旅游产业开发策划书.docx
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旅游产业开发策划书
无意旅游公司创业计划书
一、执行摘要
1、公司简介
2、市场分析
3、营销计划
4、管理体系
5、投资与财务分析报告
二、公司简介
南昌无意旅游模拟公司成立于2010年7月，是一家以经营国内旅游，为顾客提供富有创意的旅游产品为主的国内旅游公司。
公司目前分为六个部门，有市场部、开发部、客服部、财务部、行政部、销售部。
公司拥有一批富于创造性的专业产品开发人员，根据不同的细分市场和客户多样性的需求，所提供的产品将有区别于传统的注重景点参观的旅游产品，在优质服务的基础上，转而更注重顾客的自身想法与亲身感受，着力为顾客量身打造一次属于他们自己的完美创意之旅。
公司的发展目标是：
在两年内立足南昌市场，在五年内辐射华中和华东地区，到十年内做成全国大型旅游公司，二十年内做成集旅行社、住宿业、交通运输业、教育培训业等为一体的大型旅游集团。
企业文化是：
以人为本，快乐创意。
服务理念是：
快乐为本，创意至上。
企业口号是：
旅游，无处不创意。
企业的核心竞争力是：
具有无限创意的旅游产品
总经理：
谢昱
总经理助理：
杨卫霞
行政部：
胡凯
客服部：
吴森洪
开发部：
陈松松、江强
财务部：
谭敏、张友兵
市场部：
詹汉杰、肖韵
销售部：
刘佛根、邓思
三、可行性分析
3、1市场调查
随着人们生活水平的提高，对旅游的要求也在一步一步提高，可是现在的大部分旅行社推出的旅游产品依然还是一些以旅游景点为重点，这样的产品明显已经适应不了现代游客的要求，现代游客要求的越来越追求那些注重自身想法与亲身经历的旅游，只有具有这样的内容的旅游产品才能更具有吸引力，只有这种旅游理念才是旅游业发展的大潮流。
宏观市场分析
全国市场：
《2011中国旅游市场趋势观察研究预测报告》中数据表明：
2009年中国旅游业总体保持了平稳较快增长。
全年国内旅游人数达19.02亿人次，增长11.1％；国内旅游收入1.02万亿元，增长16.4％；入境旅游人数1.26亿人次，下降2.7％；入境过夜旅游人数5088万人次，下降4.1％；旅游外汇收入397亿美元，下降2.9％；，旅游总收入1.29万亿元，增长11.3％。
《2011中国旅游市场趋势观察研究预测报告》预测：
到2020年中国将成为世界最大的旅游目的地国家，这十年也将成为中国旅游业发展的“黄金十年”。
其中华中华东等地的发展尤其迅速并且稳定。
南昌市场：
南昌市总面积7402平方公里，人口497万（2009年），而其中的70%以上具有旅游倾向，而且此数据还在不断的上升当中。
白领人数占其中的10%左右，每年南昌市的五一黄金周和十一黄金周大量的白领人员由于日产的工作繁忙，都极具旅游出行缓解压力，白领出游占出游总人数的6成。
而伴随南昌市社会经济的发展，大量的中青年也喜欢旅游带来的欢乐。
旅游业潜在市场巨大。
南昌市各类高等院校很多，“90.3％的被调查大学生表示喜爱旅游，其中非常喜爱的人占40％，远远高于其他人群。
大学生旅游市场具有极大的开发潜力。
”
“红色摇篮展风流，绿色家园满春色”。
五年旅游发展的实践证明，把江西建设成为面向海内外旅游休闲“后花园”的战略抉择完全符合江西省情和江西经济社会发展的客观要求。
在省委、省政府的强势推动下，全省上下形成了加快发展旅游的大气候、大氛围，大旅游、大产业、大市场已成为社会的共识。
南昌上饶、吉安、赣州、景德镇、鹰潭等设区市纷纷将旅游业定位为支柱产业或先导产宜春、萍乡、新余、抚州等地也蓄积力量，强力推进。
2006年5月，省委、省政府召开全省旅游发展大会，在新的起点上科学规划“十一五”旅游业的发展，使旅游业成为我省拉动消费的新亮点，财政收入的新增极，百姓就业的新领域，富民兴赣的新助力。
