万公斤蔬菜种植扩建项目可行性研究报告.docx
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万公斤蔬菜种植扩建项目可行性研究报告
扶持对象：
农业产业化龙头企业
项目类型：
种养基地项目（设施栽培）
项目代码：
*****
****年内蒙古自治区
*********万公斤蔬菜种植扩建项目
可行性研究报告
项目单位：
**********有限责任公司
项目建设地点：
********
报告编制时间：
**********
*****年产36万公斤蔬菜种植扩建项目
可行性研究报告
项目申报单位：
***********有限责任公司
法人代表：
*****
项目性质：
扩建
可行性研究承担单位：
*************
可行性研究总负责人：
****教授级高工
技术负责人：
*****高级工程师
*****副教授
*****教授
*****教授
******副教授
附录
一、附表：
附表1：
可研报告编写人员基本情况表
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3：
科技投资明细表
附表3-2：
流动资金估算表
附表4：
资金筹措与使用计划表
附表4-1：
财政资金使用明细表
附表5：
总成本费用估算表
附表5-1：
温室单位产品成本估算表
附表5-2：
蔬菜亩均成本估算表
附表5-3：
原材料、燃料估算表
附表6：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表7-1：
销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表8：
项目投资现金流量表
附表10:
财务计划现金流量表
附表11:
资产负债表
二、附图：
1.地理位置图
2.现状图
3.总平面布置图
三、附件：
附件1：
项目单位营业执照副本复印件
附件2：
项目单位近两年财务审计报告
附件3：
企业信用等级证明
附件4：
土地使用证或租赁合同
附件5：
环保部门审批意见
附件6：
自筹资金来源证明材料
附件7：
与农户的产销合同、协议
附件8：
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1、项目单位名称：
*****市*****园林绿化有限责任公司
2、所有制形式：
有限责任公司
3、股东构成:
自然人独资
4、发展历程：
*****市*****园林绿化有限责任公司（以下简称金泰公司）,2007年1月9日在*****区工商行政管理局依法注册，注册资金2000万元，具有法人资格的有限责任公司,公司注册地点在*****市*****区铜川镇添漫梁村*****社。
公司农场规划面积500亩,总资产3.79亿元,固定资产4521万元。
公司从2011年遵照*****区国民经济发展规划，重点建设城郊“菜篮子工程”。
按照《*****城郊型生态休闲农业示范园总体规划》，开发建设“*****绿色蔬菜示范园”，依照《总体规划》正在有条不紊的开展各项工作。
目前已经建成温室22栋（占地面积50多亩），种植的黄瓜、西红柿、豆角、青椒、绿叶菜类等十几个绿色瓜果蔬菜品种已上市，年蔬菜销售量200多吨；建成一座3000立方米的冷库；有生态养殖区一个占地100亩，有各种畜禽舍3000多平方米,饲养猪、牛、羊、鸡等2000余头（只）。
另有苗种基地一处占地95亩。
*****公司2011年被*****市人民政府评为“*****市农牧业产业化经营重点龙头企业”；
2012年被内蒙古自治区人民政府评为“内蒙古自治区林业产业化重点龙头企业”；
2013年在国家工商行政管理总局商标局申请注册了《*****》产品商标；
2013年*****区人民政府批复了《*****城郊型生态休闲农业示范园建设项目》的请示。
公司秉承“诚信、和谐、创新、发展”的经营理念，与中国林业大学、内蒙古农业大学等科研单位建立了良好的战略合作关系，实现了产学研结合。
公司向社会承诺“干一处工程，出一项精品”，在短短的几年内，凭借着良好的信誉和雄厚的实力，带动农户1000多户，人均增加收入3500元。
