安全生产标准化Word文档格式.docx
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1.查企业安全生产标准化实施方案;
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
3.安全文化建设计划或方案。
企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保
安全承诺转变为必需的资源支持。
1.主要负责人安全承诺书;
2.资源配备文件及使用记录。
企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议
1.查安委会会议记录或纪要;
2.安全生产工作汇报资料。
4组织机构
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
5安全生产投入
安全生产费用管理制度。
安全生产费用台帐
企业为从业人员交纳保险凭证。
三、风险管理评价
1范围与评价方法
风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。
风险评价记录
企业风险评价的范围应包括:
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
（2）常规和非常规活动;
（3）事故及潜在的紧急情况;
（4）所有进入作业场所人员的活动;
（5）原材料、产品的运输和使用过程;
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
（7）丢弃、废弃、拆除与处置;
（8）企业周围环境;
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
选用的风险评价方法:
企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评
价方法有:
（1）工作危害分析（JHA）;
（2）安全检查表分析（SCL）;
（3）预危险性分析（PHA）;
（4）危险与可操作性分析（HAZOP）;
（5）失效模式与影响分析（FMEA）;
（6）故障树分析（FTA）;
（7）事件树分析（ETA）;
（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
业应依据以下内容制定风险评价准则:
1）有关安全生产法律、法规;
2）设计规范、技术标准;
3）企业的安全管理标准、技术标准;
4）企业的安全生产方针和目标等
2、风险评价
1.作业活动清单、设备、设施清单;
2.风险评价报告。
3.风险评价有关会议记录或纪要。
3、风险控制
1.重大风险清单;
2.风险控制措施;
3.风险评价记录，风险评价报告。
4.风险管理培训教育计划;
5.风险管理培训教育记录。
4隐患排查与治理
1.隐患治理制度;
2.隐患治理台账;
3.隐患治理记录;
4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
5.重大隐患项目档案。
6.重大事故隐患的防范措施
7.隐患整改计划
5重大危险源
1.重大危险源管理制度的建立和执行情况;
2.安全评价报告或安全评估报告;
3.重大危险源档案
4.安全监控报警设施台账
5.重大危险源定期评估制;
6.定期安全评估报告。
7.重大危险源的设备、设施定期检查记录;
8.设备、设施的检验报告或检验合格证。
9.重大危险源应急救援预案;
10.重大危险源应急预案演练记录;
11.应急救援器材台账。
12.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，
6变更
1.变更管理制度;
2.变更管理记录。
3.变更的风险分析记录;
4.变更风险的控制措施。
5.变更实施验收报告
7风险信息更新
1.风险评价记录或报告;
2.作业许可证。
8供应商
1.供应商管理制度;
2.合格供应商名录、档案;
3.供应商选用、续用、评价记录;
4.与采购有关的风险信息。
四、管理制度
1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容:
（1）安全生产职责;
（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;
（3）安全生产会议管理;
（4）安全生产费用;
（5）安全生产奖惩管理;
（6）管理制度评审和修订;
（7）安全培训教育;
（8）特种作业人员管理;
（9）管理部门、基层班组安全活动管理;
（10）风险评价;
（11）隐患排查治理;
（12）重大危险源管理;
（13）变更管理;
（14）事故管理;
（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理;
（16）消防管理;
（17）仓库、罐区安全管理;
（18）关键装置、重点部位安全管理;
（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理;
（20）监视和测量设备管理;
（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时
用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检
维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;
（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化
学品储存、出入库、运输、装卸等;
（23）检维修管理;
（24）生产设施拆除和报废管理;
（25）承包商管理;
（26）供应商管理;
（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理;
（28）劳动防护用品（具）和保健品管理;
（29）作业场所职业危害因素检测管理;
（30）应急救援管理;
（31）安全检查管理;
（32）自评。
2操作规程
1.岗位操作规程;
2.文件发放记录。
3.操作规程签发文件。
3修订
1.管理制度评审和修订制度;
2.安全生产规章制度、操作规程;
3.评审和修订记录
五、培训教育
1培训教育管理
1.安全培训、教育制度;
2.安全培训、教育需求记录;
3.安全培训教育计划;
4.安全培训、教育记录。
5.安全生产费用台账或资金计划;
（提供培训、教育所需的人员、资
金和设施）
6.从业人员安全培训教育档案
7.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况
8.培训教育效果评价记录。
2从业人员岗位标准
1.载明企业从业人员岗位标准的文件;
2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。
3.安全资格证书及培训档案。
4.从业人员上岗证
5.从业人员接受三级培训教育情况
6.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;
7.特种作业操作证;
8.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。
新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，
经考核合格后，方可上岗
培训记录、培训内容、考核内容。
3其他人员培训教育:
从业人员安全培训教育档案
外来参观、学习等人员培训记录
厂级承包商安全培训教育记录;
2.基层单位承包商安全培训教育记录。
4日常安全教育
1.安全活动计划（年、月度安全活动计划。
2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。
六、生产设施及工艺安全
1生产设施建设
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收
文件等。
1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料;
2.安全设施设计审查资料;
3.建设项目设立安全评价报告;
