传输系统（PACS）综合管理与统计分析部分综合管理与统计分析部分：

1、人事工资管理系统2、医务管理分系统3、科技管理分系统4、护理部管理分系统5、病案管理分系统6、综合统计管理系统7、病人咨询服务系统8、全院综合查询系统9、全院经济核算系统外部接口外部接口：

（为了方便对外数据的传输和交换，主要包括医疗保险接口系统、社区卫生服务12接口系统、财务接口系统、远程医疗接口系统等。

）其他其他：

（管理员维护系统）2.2.人才引进人才引进拓宽视野，引进人才。

医院要改进人才引进方法，想办法挖我们急需的人才，不同的岗位采用不同的待遇，对业务骨干，特别是中高级职称的人才，能调动的则以调动的形式解决，不能调动的开辟引进的绿色通道，通过媒体多渠道发布需求信息，还可委托各级人才服务机构招聘。

尽量引进本地籍的专业技术人才，因为他们的父老乡亲在当地，相对能留得住。

每年到各医科院校招聘人才的时间提前到年前，否则得到的都是漏网之鱼。

建议急需人才和有执业资质的医枝人员实行引进。

并且学科带头人给予一定的安家费或其他补贴。

对研究生和特殊人才，只要是医院需要，经过考核，及时给予编制。

设立特殊贡献奖，以激励人才。

对有特殊贡献的专业技术人员，如通过引进新技术，新理念，带动了相关专业得到快速发展，使其社会效益和经济效益都得到大幅度提高的人才设立特殊贡献奖。

只有通过科学、合理的引进人才并加强人才的培养和管理，稳定人才队伍，县级医院才能真正实现又好又快的发展。

第六章：

市场分析一、市场前景一、市场前景医疗服务领域在我国还有巨大的发展空间，株洲县属于湖南省县域经济十快县，由于当地人民生活水平的提高，人们对保健、疾病治疗要求越来越高。

县级中医院在区域医疗机构规划中的地位和作用卫生部、国家中医药管理局关于切实加强农村中医药工作的意见提出，要按照区域卫生规划的要求加强县级中医医院建设，充分发挥县级中医院在农村中医13药工作中的龙头指导作用。

在实施区域卫生规划中，要贯彻“中西医并重”的方针，重视县级中医医院在继承发扬中医药学、满足人民群众对中医药需求、指导农村中医药业务等方面的地位。

不难看出，在省市县三级中医医疗机构服务体系中，抓好县级中医医院建设，将直接带动城镇乡村两级中医药业务的开展，更能扩大中医药预防保健、医疗服务在基层群众中的普及，更好地促进县级中医园的长期、健康、良性发展。

作为株洲县唯一所集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的大型综合医院。

完全可以成为这一地区在疾病诊断、治疗及康复的基地。

扩建后的医院完善了硬件设施，医疗环境得到明显改善，医疗服务项目（如五官科、妇科科手术）也增加了，无疑会增强中医院在当地医疗服务市场上竞争力，创造出良好的社会效益和经济效益。

二、目标市场预测二、目标市场预测中医院的市场总量取定于当地人口数量（如有外地患者，预计外地患者占患者人数比例）及其当地主要疾病的发病率。

（一）

（一）市场及销售策略分析：

市场及销售策略分析：

11、市场特点市场特点表现在以下方面，均有利于中医院占领市场。

1）入口较为集中，生活压力越来越大，发病率越来越高2）经济发达，人民生活水平较高，对生活质量的要求高；

3）遭遇的竞争显著减少，容易占领市场主导地位4）株洲县作为养猪强县，受卫生情况的影响发病率自然很高5）中医院是株洲县唯一大型综合医院，在当地有着良好的声誉。

当地政府在政府会议上已明确表示要大力扶持中医院的发展，根据株洲县卫生规划，今后不可能再批准建立同类医院。

2.2.业务发展目标与市场比较分析业务发展目标与市场比较分析扩建医院落成后，第一年的保守的业务收入目标是元，仅占潜在市场7千万元的，可见业务收入目标的完成可行性较高，而且还有相当的余地和空间。

3.3.价格调整策略价格调整策略从消费水平上来看，相对高端市场对应的患者经济能力较弱，对产品的价格承受度较弱。

而且，药品要在县医院销售，需要一定的开发成本。

因此，县医院的产品价格不宜价格过低。

医疗服务采取适中的价格，但仍有很高的利润空间。

当然，从价格策略的角度出发，如果中医院因医疗费用价格高而导致市场推广较慢，医院也具备一定的价格下浮空间，可用部分利润换取迅速占领市场。

144.4.宣传策略宣传策略1）宣传定位：

“专科、专人、专病、专治”应该是我院作为专科医院的“专”的定义，但是到底“专”在哪里？

医院现定位非常模糊，能够突出的科室全部突出了，在宣传上面对的是所有患者，希望能够拉到的患者都要拉到，市场不够细分在患者看来概念非常模糊。

从名称*医院来看，突出的是大专科小综合的概念。

要重新寻求准确的定位点，可以从以下几个方面考虑：

1.中西医结合（广义细分市场）现在大多数医院提出中西医相结合，这种说法不应只是停留在广告宣传上，而是需要推出以此为特色的诊疗服务。

中西医结合在社会上具有广泛的关注度，患者更关心的是除了高科技的西医以及各种诊疗设备以外，中医应该更可以标本兼治。

这样的医院定位可以在短时间内迅速提高医院的综合评价，并且具有吸