由于省委、省政府的高度重视和强势推动，全省上下形成了加快发展旅游的大气候、大氛围，大旅游、大产业、大市场已成为社会的共识，促成了我省政府推动、市场运作、社会参与的旅游发展大格局，江西旅游业日渐成熟，发展步伐明显加快，已成功实现大跨越、大发展，形成了财政增收、企业获利、百姓受益的共赢和谐喜人局面。
微观市场分析
南昌市场：
南昌素有“物华天宝、人杰地灵”之称，历史渊源流长，自然景观、人文景观众多，旅游资源十分丰富。
据不完全统计，南昌现有旅游资源单体538个，可进入景观104处：
其中人文景观78处，自然景观26处，已向游客开放的旅游景区（点）16个。
但目前旅游资源的开发利用率较低，包装炒作的力度不大，知名度较高的景点极少。
有旅游星级饭店33家，其中四星级饭店3家，待评四星级饭店2家，三星级饭店15家，二星级饭店13家，床位9719张；社会各类旅社、招待所667家，床位42400张。
而在南昌的国内旅行社有128家，国际旅行社有13家，且处于不断上升的趋势。
2001年南昌旅游入境人数41430人次；旅游创汇2900万美元；国内旅游人数446.86万人次，旅游总收入19.57亿元人民币，占GDP的6.08％。
2002年南昌旅游入境人数44840人次，国内旅游人数507.68万人次，旅游创汇1642.96万美元，旅游总收入34.76亿元人民币，占GDP的6.18％。
同时也存在诸多问题，旅游大产业观念较为淡薄；集散地地位弱化，缺乏吸引人气的国家级、世界级旅游产品；旅游基础设施建设滞后；旅游企业散弱小，缺乏市场竞争能力和抗风险能力；旅游企业体制不顺，机制不活等。
可见南昌市场的潜力巨大，只要我们有足够的吸引力，区别与目前的传统旅游，相信我们的创意旅游一定可以立足于南昌市场，并最终走向全国。
3.2、竞争对手分析：
比较新老旅行社的优势劣势：
竞争点
竞争对象
优势
劣势
江西亚细亚旅游公司
在管理人员方面有着较强的优势，服务的整体素质较高，在旅游版块的拓展方面有较强的竞争力。
在事务行旅游和飞机游方面有点不足，价钱方面缺少优势。
南昌春秋旅行社
从事业务主要集中在事务型旅游和飞机旅游方面，形成较强的竞争力
在人员管理和服务上欠佳、缺乏旅游创意度，客户群不广泛。
江西省中国青年旅行社
服务范围较广，业务较宽泛，收费较合理，目标客户群较多
创意度不够，管理和服务不足、旅游版块和拓展方面竞争力略低
潜在竞争旅行社
市场占有率较高、宣传能力大、收费较廉价、目标客户多
规模不大、管理不到位、总体竞争力不高
南昌市场现有旅行社的优势在于，先进入市场，对与旅行社业务相关的各个环节各个部门比较熟悉。
他们大多采取无差异营销战略，这样做的好处在于节约了成本。
因为无差异的广告宣传可节约促销费用。
不进行市场细分，也减少了市场调研，产品研制与开发，以及制定多种市场营销战略，战术方案带来的诸多开支。
但也该看到，游客的需求和偏好具有极复杂的层次，某个产品受市场普遍欢迎是很少的。
即便能一时的赢得某个市场，但竞争者之间如此仿照，就会造成市场上某个部分竞争非常激烈，其他市场部门需求却未能满足的后果。
有了一定的固定消费群体，掌握了相对多的政府和市场资源，有一定知名度产品的创新性很少，几乎为零，都为传统的注重景区的旅游产品，缺少对客户的吸引力，挖掘潜在客户难。
3.3、SWOT分析：
机会分析
opportunities
1、目前南昌市的旅行社大多是传统的景点旅游，很少去开发创新旅游；
2、目前的旅游市场虽已成熟，但却仍有发展新型旅游的空间；
3、南昌市旅游业具有巨大潜力；
威胁分析
threats
1、我们的创意很容易复制，从而使我们的创意大众化，失去优势；