4.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）;
5.建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）。
2安全设施
1.安全设施管理台账
2.安全设施维护保养检查记录。
3.设备检维修计划;
4.安全设施检维修记录;
5.安全设施拆除、停用资料。
企业应对监视和测量设备进行规范管理
1.监视和测量设备管理制度;
2.监视和测量设备台账;
3.监视和测量设备检验报告;
4.校验和维护记录。
3特种设备
1.特种设备管理制度;
2.特种设备台账和定期检验报告。
3.特种设备台账和档案
4.特种设备维护、保养、检修记录。
5.定期检验申请资料。
6.特种设备档案和事故隐患台账;
7.报废的特种设备注销手续。
4工艺安全
1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括:
（1）化学品危险性信息:
1）物理特性;
2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等;
3）毒性;
）职业接触限值。
4
（2）工艺信息:
1）流程图;
2）化学反应过程;
3）最大储存量;
4）工艺参数（如:
压力、温度、流量）安全上下限值。
（3）设备信息:
1）设备材料;
2）设备和管道图纸;
3）电气类别;
4）调节阀系统;
5）安全设施（如报警器、联锁等）。
1.员工培训记录。
2.压力容器和压力管道及安全附件检验报告;
3.安全阀检验报告;
爆破片、防爆膜合格证及更换记录;
4.紧急停车系统分布图及维护记录;
5.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录;
6.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等;
7.工艺控制流程图及自动化控制资料。
8.风险评价记录;
9.岗位操作规程。
10操作规程和应急预案;
11.操作人员培训记录;
12.开车前隐患排查与整改记录。
13.停车方案;
14.停车操作记录
15.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;
16.排空系统及火炬管理情况。
17.工艺操作记录及交接班记录。
5关键装置及重点部位
1.关键装置、重点部位管理制度;
2.关键装置、重点部位台账。
3.关键装置、重点部位的监督检查记录。
4.关键装置、重点部位应急预案;
5.应急预案演练记录
6检维修
1.设备检维修管理制度;
2.检维修记录。
3.年度综合检维修计划。
4.检维修风险分析记录;
5.检维修方案;
6.工艺、设备设施交付检维修手续;
7.检维修人员安全培训教育记录;
8.相应作业许可证及安全控制措施;
9.对检维修作业现场进行安全检查的记录;
10.检维修交付生产手续等。
7拆除和报废
1.生产设施拆除和报废管理制度;
2.设施拆除和报废审批手续;
3.拆除作业风险分析记录;
4.拆除计划或拆除方案;
5.设施拆除交接手续。
6.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、
验收合格后方可进行拆除作业。
7.危险性作业安全管理制度或操作规程;
七、作业安全
1作业许可证。
企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批
手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容:
（1）动火作业;
（2）进入受限空间作业;
（3）破土作业;
（4）临时用电作业;
（5）高处作业;
（6）断路作业;
（7）吊装作业;
（8）设备检修作业;
（9）抽堵盲板作业;
（10）其他危险性作业。
1.危险性作业安全管理制度或操作规程;
2警示标志
1.安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。
2.厂区道路限速、限高、禁行等标志。
3.警示标志和告知牌管理台账;
4.职业危害因素检测记录。
5.企业应按有关规定，在生产区域设置风向标。
3作业环节
相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。
企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥;
作业人员
应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。
企业应保持作业环境整洁。
承包商之间的安全生产协议;
有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定;
机动车辆进入生产装置区、罐区手续。
4承包商
1.承包商管理制度;
2.承包商管理档案、监督检查记录;
3.安全协议书。
4.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。
八、职业健康
1职业危害项目申报
1.职业病危害因素识别记录;
2.职业病危害因素申报表及批复资料。
2作业场所职业危害管理
1.职业危害防治计划和实施方案;
2.职业卫生档案;
3.从业人员健康监护档案。
4.作业场所区域划分情况;
5.作业场所有无住人;
6.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求
7.职业危害监测制度;
8.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。
9.健康查体报告。
3劳动防护用品
1个体防护用品台账。
2.防护器具配备是否正确、齐全;
3.防护器具专柜存放地点是否安全、方便;
4.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。
5.职业卫生防护设施台账;
6.个体防护用品台账。
九、危险化学品管理
1危险化学品档案
1.化学品普查表;
2.危险化学品档案。
2化学品分类
2.化学品鉴别分类报告;
3.化验室化学试剂分类清单。
3化学品安全技术说明书和安全标签
“一书一签”。
1.采购的危险化学品名录;
2.采购的危险化学品中文“一书一签”。
4危险化学品登记
危险化学品登记证及资料。
5危害告知
劳动合同及宣传、培训教育记录。
6储存和运输
1.危险化学品安全管理制度;
2.危险化学品出入库记录;
3.检查记录;
4（巡线记录。
5.剧毒化学品安全管理制度;
6.剧毒化学品收发台账;
7.剧毒化学品备案资料。
8.危险化学品运输、装卸安全管理制度;
9.装车前后安全检查记录。
十、事故与应急
1应急指挥与救援系统
应急救援预案。
2应急救援设施
1.应急救援预案;
2.应急救援器材台账;
3.消防设施、器材台账;
4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。
5.防护救护器材管理台账;
6.防护救护器材检查维护记录。
3应急救援预案与演练
1.应急救援预案培训记录;
2.应急救援预案演练记录;
3.应急救援预案演练评价报告。
4.应急救援预案评审修订规定;
5.应急救援预案评审记录。
6.应急救援预案备案回执;
7.应急协作单位收到预案的回执。
4抢险与救护
1.应急预案;
2.事故台账和调查报告;
3.事故或事件后，对预案评审的报告。
5事故报告
1.事故管理制度;
2.事故调查报告。
3.事故台账
6事故调查
1.事故管理规定;
2.事故档案;
3.已发生事件的调查处理报告。
十一、检查与自评
1安全检查
1.安全检查管理制度。
2.安全检查计划;
3.各种安全检查表;
4.安全检查表应用培训记录。
5.各种安全检查表;
6.检查表评审修订记录。
2安全检查形式与内容
1.安全检查台账;
2.检查考核记录。
3整改
2.检查问题整改记录。
4自评
1.安全标准化自评管理制度;
2.开展自评的相关文件资料;
3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施
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