塑料回收再生制品项目策划报告书.docx
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塑料回收再生制品项目策划报告书
塑料回收再生编织袋项目
可行性研究报告
临沂天利源塑业有限公司
目录
•第一章…………总论
•第二章…………项目发起背景和产品方案
•第三章…………主要原材料的供应
•第四章…………厂址选择及公用工程方案
•第五章…………工艺技术与装备
•第六章…………环境保护、劳动卫生与安全
•第七章…………企业机构和定员
•第八章…………项目实施管理
•第九章…………投资估算和资金筹措
•第十章…………项目财务评价
第一章总论
一、项目概述
再生塑料颗粒项目由临沂天利源塑业有限公司开发。
项目计划总投资2.7亿元，在临沭县设立生产厂，以满足临沭化肥产业及临近的临沂、江苏等地方的再生塑料制品的需求。
项目计划2012年月动工建设，201年月完成试产。
当年就能获得收益。
二、可行性研究的依据和范围
依据了我国相关的法律法规、国家统计部门公布的相关行业统计数据。
参考了专业文献的相关分析报告。
根据同行业的经营数据并依据本公司的实际情况拟定本报告，主要兴建废旧塑料再生颗粒厂的可行性，对项目的选址、投资、生产技术的先进合理性、生产能力、产品的市场情况、原材料的供应以及涉及到的有关供电、供水及环境保护和产品成本、财务等经营情况。
三、企业的经营宗旨范围和规模
公司的经营宗旨为：
高技术、高质量、高效益，面向市场。
经营范围为：
回收、生产、销售再生塑料制品，经营再生塑料编织袋买卖等，运输及物流。
规模为年产量20万吨。
四、注册资本金及经营期限
企业的注册资本为人民币300万元，经营期限30年。
五、设计原则
5.1充分发展我国在废旧资源回收加工行业的比较优势，抓住国家给废旧资源回收加工企业的一系列优惠政策，和国内塑料需求市场的高速增长的有利机遇，成长为地方经济的增长点；
5.2生产通用型产品，很好地控制和降低生产成本；
5.3在临沭、临沂布局，填补市场需求并减少交通带来的运输费用；
六、主要技术经济指标
该项目2012年6月正式投产后，当年产量80000吨,以后生产能力逐步扩大，至2013年1月达到年产再生塑料编织袋20万吨。
经对项目前10年的经营财务指标分析，各项指标均较理想。
项目总投资1.5亿元，年平均利税10000万元，能产生较好的社会和经济效益。
第二章项目发起背景和产品方案
一、再生塑料编织袋的发展
废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到明显效益。
石油储量越来越少，再生塑料也意味着石油再生。
利用废旧塑料熔融造粒，既可缓解塑料原料供需矛盾，又可大量节省国家进口原油的外汇。
另外，由于绝大多数塑料不可降解，日积月累，会造成严重的白色污染，破坏地球的生态环境。
而塑料回用可缓解污染问题。
废旧塑料加工成颗粒、加工成编织袋后依然具有良好的综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。
由于再生塑料价格优势突出，效益明显，国内废旧塑料回收市场已渐成气候。
目前，全国已有5000多家各类废旧物资回收企业，回收网点16万个，几乎遍及每一个乡、镇和大、中、小城市。
二、近年来我国再生塑料的保有量和产销量
废旧塑料再生粒子和编织袋在国内需求量很大，如一家中型农膜厂，年需用再生粒子1000吨以上，一家中型鞋厂年需用再生粒子2000吨以上，小型私营塑料企业，年需用再生颗粒也在几百吨以上。
而供给方面，以苏州为例，据权威人士估计，苏州市全年的废旧塑料总量在350吨左右，可制造塑料粒子约300吨。
实际上，苏州一家公司每年的需求量就有3000吨左右，供给根本满足不了需求。
编织袋是化肥厂必用包装物，淮海经济区有上百家化肥厂，年须量无法计算。