2、全新的旅游服务不一定能符合消费者的需求；
3、现有传统旅行社与我公司竞争可能导致不良结果；
优势分析
strengths
1、公司拥有全新的理念来领导不同类型的旅游路线；
2、公司为客户量身制定不同的旅游需求，满足顾客；
3、让顾客从旅游中收获除欣赏景点之外的其它体验，如找对象；
4、推出亲子旅游，重在拓展孩子的团队能力与心智成长；
劣势分析
weaknesses
1、公司刚成立知名度不高，影响力不够；
2、公司规模小，业务量有限，难于快速发展；
3、旅游路线虽有创意但数量有限，不能满足多数消费者需要；
四、产品介绍
创意产品的设计将根据以下原则，极力为各种人群打造全新的旅游体验。
一、旅游项目创意设计的总体原则
1.人无我有
2.人有我新
3.人新我转
二、旅游项目创意设计的其他原则
1.因地制宜的原则
2.整体优势的原则
3.综合设计的原则
4.现实性的原则
5.一致性的原则
6.三大效益的原则
三旅游项目创意设计的内容与程序
旅游项目创意设计的内容
1.旅游项目的名称
2.旅游项目的风格
3.旅游项目所占土地面积及其地理位置
4.旅游项目的产品体系
旅游项目创意设计的程序
1.旅游开发地的环境分析
2.分析开发地的旅游资源特色
3.旅游项目的初步构思
4.旅游项目构思的评价
5.旅游项目的设计
4.1、“非诚勿扰”真诚交友之旅：
优势：
非诚勿扰之旅是专门为单身族量身打造的，目的是在旅游的过程中，尽力为各位参与人员提供交流机会，熟悉对方，为他们寻觅另一半创造条件。
具体游玩过程中，我们将会开展很多需要男女双方相互合作的游戏和活动，增加彼此相互了解的机会。
明月山两日游：
D1：
接团，赴明月山，一路观光，路途中玩一些小游戏，比如宣读你的理想、官兵捉贼等增进大家的互相了解，抵达后游览明月山国家森林公园：
游镇溪石、五显灵官庙、悬索吊桥、竹舔亭、封洞塔、云谷飞瀑等景点；
晚上：
在一片开阔的地面，举办一个别开生面的蒙面舞会party，大家可以进一步的了解，互相选择自己有好感的异性伙伴作为自己的舞伴。
晚上的住宿主打“清清明月山，浪漫帐篷夜”，将浪漫氛围进行到底。
D2：
游仙女湖风景区：
船游七仙台、蛇岛、花园山庄、刀山演艺苑、鸟岛、伊甸风情园、傣家村、蒙古包、桃花岛等景点，两两组合互相扶持帮助，增进彼此更深层次的了解，返回送团，结束愉快行程。
4.2、“宝贝计划”智趣之旅：
对象：
2—6岁的小宝贝及他们的父母。
特点：
2-6岁是小宝贝大脑的重要发展阶段，这段时间的成长将会影响整个人生的发展和成长，而我们的宝贝计划将在父母的陪同下，欣赏风景的过程中，开发小宝贝的大脑思维的形成，通过一系列的活动，在父母的配合下，完成对宝贝的启蒙教育。
三爪仑宝贝五日游
D1：
接团，赴三爪仑森林公园体验森林探险、白水洞瀑布，宿骆家坪森林度假区。
（培养孩子的探险精神）
D2：
观音岩风景区，仙女浴瀑布、观音洞、观音岩，宿骆家坪森林度假区。
（引导孩子聆听自然的声音）
D3：
天涯山风景区，观云海日出、迎客松、蟾蜍望月，橹崖空中溜索，宿山庄。
（让孩子领略大自然的神奇魅力）
D4：
清水湾滑水、乘摩托艇、香蕉艇游盘龙湖观光、凤凰坡滑草，宿宾馆。
（孩子的天然乐园）
D5：
宝峰寺（江南千年古刹、禅宗圣地）、太平洲竹林探幽、况钟园林。
（体会人文风采）中餐后返回送团，结束愉快行程。
4.3、暑假夏利营
对象：
小学生和初中生
特点：
夏利营按不同的年龄段分为不同的系列，每个系列又针对不同的目的分为多个品种，如智力型、勇气型、综合型等等。
五、公司组织结构
公司将采用“直线职能制”的组织结构，公司成立初期，员工需要统一的管理，同时也需要相互的合作和沟通，以公司宗旨为核心，在总经理的带领下，一起为公司的发展而努力。