1.1.2、法人代表基本情况
公司法人代表****，女，1968年11月出生，*****市*****区人，大学本科学历，高级工程师，*****市*****区优秀农民企业家，现任*****市*****园林绿化有限责任公司董事长。
公司法人长期从事企业经营管理工作，有丰富的企业管理经历和经验，她所经营的企业连续盈利无亏损。
她本人没有经历过经营的企业破产倒闭。
聂俊英有很强的组织管理和协调能力，对农牧业生产及市场营销有较深入的研究。
金泰公司和法人本人无银行等金融部门欠资，不拖欠税款，没有拖欠过职工工资、福利和养老保险金；聂俊英多次参与社会公益性活动。
企业和法人社会形象和诚信度良好,无不良记录。
公司法人的能力、经验、业绩等方面的资历证明，有能力承担本项目的建设，并能顺利完成项目的经营和管理工作。
1.1.3经营情况
1、主导产品：
蔬菜、瓜果、蔬菜制品；畜产品；林业苗木等。
2、主营业务：
蔬菜种植，养殖业，生态建设等。
3、管理模式：
总经理领导下的各部门分工负责制。
4、人员结构：
金泰公司有职工181人。
其中高级工程师6人，中级职称人员21人，公司有一支专业化、知识化、年轻化的团队。
公司设种生产部、销售部、财务部、办公室等部门。
金泰公司组织机构健全、管理制度严谨、人员编制完善、办公设施齐全，已初步形成现代化管理体系。
5、经营情况：
公司主营业务是蔬菜种植、良种培育、农牧业新产品研发与推广；养殖业；生态建设等。
公司建设的日光温室己经启动生产，蔬菜瓜果已陆续投放市场；2012年营业收入8831.12万元，净利润2300.42万元。
公司根据*****市蔬菜种植缺少优良品种、优良品种推广缓慢，蔬菜市场品种单调等制约因素，拟引进蔬菜新品种，扩大新品种的种植范围。
1.1.4带动情况
*****公司通过蔬菜种植基地带动当地农民发展现代农业。
每年招聘100多人来基地工作，解决当地部分农牧民子弟的就业问题；利用公司3000立方米的冷库，每年收储200多万公斤蔬菜及新鲜农产品，解决了当地农民买菜难得问题。
公司周边1000多户农牧民在种植基地的带领下，每户增加收入3500元。
1.1.5财务状况
*****公司2011年总资产：
33168.26万元，其中固定资产3086.47万元，流动资产28236.14万元；负债16665.39万元，资产负债率50%；所有者权益16502.87万元，其中实收资本2000万元，营业收入11668.57万元，净利润2849.10万元，纳税总额949.70万元，净资产收益率17.26%。
2012年总资产：
37949.98万元，其中固定资产2709.22万元，流动资产33395.11万元；负债19146.69万元，资产负债率50%；所有者权益18803.29万元，其中实收资本2000万元，营业收入8831.12万元，净利润2300.42万元，纳税总额766.81万元，净资产收益率12.23%。
*****公司财务状况良好，连续二年以上盈利；财务机构健全，设有专业会计和出纳人员。
银行信誉等级AA级。
财务状况详见附件2011年、2012年《审计报告》。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
2014年内蒙古自治区*****市*****区30亩温室蔬菜种植扩建项目
2、建设性质：
扩建
3、建设地点：
*****市*****区铜川镇添漫梁村*****社
1.2.2产品方案及规模
1、建设规模：
在原来的基础上扩建温室30亩,年产蔬菜36万公斤。
2、产品经营方案：
针对目前蔬菜市场竞争日趋激烈的实际，*****公司加强营销网络和销售队伍建设，主要采取以下措施：
一是利用*****区、神府多少煤田、准格尔煤田各矿区以及各乡镇现有的蔬菜批发市场，以质优价廉的蔬菜产品打开当地市场；二是向*****市各旗区农副产品批发市场销售，争取最大的市场份额；三是蔬菜加工包装后向周边地区超市、宾馆、饭店等销售，以优质的产品周到的服务占领市场；四是通过在国内农业信息网络、全国定点批发市场信息网站上开辟蔬菜促销专栏，开通热线电话，建立蔬菜产销信息衔接平台，将新鲜蔬菜待售信息及时向全国发布，促进市场与产地对接。