目前，全国各地塑料市场高压聚乙烯原料的平均价格为7000元/吨，而再生颗粒平均价格为3800元/吨，每吨相差3200元，导致许多塑料加工制品厂都选用再生粒子作为低成本加工的原料首选，明显的成本优势使其投资机会显现。
三、国内发展环境
国家财政部、税务总局分别于1994、1995、1998、1999、2001年连续出台《关于对废旧物资回收经营企业实行增值税优惠政策的通知》对废旧资源回收加工企业免征增值税。
国家经贸委2002年1月发布《再生资源回收利用“十五”计划》、<国经贸资源2002第9号>；加大公共财政对再生资源回收利用的支持力度，鼓励企业回收利用，支持一些经营好、符合条件的企业上市，为企业上市融资创造有利条件。
对再生资源回收加工处理中心，再生资源处理网络等方面的示范项目，优先安排技改资金并给予财政贴息。
国家经贸委、国家技委、科技部、财政部、建设部、中国人民银行、税务总局、国家质检总局等八部委联合发布《关于加快发展环保产业的意见》；在财税政策方面，进一步完善资源综合利用减免税的优惠政策，要求各地区和有关部门把环保产业作为重点发展领域，鼓励和扶持环保产业快速发展。
中央电视台2002年6月《中国报道》专题节目：
《中国希望建立再生资源回收利用体系》；为促进再生资源综合利用朝规范化、产业化方面发展，国家经贸委正会同有关部门抓紧起草《再生资源回收利用管理条例》，该条例的出台，意味着我国废旧塑料资源的回收利用面临一次历史性的大发展机遇。
四、国内需求预测
据官方公布的统计数据显示：
2010年，我国聚乙烯产量534.6万吨，只能满足国内市场需求的49.6%。
目前，中国乙烯当量需求将以8.5%的速度增长，到2012年，乙烯当量需求为2000万吨。
为此，国家每年将花费大量的外汇进口乙烯原料或原油，来满足国内乙烯需求的巨大缺口。
因此，废旧塑料再生利用还可为国家节省大量的外汇。
一个中等规模的塑料编织袋厂每年消耗聚丙稀再生颗粒2000吨以上，即便是个体小厂每年最低消耗都需数百吨；一家中型鞋厂年需要聚氯乙烯（PVC）再生颗粒2000吨……塑料制品企业对再生颗粒的巨大需求，为有心创办废旧塑料再生颗粒厂的企业和个人提供了广阔的市场空间。
据国家经贸委资源节约与综合利用司提供的数据表明：
“九五”期间，我国累计回收利用废旧塑料1000多万吨，每年大约还有1900万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25%。
五、对项目经营的认识
第一、中国目前的塑料再生利用率极高废塑料都是有价值的，只要有废塑料，那么肯定有人以较高的价格收购，国内只要能再生的塑料都被再生利用了，还进口了数百万吨废塑料加工，很多从事再生塑料加工和以再生塑料为原料的塑料制品加工商都担心原料能否及时供应。
那么，再生利用率如何计算呢?
以国内塑料制品的供应量为基数，只要该制品不具备使用价值了，可以再生，那绝大部分就被再生了，如果以大石化塑料原料的供应量为基数，那就得计算该原料被重复利用的次数，谈百分之几都没有什么意义!
中国每年的再生塑料原料供应量太大了。
这样的局面主要因为：
国内庞大的市场需求和非常低成本的劳动力!
第二、规模小，分布广，遍地开花各类再生塑料加工企业遍地开花，其它行业很少有这样的密集程度，主要因为投资少、技术要求不高等原因。
第三、行业的总体利润率不高从业人员过多，重复投资，原料成本高，导致行业的总体利润率不高（进口原料加工及各项管理跟得上的企业经济效益还是不错的）。
第四、行业饱和，加工能力过剩，每年都有很多小加工企业关闭停产办再生塑料加工厂简单，技术、管理跟不上要赢利就比较难，所以有很多小加工企业关闭停产，有些地区关闭停产的加工厂超过正常工作的。
第五、再生塑料业主要存在问题：
再生机械质量有待提高，产品技术含量低，质量不稳定，存在一定的二次污染，很多生产工艺及设备存在安全隐患。
总的来说，再生塑料业近几年取得了很大的进步!