直线职能制结构把直线制结构与职能制结构结合起来，以直线为基础，在各级行政负责人之下设置相应的职能部门，分别从事专业管理，作为该领导的参谋，实行主管统一指挥与职能部门参谋、指导相结合的组织结构形式。
对于我们新成立的公司而言，是非常实用的。
特点：
以直线为基础，在各级行政负责人之下设置相应的职能部门，分别从事专业管理，作为该级领导者的参谋，实行主管统一指挥与职能部门参谋、指导相结合的组织结构形式。
职能参谋部门拟订的计划、方案以及有关指令，由直线主管批准下达；职能部门参谋只起业务指导作用，无权直接下达命令，各级行政领导人实行逐级负责，实行高度集权。
优点：
（1）把直线制组织结构和职能制组织结构的优点结合起来，既能保持统一指挥，又能发挥参谋人员的作用；
（2）分工精细，责任清楚，各部门仅对自己应做的工作负责，效率较高；（3）组织稳定性较高，在外部环境变化不大的情况下，易于发挥组织的集团效率。
缺点：
（1）部门间缺乏信息交流，不利于集思广益地作出决策；
（2）直线部门与职能部门（参谋部门）之间目标不易统一，职能部门之间横向联系较差，信息传递路线较长，矛盾较多，上层主管的协调工作量大；（3）难以从组织内部培养熟悉全面情况的管理人才；（4）系统刚性大，适应性差，容易因循守旧，对新情况不易及时做出反应。
采用直线职能制更有利于我们公司内部的团结，增加内部的凝聚力和自信心。
总经理职责
1、提出业务规划、把握公司发展方向并组织分工实施
2、全面负责经营管理工作、规范内部工作流程
3、组建调整公司基本团队，确定部门职能
4、审核签发以公司名义发出的文件报告，签署合同协议
5、处理公司重大事件。
6、授权总经理助理代行总经理职责
总经理助理职责
1、协助总经理落实工作任务并检查结果
2、负责起草对外文件、信函和合同
3、负责监督会议安排及会议纪要整理工作
4、负责对外联络及公共关系维护
5、负责监督经营情况的汇总和分析
6、在总经理缺席的情况下或其他必要场合，依授权代为履行总经理职责
产品开发部职责
1.根据公司总体战略规划及年度经营目标，进行目标客户和产品定位
2制定产品开发计划；
3.寻找项目，进行产品开发，开发出创意性产品；
4根据营销部的产品反馈，及时改善产品。
5、对外联系以及外部资源整合。
旅游客服部职责
一、展示给客户一个完整明确的旅游产品和服务。
二、为客户提供关于公司的各种相关信息。
提供旅游信息、相关线路产品和导游服务，获取体现劳动价值利益的企业。
三、为客户解决各种疑问，是客户放心选择我公司的服务
四、做好售后服务，及时反馈用户信息，提交给公司，及时走出调整
财务部职能
1、负责组织和编制公司年度财务收支计划并监督执行
2、负责公司的成本管理工作、节约成本、提高资金利用率
3、负责款项的收入和支付，并进行成本和费用的计算
4、负责公司税务申报和纳税工作
5、管理员工的各项保险和福利
6、与其他各部门沟通付款，收账等一切财务情况并整理、编制、呈报、保管及归档相关凭证、报表和文书
市场部职责
1、部门工作内容
1.1组织市场调查分析，撰写市场调查报告，提交公司管理层。
1）收集、分析政府产业政策、经济环境、行业动态等行业宏观资讯，并提出分析报告；
2）定期进行消费者调研，提出调研报告；
3）定期进行区域市场情况调查，并形成分析报告；
4）定期进行内部销售数据分析，形成分析报告；
5）收集分析竞品资讯；
1.2市场趋势及市场远程目标的研究及规划
1）分析研究市场趋势，并提出市场趋势报告及建议；
2）根据公司战略及市场趋势报告，研究及提出市场远程目标；
3）根据市场远程目标编制实施计划；
1.3新闻宣传
1）根据营销方案，并研究、掌握公司发展形势和市场营销传播的需求，在此基础上制定新闻宣传和软新闻传播计划；
