HSE管理手册管理要素.docx

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HSE管理手册管理要素

HSE管理手册

管理职责

5.1管理承诺

本公司总负责人通过以下的活动对其建立、实施和持续改进管理体系的有效性的承诺提供证据。

a）总负责人应采取培训、讨论，下达文件、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识，都能认识到满足顾客、相关方和法律法规的要求对本公司的重要性；

b）制定企业的质量、环境、职业健康安全的管理方针。

c）确保根据管理方针制定质量、环境、职业健康安全的管理目标。

d）总负责人按计划的时间间隔主持管理评审。

e）总负责人应确保提供本公司管理体系的建立、运作及持续改进必要的资源。

5.2以顾客及相关方为关注焦点

a）总负责人应确保：

充分识别和理解顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，确定与产品有关的要求，并将其转化为本公司可实施的要求，以便达到使顾客满意的目标。

b）总负责人应重视环境保护和污染预防，不断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，持续改进公司的环境绩效。

c）总负责人应重视员工的职业健康和安全，不断改善进入工作场所的员工和其他人员的健康安全条件，提高公司的职业健康安全绩效。

5.3管理方针

5.3.1.公司的管理方针应确保：

a.适用于本公司活动，生产或服务的性质，规模。

b.包括对满足顾客和相关方的要求、保障健康安全、持续改进和污染预防的承诺；

c.包括对遵守有关法律、法规和本公司应遵守的其他要求的承诺；

d.在公司内得到沟通和理解。

形成文件，付诸实施、予以保持并传达到员工，确保各级人员在公司管理方针指引下，结合本部门要求制订目标和措施并认真实施；

e.提供建立和评审管理目标的框架，定期不定期的对管理方针的适宜性和持续适宜性进行评价。

f.可为公众所获取；

5.3.2管理方针

满足顾客要求遵守法律法规预防环境污染保障健康安全

追求持续改进

管理方针的含义：

满足顾客要求遵守法律法规：

是树立良好企业形象的唯一选择。

它不但体现了以顾客为关注焦点的管理原则，也表达了对遵循法律法规及其他要求的承诺；它不仅是对顾客的郑重承诺，也是对社会的庄严宣誓；

预防环境污染保障健康安全：

每年通过管理评审和内审,总结经验,寻找不足,改进管理

水平，污染预防，持续不断的改进环境和职业健康安全绩效

追求持续改进：

是高层领导对本公司长远发展的战略决策，是全体员工的行动指针，是持续改进

管理体系的根本体现，也是市场竞争的制胜法宝。

通过技术创新和管理创新，不断提升全员的质量意识、环境保护意识和职业健康安全管理意识，实现总体水平在行业中保持领先的目标；

5.4策划

（1）策划的时机

建立和改进管理体系时对管理体系进行策划，总负责人委托管理者代表负责组织实施策划并持续改进工作。

a）管理体系建立时，根据标准结合本公司实际建立一体化管理体系，以满足管理目标和4.1的要求。

b）管理体系改进时，策划改进的实施可以不在体系的所有部门、所有条款中同时进行，但改进时要注意保持管理体系的完整性。

c）对管理体系文件未能覆盖和顾客特殊要求的事项，由生产部编制质量计划，具体按质量计划要求办理。

（2）策划的依据

按“引用标准”中的标准，相关的法律法规、国家标准、行业标准及公司有效的管理制度和管理经验进行策划。

（3）策划的内容

a）管理体系所需组织机构、资源、职责、过程、活动。

b）制定、实施、评审、保持管理体系的管理方针、目标。

c）管理体系、管理手册、程序文件、产品实现过程、环境、职业健康安全运行所需的支持性文件。

d）环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制。

e）各种因素导致管理体系发生变化时要保持体系的完整。

5.4.1环境因素