出现了一些规模和效益都不错的企业，再生塑料业已经成为一个很大的产业。
技术含量不高：
虽然这几年生产设备不断更新换代，但总体感觉技术方面还有很大的提升空间。
水资源的浪费和污染相当严重：
在生产过程中，需要对回收的LDPE清洗，所用的水主要是地下水，这几年由于水的过量开采，地下水层已经下降到百米以下。
另一方面，洗涤后的污水一般都没有经过处理就直接排放到农田或废水池里，这对地下水和庄稼的危害非常严重。
空气污染也很严重：
回收回来的不能加工的废料，一般都采用露天焚烧的方法，每天傍晚，空气就灰蒙蒙的，一般从外面回来的人闭着眼睛都知道到哪儿了。
还有，在生产过程中有废气排出，这对空气质量的影响也很恶劣。
综上所述，要想让这个行业健康、长期的发展下去，政府必须发挥其职能，出台相关的法规、标准来正确引导再生塑料的回收，做为行业的领导者和决策者，要改进生产技术，把科技融入到生产当中去，提高产品质量，创造品牌产品，同时要节约资源，减少环境污染，配合当地政府的管理，按照国家法律法规办事。
六、再生塑料颗粒的价格预测
再生塑料颗粒的目前市场价格在4000~7000元/吨左右。
市场分析认为，再生塑料颗粒价格近期将上扬回升。
主要原因有以下几点：
一是国内外石油价格不断上升，新料的销售价格也不断上涨，同时市场对塑料颗粒的需求量却增加；二是再生塑料颗粒的质量不断提高，其使用范围也不断增大；三是再生塑料颗粒的价格比新料价格要便宜一半。
四是国家政策也对塑料回收利用给予优惠政策。
七、在临沭设立项目的优势
7.1临沭的劳动力报酬较临近的临沂、日照、连云港低三分之一以上，各项企业运营成本也较低。
7.2其次，在临沭的厂区紧靠临沂、日照、连云港、等地，便于展开销售业务。
7.3再次，临沭还具有良好的投资环境。
八、产品方案的选择
从满足多数客户的需求，最好地控制和降低生产成本，减少项目初期投资额的角度，项目选择以生产通用型编织袋产品为主，主要原材料为回收废塑料。
8.1产品名称：
再生塑料颗粒PP、PE、ABS、化肥专用包装袋。
第三章主要原材料的供应
一、材料的供应
各种塑料包装物、购物袋、农膜、编织袋、饮料瓶、塑料盆、塑料壶、塑料桶、玩具、文具、塑料鞋、车辆保险杠、家用电器外壳、电脑外壳、废聚氯管、工业废旧塑料制品、塑料门窗、聚脂制品（聚脂薄膜、矿泉水瓶、可乐瓶等）以及塑料成型加工过程中的废料等等。
二、燃料及能源供应
3.1燃料供应：
根据产品生产工艺要求，目前大多厂家都用电或柴油烘干。
我司拟选择成本较低者，倾向于使用电力或煤气。
3.2能源供应
3.2.1电的供应：
再生塑料制品生产总装机量为3400KW，为一般工业用电。
3.2.2水的供应：
再生塑料制品生产过程需水量不大，主要用水是旧塑料的清洗（漂洗）过程，清洗水可以重复使用。
水的来源可以自己打井引用地下水，确保生产和生活的需要。
第四章厂址选择及公用工程方案
一、厂址的地理位置：
再生塑料制品的建设厂址在临沭县临沭镇，距县城3公里，生活都十分方便。
二、选定厂址的技术经济分析
再生塑料制品厂址的选择是通过几个选址方案进行了多方面的比较而定。
根据有利条件一致认为，厂址选定在临沭，根据需要便于原材料及交通运输及享受当地政府对该项目投资的优惠政策，此选厂址方案符合选址原则，从经济价值考虑，具有很多优越条件。
2.1厂房面积要求在50000平方米以上，水资源丰富，可直接利用地下水；其次电力设施到位；对所用的设备、工具、运输、原材料的储存都能提供方便，这将有利于加快工程速度。
三、厂房总布局及仓储和运输
3.1总体布置
根据再生塑料制品生产工艺及建厂设计，厂区布局要达到满足生产工艺流程的合理、布局紧凑、仓储适应、道路畅通、搬运方便。
3.2仓储和运输
依照再生塑料制品生产能力的设计，年产量20万吨左右，要适应这一能力，必须具有一定规模的原材料及产成品的储存场地和内外运输能力的配合。