五是进一步搞好售后服务工作，*****公司引进蔬菜种植新技术，为种菜户全程服务，努力提高产品质量，增强市场竞争力。
通过上述措施，不断拓展*****公司的产品市场。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、品种：
1、绿叶菜类：
苋菜、茼蒿、西芹菜、苦荬菜、苦苣、香芹菜、菠菜等。
2、白菜类：
卷心菜、大白菜、菜心、娃娃菜等。
3、甘蓝类：
紫甘蓝、羽衣甘蓝、芥蓝等。
4、根菜类：
芋头、芥菜、白萝卜、胡萝卜等。
5、茄果类：
番茄、茄子等。
6、瓜类：
黄瓜、苦瓜、丝瓜、等。
7、豆类：
荷兰豆、菜豆、菜用大豆等。
8、葱蒜类：
韭菜、香葱等。
2、技术。
公司已与农牧科学院、农牧业技术推广部门达成合作协议。
项目采用国内先进的日光温室蔬菜高效栽培技术，以及与其相配套的节水灌溉技术、二氧化碳施肥技术、测土配方施肥技术等先进适用新技术，生产无公害绿色农产品。
实施“公司+基地+农户”连市场的经营模式，建成规模化蔬菜种植示范基地。
本项目所用技术是各级农业技术推广部门大力推广的适用技术，技术可靠，可得性强。
3、设备。
购置大棚耕作机械4套，20套温室大棚滴灌设备。
1.2.4、土建工程
建砖混结构保温墙、钢架结构采光面的高效节能日光温室30亩（20栋）。
1.2.5、建设期限。
基础设施建设期为一年，从2014年3月开始到2015年3月底止；第一年扩建温室大棚等基础实施，第二年达到设计能力的100%。
按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：
1、项目准备阶段：
立项报批、可行性研究、项目评估；
2、项目实施阶段：
勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、土地平整等；
3、项目完成阶段：
试运营，竣工验收。
1.2.6投资结构及资金来源
1、投资结构。
项目总投资463万元，其中建设资金434万元（建筑工程费420万元，设备购置费4万元，其它费用10万元），流动资金29万元。
2、资金来源。
申请国家农业综合开发中央财政资金150万元，地方财政配套资金60万元（自治区配套54万元，市旗二级配套6万元），财政资金合计210万元占建设投资的48.39%；企业自筹253万元，占建设投资的51.61%。
1.2.7项目效益
1、经济效益。
项目达产后，年产蔬菜36万公斤。
项目达产年预计收入216万元，达产年利润总额为75.67万元，投资利润率为16.34%；全部投资内部收益率为21.32%；净现值为331.40万元，投资回收期（含建设期）为5.31年。
2、社会效益。
本项目可直接带动1000多户从事蔬菜种植，户均增收4230元，人均增加收入1410元，增加收入总额为423万元。
安排30个就业岗位，人均工资收入3万元。
项目的实施可吸引更多的农牧民加入到蔬菜种植中来，带动地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。
项目达产后，可为当地市场供给优质蔬菜，缓解当地蔬菜供给紧张的矛盾，调节市场蔬菜物价，为社会主义新农村建设、繁荣当地市场做出贡献。
3、生态效益。
项目建设将为改善生态环境打下一定基础，为农业经济效益的提高和促进农民增收做出贡献。
公司生产的苗木可绿化、美化环境，达到保护和改善人们生产、生活条件的目的，对建设环境优美农牧区有显著的效果。
1.3可行性研究报告编制依据
《国家农业综合资金和项目管理办法》（财政部令60号）
《国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）》（国农办〔2013〕92号）
《2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（[2013]197号）
《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》