本公司建立并保持《环境因素识别和评价控制程序》，明确环境因素的识别，评价控制的归口管理部门和职责，确保评价出重要环境因素。

a）环境因素的识别范围必须覆盖公司活动，产品和服务的各个方面，包括相关方活动对环境的影响。

b）识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；

c）对本公司识别的环境因素进行评价，以使在本公司内部管理工作和经营活动中对环境具有或可能具有重要影响的环境因素得到有效控制；

d）评价环境因素时将考虑环境影响的程度、范围、发生频次、影响程度、控制现状等确认重要环境因素，并由行政部负责向本公司各相关部门传达；

e）总负责人负责审批重要环境因素；

f）重要环境因素作为本公司制定环境目标、指标和管理方案的依据；应制定相应的运行控制程

序，并加以教育培训，以实现对重要环境因素的有效控制。

g）当本公司的活动、产品和服务发生较大变化时，或存在已纳入计划的或新的开发、修改的活动、

产品和服务时，或适用的法律法规和其他要求更新时，应及时对环境因素进行重新评价，以确定新的重要环境因素。

g）本公司应将环境因素识别、评价和确定重要环境因素方面的信息形成文件并及时更新。

h）本公司应确保在建立、实施和保持管理体系时，应对重要环境因素加以考虑。

具体执行《环境因素识别和评价控制程序》。

5.4.2对危险源、风险评价和风险控制的策划

建立并保持《危险源识别与风险评价控制程序》对本公司的作业活动、管理活动、工作场所以及生产现场存在的危害进行评价，确定重大危险源，保证重大危险源得到有效控制，保证员工和所有进入现场的外来人员的安全健康。

具体执行《危险源识别与风险评价控制程序》。

5.4.3法律、法规和其他要求

建立和保持《法律、法规及其他要求控制程序》用来确定公司的产品，识别好的环境因素和辨识的危险源适用的法律、法规和其他要求；通过各种渠道获得并及时更新；采取措施，将这些信息传达到员工和其他相关方。

具体执行《法律、法规及其他要求控制程序》

5.4.4目标

（1）质量目标

a）成品的一次性检验合格率大于96%。

b）顾客满意率达到95%。

c）顾客意见处理率达到100%；

（2）环境目标：

a）严格遵守环境法律法规，环境污染事故为零；

b）员工环境知识培训率为100％；

c）三废全部达标排放；

d）固体废弃物处理率100％；

（3）职业健康安全目标：

a）严格执行国家职业健康安全法律法规；

b）员工职业健康安全知识培训率为100％；

c）本公司重大危险源100％得到控制；

d）死亡事故率为零，职业病发病率为零，轻伤率小于1％；

5.4.5管理方案

a）当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制目标、指标和管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素予以控制

b）目标、指标和管理方案应定期进行评审。

具体执行《目标、指标及管理方案控制程序》

5.4.6管理体系的策划

a）公司对管理体系进行策划，以满足方针、目标（指标）及管理体系的总要求。

b）公司根据产品的特点确定全部过程及其相互关系。

c）各部门根据本部门的工作流程对其环境因素和危险源进行排查，评价出重要环境因素和重大危险源并应明确应遵守的法律、法规和其他要求，同时对评价出重要环境因素和重大危险源制定目标、指标，并制定管理方案予以实施和检查。

d）对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

总负责人确保本公司内职责和权限得到明确规定和沟通，并开会宣布下发文件。

（1）总负责人职责和权限

a.总负责人对本公司管理体系的建立、实施并持续改进其有效性负全责，并具体对以下事项负责：

b.在整个公司建立满足顾客及其他相关方要求，增进顾客及其他相关方满意和满足法律法规要求的氛围；

c.负责制定、批准、发布并组织实施公司管理方针、目标；

d.负责管理体系的策划，以保证管理方针和目标的实现；并在对体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性；