3.2.1仓储：
全厂主要储备场地一是原材料仓库，二是生产前旧塑料分类场地，三是成品储存仓库，原材料仓库要有一个月的储备量，其数量不少于10000吨，面积要求6000平方米，成品储存量4000-6000吨，占地面积10000平方米，另外有50000平方米左右是车间，以适应生产流程的布局。
3.2.2运输：
主要运输量是生产用原材料及产成品外运，根据生产能力的实际需要，平均每天必须要有原材料600吨，再生塑料制品成品500吨的成品外运能力。
因此公司配套十辆大货车、经物流即可完成公司的运输，。
四、厂区面积及设计规模
4.1厂区新建项目及规模
根据生产和生活需要厂区建筑项目如下。
4.1.1生产用建筑项目：
水泥地面、材料库、堆场（原材料分类场）、及办公楼装修等项目。
4.1.2生活设施项目：
车库、宿舍、饭堂。
4.1.3给排水：
给排水管道、污水处理池。
4.1.4供电：
建配电室。
第五章工艺技术与装备
一、工艺技术方案
在再生塑料颗粒的材料采购、生产流程及制造、质量技术要求和运输上，项目的中高层管理人员已有多年的相关工作经验。
在投资临沭这个项目上，又对国内现行厂房布局、工艺流程和制造设备进行了全面评估，综合借鉴了许多厂的长处后，引进的工艺技术和制造设备，确保达到国内先进水平。
二、技术和设备选型
2.1再生塑料制品的质量关系到企业的前途命运，同时也是打败其他竞争对手关键所在，不同类型的产品他的用途也各不相同，在制造技术工艺文件和资料具备了目前国内的再生塑料制品的先进水平，使企业建成投产后就处于技术领先的高起点，能以先进技术的优势增强企业的竞争能力。
2.2技术标准
由于国内对再生塑料制品还没有统一的标准，因此在生产时有一定的难度。
目前只能根据使用制品厂商的要求进行生产。
三、工艺流程
废旧料分拣分类、粉碎、清洗（漂洗）废料入机拉丝冷却切粒干燥装袋。
①把分拣分类好不带金属等硬物的原料，用粉碎清洗机粉碎清洗并沉淀干净。
②把主机按照下面各种原料各温区温度表调好温度通电升温。
③当温度升到指定温度后，开电机投料（原料水份最好控制5%以内，水份越低料越干燥，耗电越少，成本越低。
（注：
节能型可清洗后直接生产）
④当第一次生产时应拧开机头，摘分流板让塑化料把料筒内异物，防锈油推出，当料色正常，则依次装入过滤网及分流板（此时应是热的，温度不低于160度）上机拉出料。
⑤将机头挤出的粘状塑料条，引到水槽中经水冷却变硬后，拧开切粒机开关切粒，装袋。
⑥进入包装袋生产工序
四、关键工艺分析
各种塑料各温区温度表值：
五、工艺方案的经济合理性
上述工艺方案在保证产品质量和满足生产能力的前提下考虑到东莞樟木头建厂具有劳动力丰富、工资费用低的特点，在选用设备和组线设计时，多采用自动化生产设备的机械，既保证了工艺方案的技术先进性，又体现了经济合理性。
六、主要生产设备的选型
从国内选用最先进合理的主要生产设备和自动化控制系统。
本项目设备分为烘干、粉碎、挤出切粒等3个大类的设备。
采用本方案，设备总投资为9000万元人民币。
第六章环境保护、劳动卫生与安全
一、环境保护
1.1厂区环境现状
本项目选址在临沭县临沭镇，周边有部分工厂外，其余都是没开发的场地。
本项目周围环境状况较好，空气和噪音污染轻微。
1.2项目污染情况和采取的主要措施
本项目产品再生塑料颗粒，属于化工制造范畴，主要工序为分拣分类、粉碎、清洗（漂洗）等，本身没有重大污染源。
它产生的污染主要来自于清洗（漂洗）工艺中的清洗水污染以及生产时机器发出的噪音污染。
对于清洗（漂洗）工序，拟采用污水经水处理装置处理后循环使用。
对于噪音污染，我们选用低噪音机械设备，同时考虑到周边相对空荡的地方以减少噪音措施，以使噪音降低在国家标准要求以内。
1.3环境保护投资预算
本项目环保投资数额，计600万元。
其环保投资主要集中在水净化处理、防噪音措施的实施等。