《内蒙古自治区农业综合开发办公室转发国家农业综合开发办公室2014年农业综合开发产业化经营项目申报指南和2014年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知》
《国家农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财政部发﹝2008﹞52号）
《建设项目经济评价办法与参数》（国家发改委、建设部）
《自治区党委人民政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》
《*****市农牧业产业化发展2011—2015规划》
国家有关税费提取标准，建设单位委托设计的内容和范围。
*****市机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备订货合同价。
建设单位提供的其他资料。
1.4综合评价
1.4.1项目建设的必要性
中央明确提出“大力发展现代农业，发展现代农业是建设社会主义新农村的首要任务”。
该项目的建设完全符合国家的产业政策，行业规划和法律法规，也完全符合*****市大力发展现代农牧业，全力推进现代农牧业规模经营的产业发展战略和要求。
项目建设对于促进农牧业产业结构的调整，发展现代农牧业规模经营，加快产业化经营步伐，推进产业优化升级，探索出一套现代农牧业经营管理机制，走出一条现代农牧业发展道路，提升现代农牧业综合竞争力，具有重要的现实意义。
同时对于农牧民增收，加快社会主义新农村新牧区建设，具有重要的促进意义。
1.4.2项目建设可行性
1、该项目符合国家产业政策、行业发展规划及有关法规，资源优势突出，属于国家农业综合开发产业化经营项目扶持范围;
2、该项目资源优势突出，区域特色明显；
3、产品市场潜力较大，辐射带动能力强，预期效益好；
4、产品科技含量较高，竞争优势比较明显；
5、建设方案先进科学，产品技术和工艺路线合理；
6、项目建设符合生态环境保护和资源节约利用要求，有利于促进农业可持续发展。
项目产生的污染物排放符合国家环保要求，获得相关环保部门的审核或批复；农业面源污染能得到有效治理；农业生产废弃物能得到有效利用；能够确保水资源安全和可持续利用。
生产过程减少农药、化肥、添加剂等投入品使用，符合相关农业生产规范要求；产品质量安全可靠，达到相关农产品质量安全要求。
7、投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行；
8、土地流转用地或项目建设用地手续合法。
9、法人代表具有良好的社会形象和诚信记录，企业不欠税、不欠员工工资、不欠社会统筹保险金；
10、建立了符合市场经济要求的经营管理机制，财务管理规范，能保证项目按计划建成和财政资金规范、安全、有效使用；
11、与农民以多种形式，形成联结紧密、科学合理的利益共同体。
1.4.3风险评估
该项目在符合产业政策，所用技术成熟可得，项目财务指标较高，市场风险较小，收入稳定可靠。
但与所有的农牧业建设项目一样，受自然灾害和市场价格变动的影响很大，存在一定风险，可通过建立健全风险基金、保险基金等防范机制，降低自然灾害和市场价格降低造成的影响。
1.4.4制约因素及解决方案
本项目的制约因素主要是基础设施薄弱、投资不足，优质蔬菜品种推广缓慢，蔬菜销售市场体系尚不完善。
解决的方案是多方筹集资金，即通过企业投资、银行贷款、农牧民集资和申请各级财政专项扶持资金，加强基础设施建设；通过各级政府指导、扶持和项目的带动，加快优质蔬菜的普及推广力度，逐步完善蔬菜市场体系建设。
1.4.5结论与建议
该项目符合国家产业政策，符合农业综合开发扶持范围，符合行业和地区发展规划。
是当前农村牧区经济发展的主导产业，也是国家农业综合开发扶持的重点产业。
该项目充分利用当地资源,应用成熟技术和先进设施、设备，生产市场必需的蔬菜,其投资方向正确，规模适当，技术可靠，措施得力，经济合理，经营方案成熟；项目前期调研充分，基础数据真实可靠，分析测算符合实际；产品的市场潜力大、竞争力强，项目切实可行。