2）撰写并向新闻媒体发布新闻宣传稿件，对宣传内容进行审查、把关；
3）与各新闻媒体保持联系；
4）组写和发布《烟台啤酒报营销专版》的稿件；
1.4告方案设计与执行
1）设计、执行公司广告方案；
2）掌握、沟通和选择媒介信息；
3）办理相关广告发布的工商审查；
4）购买、发布具体广告段位；
5）签订和管理广告合同；
6）跟踪监控广告发布效果；
7）编制广告投放实况及预算执行情况的月报和年度报告
行政部门职责
一、制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作。
二、制定岗位职责说明书和工作岗位要求。
三、组织实施员工考核、评估和培训工作。
四、拟定公司薪酬制度及标准。
五、处理、协调和维护内部员工和外部客户的关系。
六、财务预算
1.公司基本情况
南昌无意旅游模拟公司是一家有限责任公司，成立时的注册资本为300万。
2.财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部最新颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定编制。
3.重要会计政策和会计估计
1.会计年度
会计年度为公历1月1日到12月31日止
2.记账本位币
账本位币为人民币
4.公司资金构成
资金需求
筹资渠道
资金提供方
金额（元）
占投资总额比例
自有资金
自己
900000
30%
私人拆借
朋友或家人
300000
10%
银行贷款
工商银行
1800000
60%
总计
3000000
100%
5.负债资金
银行贷款说明：
由于在工商银行贷款180万，第三年归还本金，每年还息9.576万元（每年年利率5.31%）6.成本预算
前期成本费用预算表
公司名称：
南昌无意旅游模拟公司
项目
市场部
销售部
开发部
客服部
行政部
财务部
总计
固定成本
房租及物业费（含水电等）
——
——
——
——
80000
——
80000
开办费用
——
——
——
——
——
50000
50000
固定资产
——
——
——
——
400000
——
400000
办公用品
——
——
——
——
100000
——
100000
员工保险
——
——
——
——
——
1100
1100
培训费
——
——
——
——
20000
——
20000
可变成本
员工工资
——
——
——
——
——
760000
760000
人员招聘费
——
——
——
——
1200
——
1200
车辆费（租）
——
——
——
——
250000
——
250000
办公设施保养及维护
——
——
——
——
1200
——
1200
差旅费
2000
1500
——
——
——
——
3500
通信费
2100
1200
——
3000
——
——
6300
业务招待费
1900
——
——
1500
——
——
3400
宣传推广费
200000
——
——
——
——
——
200000
前期开发费
——
——
100000
——
——
——
100000
市内交通费
2000
1200
——
——
——
——
3200
总计
208000
3900
100000
4500
852400
811100
1979900
说明：
行政部：
具体费用指标：
租金：
五万物业费：
三万办公室设备费用：
十万（电子计算机：
八部；传真机：
四部；饮水机：
两台；打印机：
两台；空调：
两个；办公桌椅：
定量；其他类：
三万）培训费：
两万车辆租金：
25万人员招聘费：
1200元办公设施保养及维修：
1200元固定资产（质量保证金：
100000；注册资金：
300000）
市场部：
具体用费指标：