1.4环境影响分析
本项目由于无重大环境污染，而且采取了上述各项防止污染措施，使企业对周围环境的污染基本消除。
各项环境指标均可达到中华人民共和国有关环保法律和规定的要求。
二、劳动卫生与安全
2.1劳动卫生
本项目企业的劳动保护主要是防尘，防噪音污染。
项目的粉尘污染主要产生在粉碎工序。
上述两工序均已采取有关措施，同时为该工序职工提供必要的劳保用具，使员工的操作环境符合国家有关劳动保护的要求。
项目的噪音污染主要是粉碎，挤出工序。
主要措施是采用低噪音设备和厂房设计中的吸音设备，以使企业员工的工作环境符合国家有关劳动保护要求。
本项目对企业员工的身体危害还有在焊接过程中产生的气体和弧光。
对此，我们采取加强通风条件，配备良好的防弧劳保用具，是员工工作环境符合国家有关规定。
2.2劳动安全
本项目主要设备为烘干、粉碎、挤出设备。
危及企业员工安全的主要为机械设备引起的各种事故和触电事故。
为此，企业将采取以下措施：
2.2.1完善设备本身的安全措施，选用安全性能优良的各类设备。
2.2.2进行劳动安全教育，加强企业员工的安全意识。
2.2.3制定安全工作条例和各类设备的安全操作规程,设立兼职安全员,对不符合劳动安全的操作及时给予纠正和必要的惩处。
第七章企业机构和定员
一、组织机构、劳动定员
企业设总经理1名，销售经理1名，销售人员50名，生产经理（兼厂长）1名，技术工程师5名。
民营企业设计双班制生产，生产能力17000吨/月，需要生产工艺员10人，一线生产工人500人（包括工艺员10人）；投产期间采用单班制生产，生产能力5000吨/月，需要生产工艺员3人，一线生产工人300人（包括工艺人员3人）。
二、人员培训
企业的生产经营管理人员均是在再生塑料制品行业有多年从业经历的优秀人才，具备丰富的工作经验。
企业所需的生产工人主要从就近村庄招聘，企业将请设备制造厂技术人员来厂进行针对性的理论授课和实际操作培训。
培训将采用多渠道、多方式进行，培训时间在本项目的建设期内。
第八章项目实施管理
一、项目实施管理
本项目自项目建议书批复后，我司已建立了以总经理为首的项目领导小组。
小组下设项目筹建办公室，具体负责本项目的实施。
二、项目的前期准备工作
项目的前期准备工作包括市场调研，工艺与装备的选择，厂址选择，资金来源渠道，项目可行性报告的编写。
此项工作预计需三个月
三、设计和设备订货
设计单位从准备相应的基础技术资料进行初步设计到完成施工图设计，预计需要三个月。
项目主要设备来自国内先进厂家，设备的到货时间应与安装工程相结合。
此项工作预计需要二个月。
四、项目资金的筹集
项目资金不足部分需要贷款。
根据项目的工程进度用款情况，资金筹集必须在2012年3月完成30%，至2012年6月全部完成。
五、施工阶段
土建装修工程（包括生活设施和生产设施）的施工及验收，预计需要3个月。
设备安装、调试、预计需要2个月；试生产前准备工作预计需要1个月，与设备安装调试阶段同时完成；生产线试运行、考核、试生产1个月；物资供应从订货到进厂预计需要2个月（在设备安装时同步进行）；产前销售工作安排预计需要3个月（与试产同步进行）；完成企业员工的招收、培训工作需要2个月（与设备安装同步进行）。
第九章投资估算和资金筹措
一、投资估算
1.1建设投资估算
建设投资包括生产厂房、原材料库、分类场地、车库等生产用建筑工程；办公室、宿舍楼、饭堂、围墙、门卫室、污水处理池等辅助建筑工程；生产设备和运输车辆的购置、安装工程、给排水、供电等。
本项目为原厂房重新设计装修工程，无形资产主要有施工设计费、咨询调查费、可行性研究和人员培训费、筹建人员工资费用等。
不可预计费用20万元（包括无形资产费用）。
项目的建设投资总计1.5亿元。
其中自有资金8000万元，需向银行贷款7000万元。
1.2流动资金估算