综合上述评价，我们认为项目建设条件优越、产品市场销售旺盛、潜力大、财务盈利能力较强，建议尽快实施该项目。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
随着*****市及*****区经济的快速发展，大路新区的建设，准格尔煤田、神府*****煤田等大型企业开发建设的深入，农牧区人口转移战略的不断推进，消费人口不断增长，蔬菜的需求量急剧增加，大量的蔬菜要从外地长途调运。
为此，*****区委政府在“十一五”和“十二五”规划中做出调整优化农业产业结构，把农业产业结构调整的突破口和切入点放在蔬菜种植业上，明确蔬菜产业的发展方向，把蔬菜生产作为强旗富民的大产业来抓。
提出立足资源、区位优势，优化区域布局，形成具有特色的蔬菜产销区。
将以蔬菜种植业为突破口，加快发展城郊经济，稳步做大蔬菜产业，建设服务城市的“菜篮子”基地，实现“服务城市、富裕农民”的目的。
实行科技兴菜，努力提高蔬菜产业的科技含量，依托龙头企业提升蔬菜产业化水平。
这些措施完全符合自治区及各级政府经济发展的总体规划。
为促进蔬菜产业和农牧区经济持续稳定的发展，*****区人民政府制定出台了优惠政策，在资金、税收、用地、用电、技术等方面给予企业和农牧民扶持，创造宽松的投资环境，吸引社会各界投资农业产业化建设。
随着*****区经济建设的快速发展，消费人口将不断增长，对蔬菜的需求量日益增加，蔬菜种植业就显得特别重要和迫切。
该项目抓住社会主义新农村建设、发展现代农业和*****市、*****区经济快速发展的机遇，努力建设蔬菜种植基地，生产适销对路的产品，符合国家的产业政策和行业发展规划。
农业是*****市的基础产业，也是*****区农村的传统产业。
但是，农业产业化经营仍处于初级阶段，规模有限，种类单一，蔬菜产销发展水平较低，蔬菜产销企业实力不强。
特别缺乏有实力和品牌效应的龙头企业带动，难以适应激烈的市场竞争。
较大型的蔬菜产销企业在*****市以及*****区很少，多数蔬菜产销企业的基础设施、经营管理等方面还相对落后，亟待扶持建设一批大中型现代化企业，来示范带动当地蔬菜种植、加工和销售又好又快的发展。
*****公司在*****区铜川镇投资兴建蔬菜生产基地，现温室正在建设，该公司拟通过蔬菜生产，扩大生产规模，提高效益，为市场提供质优价廉的新鲜蔬菜，推动当地蔬菜产业快速发展。
2.2项目建设的必要性
2.3.1项目建设产业政策及行业、区域经济发展规划的需要
内蒙古自治区各级政府，特别是财政和农业部门，对农牧业的发展十分重视和支持。
相继出台了政策意见、组建工作机构、配套资金支持、制定发展规划、开展人员培训、加强技术指导，提供相关服务，为农牧业的发展提供了有力的保障。
随着农牧业的进一步发展，也必将为项目的实施提供政策、组织、资金和技术支撑。
内蒙古自治区“十二五”规划纲要指出：
提高农牧业综合生产能力。
实施绿色有机蔬菜基地建设项目，加强“菜篮子”工程建设，大力发展设施无公害蔬菜、瓜果。
发展“一乡一业、一村一品”特色经济。
根据中央提出“大力推进农业产业化，保护牧区生态环境”的方针，结合*****市的“老、少、边、穷、牧”的实际情况，*****市人民政府出台了《*****市农业产业化发展规划》，制定了加快发展农业产业化的优惠政策和措施，本项目能充分利用鄂尔多地市特有的政策优势、地域优势和自然环境优势，生产出无公害的绿色蔬菜和畜类产品，能安置大量农牧民就业，项目带动辐射能力强，有利于农业产业化推进，符合*****市优势产业项目政策及扶持条件。
2.3.2项目建设是完善农业产业链发展的需要
进入2l世纪，伴随着人类生产、生活方式的变化及乡村城市化和城乡一体化的深入，农业已从传统的生产形式逐步转向景观、生态、健康、医疗、教育、观光、休闲、度假等方向。
生态农牧业园的出现，就等于扩大了人类的生存空间，为人类生存和需求创造了更好的、更易适应的环境条件。
如我国台湾省的观光农业位居世界领先地位。
从20世纪70年代到20世纪末，台湾省借助“农业发展实现农业生产企业化、农民生活现代化和农村生态自然化”的措施，形成了生产、生活与生态相结合，平衡发展的“三生观光农业”，从而解决了农业萎缩、农产品过剩、外国产品向台湾倾销等一系列问题、农业生产水平迅速提高而位居世界前列。