差旅费：
2000元；通信费：
2100；业务招待费：
1900;宣传推广费：
200000；市内交通费：
2000元
销售部：
具体用费指标：
差旅费：
1500元；通信费：
1200元；市内交通费：
1200元
开发部：
具体用费指标：
前期开发费：
100000元
客服部：
具体用费指标：
通信费：
3000元业务招待费：
1500元
财务部：
具体用费指标：
员工工资：
760000元员工保险：
1100元开办费：
50000元
前期成本费用是指在我公司开业的第一年所需的成本费用
中期成本费用预算表（元）
公司名称：
南昌无意旅游模拟公司
项目
市场部
销售部
开发部
客服部
行政部
财务部
总计
固定成本
房租及物业费（含水电等）
——
——
——
——
80000
——
80000
员工保险
——
——
——
——
——
1100
1100
培训费
——
——
——
——
20000
——
20000
可变成本
员工工资
——
——
——
——
——
880000
880000
人员招聘费
——
——
——
——
1200
——
1200
车辆费（租）
——
——
——
——
200000
——
200000
办公设施保养及维护
——
——
——
——
1200
——
1200
差旅费
2000
1500
——
——
——
——
3500
通信费
2100
1200
——
3000
——
——
6300
业务招待费
1900
——
——
1500
——
——
3400
宣传推广费
150000
——
——
——
——
——
150000
中期开发费
——
——
80000
——
——
——
80000
市内交通费
2000
1200
——
——
——
——
3200
总计
158000
3900
80000
4500
302400
881100
1429900
说明：
行政部：
具体费用指标：
租金：
五万物业费：
三万培训费：
两万车辆租金：
20万人员招聘费：
1200元办公设施保养及维修：
1200元
市场部：
具体用费指标：
差旅费：
2000元；通信费：
2100；业务招待费：
1900;宣传推广费：
200000；市内交通费：
2000元
销售部：
具体用费指标：
差旅费：
1500元；通信费：
1200元；市内交通费：
1200元
开发部：
具体用费指标：
前期开发费：
80000元
客服部：
具体用费指标：
通信费：
3000元业务招待费：
1500元
财务部：
具体用费指标：
员工工资：
880000元员工保险：
1100元
中期成本是指我公司在开业后第二年，对我公司的员工作出相应的调整后，以及可变成本的
一些相应变化而作出的预算
7.《员工工资标准表》
员工工资标准表（元）
总经理
1000000
总经理助理
60000
市场部
经理
50000
助理
30000
销售部
经理
50000
助理
30000
开发部
经理
50000
助理
30000
行政部
经理
50000
助理
30000
导游
12000
客服部
经理
50000
助理
30000
财务部
经理
50000
助理
30000
南昌无意旅游模拟公司员工工资具体细则：
以上是不同员工的基本年工资，市场部、销售部、开发部、客服部员工根据月度业绩成果进行工资的调整。
导游基本月工资为1000元，导游出团50元一天。
本公司所有员工在不违反公司基本规定的前提下，尽职尽责，全心全意为公司的发展而认真工作均享有年终奖金。
七、行政部工作计划
目标：
为了激发内部员工的工作热情，构建和谐团结的公司团队，做好内部的服务与管理工作，创造巨大的利润
具体指标：
一高质量的导游人员队伍的建设
二标准的薪酬制度及奖励制度
三
升级会员 