投产第一年（即从建设期算起第二年）计划生产15万吨，再生塑料制品从生产到回款有一个月的周期。
第二年的流动资金约需3000万元，这需要向银行贷款1000万元（自有资金有:
2000万元）。
生产第二年，产量增加至
20万吨。
第二年的流动资金约需4000万元，需要增加流动资金
1000万元，增加部分需向银行贷款，这样可满足生产对流动资金的需求。
生产第三年以后保持原有流动资金不变。
1.3清偿能力分析
1.4借款偿还期
•借款偿还期（从借款开始年算起）：
2＋27.89/58.68=2.50年（该项目假定在还款期间将未分配利润、折旧费和摊销费全部用来还款）。
分析：
固定资产借款偿还期为2.50年，能满足贷款机构要求的期限10年，项目具有偿债能力。
1.5资产负债率
•资产负债率（%）:
n1=59.94,n2=41.84,n3=33.92,n4=29.76,n5=24.59,n6=20.95,n7=18.25,n8=16.16,n9=14.50,n10=13.16
1.6流动比率
•流动比率（%）:
n2=209.11,n3=212.18,n4=271.29,n5=347.36,n6=423.42,n7=499.49,n8=575.55,n9=651.61,n10=727.68
1.7速动比率
•速动比率（%）:
n2=97.41,n3=119.72,n4=184.08,n5=260.14,n6=336.21,n7=412.27,n8=488.34,n9=564.40,n10=640.47
二.不确定性分析
盈亏平衡分析
•达产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为:
•BEP=固定成本/（销售收入-可变成本-销售锐金）
•=151.38/（864.00-589.17-4.67）=56.03%
三.结论与建议
•财务效益分析全部投资内部收益率（所得税后）为40.17%，大于待业基准收益率12%；投资回收期从建设期算起为3.48年，小于行业基准投资回收期10年；国内借款偿还期从借款年算起为2.50年，能满足借款条件。
全部投资的经济净现值（基准收益率按20%计算）为120万元，大于零。
从以上主要指标看，项目的财务效益较好，而且生产的产品是国家急需的，所以项目是可以接受的。
目录
第一章总论3
1．1项目背景3
1．2项目概况4
第二章项目建设的必要性7
2．1松原市体育设施现状7
2．2开发建设的必要性7
第三章建设规模10
3．1建设规模10
3．2建设规模方案10
第四章项目选址12
4．1地理概况12
4．2场址现状14
4．3场址建设条件15
第五章建设方案19
5．1建筑指导思想及原则19
5．2项目总体规划方案19
5．3建筑方案21
5．4结构设计24
5．5公用工程27
5．5．1给排水27
5．5．2暖通31
5．5．3电气39
第六章消防53
6．1建筑部分53
6．2结构部分55
6．3给排水部分56
6．4通风部分58
6．5电气部分60
第七章环境影响评价及节能63
7．1设计依据63
7．2建设地点环境现状63
7.3项目建设及使用对环境的影响63
7．4环境保护治理措施64
7．5环境影响评价65
7．6环保节能设计66
第八章劳动安全卫生68
8．1影响劳动安全与卫生的因素68
8．2安全防护措施68
第九章组织机构与劳动定员69
9．1组织机构69
9．2劳动定员69
9．3人员培训69
第十章项目实施进度70
10．1项目管理70
10．2实施计划说明70
第十一章投资估算与资金筹措72
11．1工程及估算概况72
11．2编制依据72
11．3工程总估算表73
11．4资金筹措及资金来源74
11.5体育馆运营成本估算74
第十二章结论与建
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