唐山海港开发区幼儿园.docx

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唐山海港开发区幼儿园

2018年部门预算公开说明

根据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。

一、部门概况及机构设置情况

（一）基本情况

我园属于差额拨款事业单位，实有人数100人，其中行政编制0人，事业编制19人，其他81人。

（二）主要职责

我单位的主要职能是：

贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针政策以及教育法规，坚持正确的办园方向，不断提高保教水平。

（三）机构设置情况

我园单位性质为差额拨款事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证经费。

机构设置情况如下：

园长主持全园工作，下设三个部门，：

教研处、总务处、办公室，教研处由副园长主管，下设教研室和幼儿保健室，主抓幼儿保育工作；总务处由总务主任主管，主要管理工会、保安、师幼档案情况；办公室由办公室主任主管，主要负责人事及财务方面的管理。

二、部门预算安排的总体情况

（一）部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

（二）2018年预算收支情况

2018年收入预算总计1193.60万元。

2018年支出预算1193.60万元，按用途划分为：

工资福利支出671.85万元；公用经费支出249.72万元；对个人家庭补助支出6万元；专项项目支出266.03万元。

（三）增减变化分析

比2017年预算增加12.44万元，主要支出项目增减原因分析：

工资福利支出较上年减少101.05万元，原因是2017年对人员增减及保险调整情况估计过高，在下半年进行的调减预算。

公用经费支出较上年增加54.81万元，原因是2017年劳务费预算不够，后期又做了预算追加。

对个人家庭补助支出较上年减少97万元，原因为2017年将住房公积金及在职人员采暖补贴计入其中了。

专项项目支出较上年增加155.68万元，原因是2018年老园修缮工程及购置特色学科设备用品及幼儿园玩教具。

三、“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我部门“三公”经费预算安排0万元，较上年预算增（减）0万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。

共计安排0万元，与上年持平，原因是我园无公务用车。

1．公务用车购置安排0万元，与上年持平，无购置公务用车意向。

2．公车运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因是我园无公务用车。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。

原因是我单位不涉及公务接待事项。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

原因是我单位无出国出境事项。

四、政府采购预算情况

119幼儿园

单位：

元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

777220.00

幼儿园小计

777220.00

保安服装

6000.00

被服

A070301

套

16.00

375.00

6000.00

幼儿演出服道具

10000.00

演出服装

A033502

批

1.00

10000.00

幼儿合唱队用品

13800.00

演出服装

A033502

批

1.00

13800.00

幼儿鼓乐队用品

8000.00

乐器

A033501

批

1.00

8000.00

食堂用品

10300.00

生活用电器

A020618

批

1.00

10300.00

幼儿生活用品

52620.00

被服

A070301

批

1.00

52620.00

折叠椅

10000.00

家具用具

A06

把

100.00

10000.00

老楼班级衣帽橱

33000.00

家具用具

A06

套

6.00

5500.00

33000.00

老楼班级活动室书橱

4500.00

家具用具

A06

个

5.00

900.00

4500.00

老楼班级玩具柜

30000.00

家具用具

A06

个

24.00

1250.00

30000.00

幼儿美术作品展橱

6500.00

家具用具

A06

套

1.00

6500.00

西教学楼活动室睡眠室门

108000.00

家具用具

A06

套

24.00

4500.00

108000.00

西楼校园文化

42000.00

货物

批

1.00

42000.00

老楼校园文化

32000.00

货物

批

1.00

32000.00

幼儿大型建构积木

20000.00

货物

批

1.00

20000.00

班级区域活动桌面玩教具

20000.00

货物

批

1.00

20000.00

幼儿感统玩教具

70000.00

货物

批

1.00

70000.00

蒙氏教具

30000.00

货物

套

2.00

15000.00

30000.00

幼儿木床

17500.00

家具用具

A06

张

25.00

700.00

17500.00

电教一体机

33000.00

多功能一体机

A020204

台

1.00

33000.00

幼儿饮用水返渗净水机

20000.00

饮水器

A02061807

台

5.00

4000.00

20000.00

老楼室内刷涂料、贴壁纸

200000.00

工程

项

1.00

200000.00

五、国有资产信息

固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

　　　　　　合计　　　

536.17

一、土地房屋及构筑物

328.45

　　其中：

房屋

328.45

二、通用设备

63.72

　　其中：

汽车

三、专用设备

48.05

四、文物与陈列品

0.15

　　其中：

文物

0.15

　　陈列品

五、图书档案

　　其中：

图书资料

六、家具、用具、装具及动植物

95.80

　　其中：

家具用具

95.80

2018年我单位拟购置固定资产29.28万元。

六、机关运行经费安排情况

本年度，我单位机关运行经费安排249.72万元，其中办公费9.07万元、水费3.6万元、电费65万元、邮电费3.18万元、办公取暖费7.83万元、物业管理费1.3万元、差旅费3万元、劳务费146.6万元、工会费4.55万元、福利费5.59万元。

七、绩效预算信息

部门职责-工作活动绩效目标

119幼儿园

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、唐山海港经济开发区幼儿园

2660330.00

贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针政策以及教育法规，坚持正确的办园方向，不断提高保教水平。

贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，不断提高保教水平。

　　1、加强党风廉政建设

定期组织教职工政治理论学习。

认真落实中央《八项规定》狠刹“四风”，狠抓纪律建设、廉政建设。

按时完成上级部门部署的各项工作。

　　2、加强安全工作管理

484330.00

建立健全各项安全管理制度，开展各项安全教育活动。

每班每周开展一次安全教育活动；每月全园进行一次消防、地震安全逃生演习。

幼儿重大安全责任事故率为零。

　　3、提高保教水平

2176000.00

依据《刚要》实施五大领域教学，通过教研活动不断提高教师保教技能。

每学期进行一次家长委员会活动；每班每学期进行两次家长半日开放活动；每班每学期进行一次家长问卷调查。

家长满意率达到90%以上。

八、其他需要说明的事项

无。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

3、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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