云浮烈士公园管理处部门决算公开.docx

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云浮烈士公园管理处部门决算公开

2016年度云浮市烈士公园管理处部门决算公开

第一部分云浮市烈士公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分云浮市烈士公园管理处2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分云浮市烈士公园管理处2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分云浮市烈士公园管理处概况

（一）部门主要职责

云浮市烈士陵园管理处是财政全额拨款的事业单位，主要职能是：

收藏展览文物，纪念先烈，教育人民。

承担烈士陵园管理、文凭保护工作；负责烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士骨灰保管；烈士遗物和革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命烈士纪念活动组织及相关的社会服务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，2016年云浮市烈士陵园管理处决算编报范围的单位共1个。

第二部分云浮市救助管理站2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

云浮市烈士公园管理处

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

47.80

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

3.00　

四、经营收入

十四、资源勘探信息等支出

五、附属单位上缴收入

二十一、其他支出

20.00

六、其他收入

十九、住房保障支出

7.97　

　……

八、社会保障和就业支出

36.49

九、医疗卫生与计划生育支出

　2.60

本年收入合计

47.80

本年支出合计

70.06

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

29.22

年末结转和结余

6.96

总计

77.03

总计

77.03

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

部门：

云浮市烈士公园管理处

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

47.80

203

国防支出

3.00

20306

国防动员

3.00

2030607

民兵

3.00

208

社会保障和就业支出

34.23

20801

人力资源和社会

保障管理事务

5.72

2080106

就业管理事务

5.72

20803

财政对社会保险基金的补助

0.03

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.03

20805

行政事业单位离退休

12.70

2080502

事业单位离退休

12.70

20808

抚恤

15.78

2080801

死亡抚恤

0.22

2080804

优抚事业单位支出

15.56

210

医疗卫生与计划生育支出

2.60

21005

医疗保障

2.60

2100502

事业单位医疗

2.60

221

住房保障支出

7.97

22102

住房改革支出

7.97

2210201

住房公积金

2.17

2210203

购房补贴

5.8

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：

云浮市烈士公园管理处单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

70.06

47.06

23.00

203

国防支出

3.00

20306

国防动员

3.00

2030607

民兵

3.00

208

社会保障和就业支出

36.49

20801

人力资源和社会

保障管理事务

5.72

20880106

就业管理事务

5.72

20803

财政对社会保险基金的补助

0.03

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.03

20805

行政事业单位离退休

12.70

2080502

事业单位离退休

12.70

20808

抚恤

18.04

2080801

死亡抚恤

0.22

2080804

优抚事业单位支出

17.82

210

医疗卫生与计划生育支出

2.60

21005

医疗保障

2.60

2100502

事业单位医疗

2.60

221

住房保障支出

7.97

22102

住房改革支出

7.97

2210201

住房公积金

2.17

2210203

购房补贴

5.80

229

其他支出

20.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

20.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

云浮市烈士公园管理处单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

47.80

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

三、国防支出

　3.00

八、社会保障和就业支出

35.49

九、医疗卫生和计划生育支出

2.60

十九、住房保障支出

7.97

二十一、其他支出

20.00

十四、资源勘探信息等支出

本年收入合计

47.80

本年支出合计

69.06

49.06

20.00

年初财政拨款结转和结余

28.22

年末结转和结余

6.96

一般公共预算财政拨款

8.22

政府性基金预算财政拨款

总计

76.03

总计

76.03

56.03

20.00

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

云浮市烈士公园管理处

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

49.06

46.06

3.00

203

国防支出

3.00

20306

国防动员

3.00

2030607

民兵

3.00

208

社会保障和就业支出

35.49

20801

人力资源和社会

保障管理事务

5.72

20880106

就业管理事务

5.72

20803

财政对社会保险基金的补助

0.03

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.03

20805

行政事业单位离退休

12.70

2080502

事业单位离退休

12.70

20808

抚恤

17.04

2080801

死亡抚恤

0.22

2080804

优抚事业单位支出

16.82

210

医疗卫生与计划生育支出

2.60

21005

医疗保障

2.60

2100502

事业单位医疗

2.60

221

住房保障支出

7.97

22102

住房改革支出

7.97

2210201

住房公积金

2.17

2210203

购房补贴

5.80

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

云浮市烈士公园管理处单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

25.17

302

商品和服务支出

30101

基本工资

6.54

30201

办公费

30102

津贴补贴

8.45

30202

印刷费

30103

奖金

1.83

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

2.63

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

5.72

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

20.89

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

12.70

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

0.22

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

2.17

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

5.80

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计46.06

公用经费合计

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

云浮市烈士公园管理处　

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

云浮市烈士公园管理处

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

20.00

229

其他支出

20.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

20.00

22960002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分云浮市烈士公园管理处2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

（一）年度收入总体情况

云浮市烈士公园管理处2016年度总收入47.80万元，其中本年收入47.80万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入47.80万元，比2015年决算数减少31.73万元，下降60%。

主要原因：

主要原因是烈士陵园修缮经费减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市烈士公园管理处2016年度总支出70.06万元，其中本年支出70.06万元。

具体情况如下：

1.社会保障就业支出36.49万元；

2.其他支出20.00万元；

3.国防支出支出3.00万元；

4.医疗卫生与计划生育支出2.60万元；

5.住房保障支出7.97万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

云浮市烈士公园管理处2016年度财政拨款收入合计47.80万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入47.80万元，比年初预算数基本相同；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

云浮市烈士公园管理处2016年度财政拨款支出合计69.06万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出49.06万元，与年初预算数基本相同；政府性基金预算财政拨款支出20万元，与年初预算数基本相同。

6.分功能科目看，社会保障就业支出35.49万元；其他支出20.00万元；国防支出支出3.00万元；医疗卫生与计划生育支出2.60万元；住房保障支出7.97万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市烈士公园管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

没有产生“三公”经费支出。

四、其他重

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