管城回族区房屋征收与补偿办公室度部门预算.docx

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管城回族区房屋征收与补偿办公室度部门预算

管城回族区房屋征收与补偿办公室2019年度部门预算

目 录

　　第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

　　第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附表

　　1．部门收支总体情况表

　　2．部门收入总体情况表

　　3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5-1.一般公共预算支出情况表

5-2.一般公共预算支出情况表

　　6．一般公共预算基本支出情况表

　　7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8．政府性基金预算支出情况表

　　9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算支出项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1、受政府委托，组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。

2、做好房屋征收的法律、法规及政策的宣传、解释咨询工作。

3、对本区具备资质的房屋征收实施单位进行监督、检查、指导工作。

4、负责处理拆迁遗留问题和涉及信访户的稳定工作。

5、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规政策，起草并报请实施本区房屋征收与补偿的规范性文件。

6、负责编制房屋征收计划，拟定补偿方案、房屋征收决定公告，报区政府发布。

7、组织进行房屋征收调查，订立补偿协议工作。

8、负责组织房屋征收区域内被征收房屋评估和社会稳定风险评估工作。

9、负责征收补偿资金的管理使用工作。

10、受区政府委托，负责房屋征收行政复议和行政诉讼应诉和负责向人民法院申请强制执行工作。

11、负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料管理工作及区委区政府交办的其它工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：

党政办、纪检监察室、安置科、群工科、法制科、权证科、人事科、财务科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、征收五科。

下属单位：

郑州市管城回族区拆迁与补偿服务中心、管城回族区建设征迁服务中心。

本预算为汇总预算。

三、人员构成情况

郑州市管城回族区房屋征收与补偿办公室人员共有编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人、在职职工83人，退休15人。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算1300.29万元，其中：

一般公共预算收入1300.29万元（财政拨款1300.29万元）。

二、支出预算说明

2019年支出预算1300.29万元，其中：

基本支出5万元，事业发展专项支出1295.29万元。

（1）按功能科目分类，城乡社区支出1300.29万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出5万元，其中：

工资福利支出0万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出1295.29万元。

（三）主要项目：

本单位无项目支出。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1300.29万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加190.05万元，由于司法体制改革、工资改革、养老改革，工资福利，呈明显上升趋势。

政府性基金收支预算增加0万元，无增减变动。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1300.29万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出1300.29万元，占100%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算5万元，其中：

其他公用经费5万元，主要包括：

办公费1.85万元、水费0.5万元、电费2.65万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我单位无政府性基金支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0万元。

与上年相比没有变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年，运行经费安排5万元，其中：

办公费1.85万元、水费0.5万元、电费2.65万元。

2019年运行经费较上年度减少5万元，主要原因是压缩经费支出。

五、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

无

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无预算绩效项目。

九、专项转移支付项目情况

　　我单位无专项转移支付项目。

十、空表情况说明 

1.国有资本经营预算支出情况表。

空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

2.政府性基金预算支出情况表。

空表的主要原因是没有政府性基金业务。

3.“三公”经费支出情况表。

空表的主要原因是没有“三公”经费业务。

4.政府采购预算表。

空表的主要原因是没有政府采购业务。

第三部分名词解释

1.机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费 。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共服务支出：

指政府提供一般公共服务的支出。

如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.社会保障和就业支出：

指政府在社会保障与就业方面的支出。

包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5.医疗卫生支出：

指政府医疗卫生方面的支出。

包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：

指政府用于住房方面的支出。

包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7.教育支出：

反映政府教育事务支出。

8.办公费：

反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9.印刷费：

反映单位的印刷费支出。

10.咨询费：

反映单位咨询方面的支出。

11.水费：

反映单位的水费、污水处理费等支出。

12.电费：

反映单位的电费支出。

13.邮电费：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14.取暖费：

反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

15.物业管理费：

反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16.差旅费：

反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

17.维修（护）费：

反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

18.会议费：

反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。