e.负责公司组织机构的设置和人员、资源的配备；

f.负责管理体系运行中的重大决策，并确保这些决策及体系的有效性在公司内得到沟通；

g.主持管理体系评审，以确保体系持续的适应性、充分性和有效性；

h.鼓励全体员工积极参与，充分发挥他们的才能，负责对员工的奖惩和激励措施的审批；

i.任命管理者代表和员工代表，授权其行使职责。

j.主持公司的日常管理工作，审批公司的基本管理制度；

k.组织实施公司年度投资方案；

（2）管理者代表职责和权限

a确保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；

b向总负责人报告管理体系的运行情况，以供管理评审和作为管理体系改进的基础；

c负责所有影响产品要求符合性人员所需能力的确定，并通过适当的培训或其他措施以获得所需的能力。

d采取措施,确保在公司内提高满足顾客要求、保护环境、职业健康安全和其它相关要求的意识；

e就公司管理体系中的有关事宜与外部方进行联络；

a负责目标、指标和管理方案的归口管理；

f负责公司内审工作；

（3）行政部主任职责与权限：

a.负责收集法律法规和其他相关要求、负责培训的意识和能力的归口管理与控制；

b.配合做好内审和管理评审；

c.配合做好纠正、预防措施、环境因素、危险源的识别与评价、应急准备和响应工作；

d.自觉遵守法律法规，认真贯彻管理方针，制订本部门目标，措施并实施管理；

e.做好由总负责人召集的各类会议的会务工作，负责会议记录，并协助领导落实会议作出的各项决定和信息交流；

f.协助和处理公司日常行政事务及工作，重要来信来访的处理。

g.负责文件、记录的控制。

h.负责组织对公司的法律法规和其它要求进行合规性评价。

（4）生产部负责人职责与权限：

a.负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的控制、生产服务的提供过程的确认，产品防护，过程监视测量等归口管理

b.负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的控制、生产服务的提供过程的确认，产品防护等归口管理

c.自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针，做好本部门环境因素和危险源的识别，制定本部门的目标和措施并管理；