项目建设具有较强的产业关联性，项目的发展，可带动牛、羊、猪、鸡等养殖业、花果种植业、饲料加工业、运输业、信息咨询业、技术服务业等相关产业的发展。
特别是农产品加工项目的开发，为项目区农产品的加工升值开辟了新的渠道，这必将极大地带动关联产业的发展，为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，对当地增加农民收入和保障社会稳定有积极的作用。
2.3.3项目建设是调整农村经济结构及农民增收的需要
该项目的实施可将全村村民全部迁入新型社区，分期分批地实施以“新型农村现代家园”为核心内容的创建活动。
同时对原有的旧村进行因地制宜的改造，对土地进行整理，恢复为可耕地或生态林草地。
在实施农村城镇化的同时支撑服务产业的繁荣与发展，用行动响应和落实*****市启动实施的“百个经济强镇工程”，为农业创造良好的发展环境，同时带动周围镇村基础设施建设和当地农民的就业和增收。
铜川镇的种养殖业一直是当地农民经济收入的重要组成部分，但是果蔬类作物的零散种植，品质较差，附加值低，销售不统一等方面的因素一直制约着当地农民发展种植业的积极性，为了尽快适应农牧业发展的新形势，充分发挥铜川镇种养殖业的传统优势，进一步推进以特色农产品产业快速发展，充分发挥农牧业在建设社会主义新农村和促进农民增收中的重要作用，市农牧业局和区农牧局一直致力于在当地发展做大做强做优的特色农牧业产品加工产业，提出了围绕社会主义新农村建设总目标，以市场为导向、资源为依托、科技为支撑、龙头为带动，以产业化建设为中心，提高农产品市场集约化生产加工的发展思路。
通过加大财政扶持、技术支持的力度，实现规模化生产、标准化加工、集约化经营，增强辐射带动能力，通过几年努力，把特色农产品的规模产业作为农村经济的优势产业，推进社会主义新农村建设。
2.3.4项目建设是节能减排、可持续发展的需要
过去长期沿袭的传统蔬菜种植业，主要是靠粗放经营，靠天吃饭，用滥垦土地，大水漫灌等高消耗、高浪费等环境破坏的高成本来换取经济的低增长。
代价是高昂的，教训是深刻的。
通过实施本项目，实行“公司+养殖小区+种植户”的“小区模式”，由分散经营向适度规模、集约化经营转变；由粗放经营的数量型向科学养种植的质量型、节约节水型、效益型转变，逐步转变传统的经济增长方式。
项目的实施，变露地种植变为保护地栽培，还可使草原休养生息，恢复植被，减缓水土流失，减轻沙化、碱化、退化程度，生态环境得以明显改善。
按照国家“十二五”规划和党的“十八”大提出的社会主义新农村建设和科学发展观的要求，按照2013年国家中央一号文件精神，准确把握小康社会建设的难点、重点在农村，特别是贫困牧区，尤是小康社会建设的重中之重，而牧区农业和农民问题，是和谐小康社会建设的难点和焦点，如何切实解决好农业发展、经济提高和生态保护是地方政府面临的一大课题。
结合*****市的特点，必须实施农业产业化，培植优势龙头企业，发展规模化生产基地，提高增值转化，带动农牧民实现农业产业化经济。
2.3.5项目建设是解决企业进一步发展的需要
生态农牧业园也是一种新的园林形式，现代园林的发展方向是将园林和生态有机结合起来，即向生态园林方向发展。
园林已开始从城市向城郊和乡村漫延，与农业紧密相结合，逐渐形成园林化的农业，农业化的园林。
人们生活在园林化的环境中，耕作在农业化的园林中。
在目前新的经济形势下，企业寻找新的投资点，实现转型升级，为企业的进一步发展开拓新的市场、新的商机。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
1、选址原则：
温室的选址必须符合蔬菜对环境条件的要求，包括光照、温度、湿度、通风、空气中的二氧化碳、氨、硫化氢等，为蔬菜生长创造适宜的环境。
温室的前方没有大树、高大建筑物和土丘、高山遮挡阳光，能使温室在冬季白天都能照到阳光。
应建在交通便捷（远离主干线公路100米以上），地势高燥、地下水位低，排水通畅、不易积水的地方，要远离化工
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