d.负责产品实现的策划，生产服务的提供控制和信息交流等归口管理；

e.做好本部门的文件法律、法规和记录的管理；

f.配合做好员工培训、信息/沟通和数据分析；

g.配合做好内审和管理评审；

h.参与质量策划与顾客有关的过程、采购、顾客满意度的控制和产品的防护和交付；

i.做好生产组织管理，实现均衡生产；负责基础设施的管理。

j.降低消耗节约资源。

（5）质控部负责人职责与权限：

a.负责环境因素和风险的识别与评价，运行控制，应急准备与响应、基础设施、监测装置的控制、监测和测量的归口管理；

b.负责工作环境、标识和可追溯性、顾客满意、产品监测、不合格控制、数据分析和改进等归

口管理；

c.做好本部门的文件/法律法规及记录的管理；

d.配合做好员工培训、信息/沟通的控制；

e.自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针制订本部门目标措施并管理；

f.对检测结果的准确性负责；

g.协助总负责人做好管理评审工作。

（6）市场部负责人职责与权限：

a.负责顾客财产的归口管理。

b.负责与顾客有关过程的控制；

c.自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针；

d.负责本部门环境因素和危险源的识别评价和管理、文件控制/法律与其它要求控制，记录控制，做好本部门员工培训管理及信息沟通工作；

e.配合做好本部门数据分析、改进。

f.配合做好应急的准备、内审和管理评审；

（7）采购部负责人职责与权限：

a负责采购的归口管理。

b自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针；

c负责本部门环境因素和危险源的识别评价和管理、文件控制/法律与其它要求控制，记录控制，做好本部门员工培训管理及信息沟通工作；

d配合做好本部门数据分析、改进。

e配合做好应急的准备、内审和管理评审；

（8）车间主任职责与权限：

a.认真贯彻执行生产计划、合理安排和协调本车间的生产任务、做到均衡生产、文明生产和安全生产；

b.严格按生产作业指导书进行操作，做好生产过程的控制；

c.做好生产设备的维护保养，确保设备的正常运行；

d.做好生产操作人员能力的培训考核，合格后方可上岗；

f.节能降耗，合理使用资源，保护环境和员工健康，确保生产安全。

g.自觉遵守法律法规、认真贯彻管理方针、识别环境因素和危险源。

配合做好内审和管评。

（9）内审组组长职责和权限

a.具体负责审核组的审核工作；

b.负责编制内部审核计划；

c.主持首次，末次会议；

d.负责组织现场审核和内审组工作会议，编制审核报告。

（10）内审员职责和权限

a.编制内审检查表；

b.实施各自审核任务，收集客观证据，填写检查表；

c.分析、评价观察结果，开具不符合报告；

d.对纠正措施实施情况进行跟踪，验证纠正措施的有效性

（11）生产人员职责和权限

a.服从领导调度，认真执行各项规章制度，做好本职工作。

b.熟悉技术标准、依据工艺要求、操作规范和质量标准进行生产。

c.按工序作好自检，保证做到不合格品不流入下道工序，保证产品质量。

d.做到保质、保量生产和安全，文明生产，确保生产正常进行。

e.做好设备的维护，保养工作，防止设备带病运行，及时反映设备运行问题。

f.做好文明生产，流转中的产品要堆放整齐，标识清楚，并保持环境卫生。

（12）检验员职责和权限

a.认真执行测量和监控各项规定，发挥“把关、预防、报告”作用，熟悉各种检验工具，并能

正确、合理的使用。

b.熟练掌握检验方法，并按检验规程进行质量的检验和控制；

c.对进货检验、半成品、成品检验要严把质量关，对错检、漏检、误检负责；

d.填写各种检验单，并妥善保管；

e.及时向主管部门反馈质量信息和质量事故。

f.坚持原则，实事求是，不卖私情，严格把关，对不合格的产品有权拒绝出公司；

（13）财务部负责人职责与权限

为整个管理体系的实施提供资金保障。

（14）职业健康安全员工代表

a参与职业健康安全方针和目标的制定和评审的协商

b通过实施危险源辨识，风险评估和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策。

c参与影响工作场所职业安全健康的改变的协商。

参与事故和事件调查和现场职业健康安全的检查

（15）设计部经理的职责和权限

a负责组织对新产品的设计开发工作，以及评审、验证、更改、确认等一系列活动的控制。

b负责新产品的设计开发过程中对重要环境因素和重大危险源的分析和评价

c配合物资采购、制造、服务等活动，解决技术问题。

d负责工艺纪律管理。

e负责标准化管理。

（16）设计部人员的职责和权限

a负责按公司的要求按时完成设计开发任务。

b负责编制工艺图纸和效果图。

c配合物资采购、制造、服务等活动，具体解决实际过程中遇到的技术问题。

d坚持原则，实事求是，严格把关。

5.5.2管理者代表：

总负责人指定本公司一名管理者为管理者代表，不论他在其他方面的职责任何，应赋予他以下的职责和权限：

a.确保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；

b.向总负责人报告管理体系的运行情况，以供管理评审和作为管理体系改进的基础；

c.采取措施,确保在公司内提高满足顾客要求、保护环境、职业健康安全和其它相关要求的意识；

d.就公司管理体系中的有关事宜与外部方进行联络；

e.负责目标、指标和管理方案的归口管理；

f.负责公司内审工作；

5.5.3内部沟通与协商：

建立并保持文件化的程序，总负责人应确保全体员工就管理体系的过程，包括产品要求、目标、指标及管理方案的完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互协商，实现全员参与的效果，员工应：

a.参与公司管理方针和程序的制定和评审。

b.参与工作场所环境及职业健康安全影响因素的评价协商。

c.参与质量、环境、职业健康安全管理体系有效性、符合性、持续性改进的协商和沟通。

d.了解公司一体化管理体系的管理者代表和职业健康安全的员工代表及其职责。

具体按照《信息交流控制程序》执行

5.6管理评审

5.6.1总则

公司编制年度管理评审计划，总负责人按计划的时间间隔主持管理评审，以确保管理体系的有效性、适应性和充分性，评审的输入应客观、充分，评审的输出应体现体系改进的

需求和机会，同时应有对管理方针与目标的评审。

5.6.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

a）审核结果，包括第一、二、三方的审核的结果；

b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客的交流（包括抱怨）、沟通的结果等；

c）来自外部相关方的信息交流（包括抱怨）。

d）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果等。

e）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

f）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

g）可能影响管理体系的各种变化，包括客观环境的变化、新技术、工艺、新设备的应用等。

h）管理体系运行状况，包括管理方针、目标的实现程度。

i）员工对管理体系改进的建议。

j）环境和职业健康安全法律法规的符合性

k）环境和安全绩效的检测结果等

5.6.3管理评审输出

管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

a）管理体系及其过程的改进，包括对管理方针、目标以及组织结构、过程控制等方面的评价；

b）与顾客要求有关的产品以及相关方要求的改进；

c）所需要增加的资源等。

5.6.4行政部根据管理评审输出要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管代审核，交总负责人批准后发放到相关部门采取相应的措施，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。