混合饲料新建项目实施方案.docx
《混合饲料新建项目实施方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《混合饲料新建项目实施方案.docx（37页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
混合饲料新建项目实施方案
附录
一、2013年财政补助项目专家评估及市级评估意见
二、附表：
附表1：
可研报告编写人员基本情况表
附表1-1：
财政补助项目申报单位基本情况表
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3：
科技投资明细表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
资金筹措与使用计划表
附表4-1：
财政资金使用明细表
附表5：
总成本费用估算表
附表5-1：
单位成本估算表
附表6：
固定资产折旧估算表
附表7：
无形资产和其他资产摊销估算表
附表8：
利润及利润分配表
附表8-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表9：
项目投资现金流量表
三、附图：
附图1：
地理位置示意图
附图2：
项目位置图
附图3：
现状图
附图4：
总平面布置图
四、附件：
附件1：
营业执照副本、代码证及税务登记证
附件2：
项目单位近两年财务审计报告
附件3：
土地使用证明
附件4：
环保部门出具的意见
附件5：
自筹资金来源证明
附件6：
企业信用等级证明
附件7：
项目产品涉及的生产经营许可证等相关证书
附件8：
新技术、新工艺证明材料
附件9：
与农户签定的种植养殖合同或协议
附件10：
龙头企业证书，商标注册证书及获得国家、地方著名商标等证书，企业获得的各类荣誉证书，产品销售合同等）
第一章总论
1.1单位基本情况
1.1.1概况
1.1.2财务状况
1.1.3法人代表基本情况
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
ＸＸＸＸＸＸＸＸ10万吨混合饲料新建项目
建设性质：
新建
建设地点：
ＸＸＸＸＸＸ工业园
1.2.2产品方案及规模
项目建成后年产混合饲料10万吨。
1.2.3品种、技术、设备方案
主要品种：
混合饲料（配合饲料）
技术：
混合、配合、造粒
设备：
原料接收设备、粉碎设备、配料混合设备、造粒、成品包装设备等34台套。
1.2.4土建工程
项目建设生产车间一座，框架结构，建筑面积1681.9㎡。
1.2.5建设期限
该项目实施进度为20个月，其中建设期计划为10个月。
2012年8月开始规划，2013年6月开工建设，2014年3月底竣工并投入使用。
1.2.6投资结构及资金来源
投资结构：
该项目总投资800万元，包括建设投资688万元，铺底流动资金112万元。
资金来源：
申请中央财政资金60万元，山东省财政配套资金23万元，ＸＸ市财政配套资金3万元，企业自筹714万元。
1.2.7项目效益
经济效益：
该项目建成后可实现销售收入35600万元，正常年份利润总额339万元。
所得税后内部收益率27.9%。
投资回收期4.84年（含建设期）。
社会效益：
该项目的实施，不仅对ＸＸ乃至整个山东的农业生产，都有较强带动作用。
该项目的实施可辐射带动ＸＸ乃至整个山东的粮食种植、饲料、运输、包装、食品、燃料等关联产业的发展，在带动项目区域内的农民富裕基础之上，提高社会整体消费水平，增加政府税收，在当地乃至ＸＸ区域形成较好的影响和较强的辐射带动作用，促进区域经济可持续发展。
1.3可行性研究报告编制依据
1、ＸＸ市财政局《关于转发省财政厅<关于转发2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知>的通知》
2、ＸＸ市财政局《关于转发省财政厅<关于认真做好2013年度农业综合开发产业化经营财政补助项目申报工作的通知>的通知》
3、山东省财政厅《关于转发<2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南>的通知》（鲁财农发综[2012]1号）
4、山东省财政厅《关于认真做好2013年度农业综合开发产业化经营财政补助项目申报工作的通知》（鲁财农发综[2012]8号）
5、国家农业综合开发办公室《2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农发办[2012]117号）
6、国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》
7、《产业结构调整指导目录》（2011年本）
8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
9、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
10、《ＸＸ市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
11、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定
12、项目所在地有关基础资料
13、项目承办单位提供的基础资料
1.4综合评价
该项目以玉米、小麦、豆粕等农产品为原料，以先进的加工技术为支撑，开发具有市场需求的混合饲料系列产品。
项目符合《2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的要求，实施该项目，公司年新增销售收入35600万元，利润339万元，可安置农村剩余劳动力40个到公司就业。
同时，企业通过饲料项目建设，带动和拉动周边县市近5000多农户从事玉米、小麦生产，从业农民1.5万多人，年增加农民收入1.3亿元，户均增收2.6万元，实现了企业增效、农民增收，对当地主导产业的培育和发展起到了示范作用。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济情况
2.2相关产业发展现状
2.3项目建设必要性
2.3.1符合国家产业政策
该项目产品为混合饲料。
项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第一项“农林业”第13条“绿色无公害饲料及添加剂开发”有关规定，因此，项目建设符合国家产业政策。
2.3.2项目建设可以进一步完善农业产业链
项目以玉米、小麦、豆粕等农产品呢为原料进行饲料加工，项目建设有利于拉动当地农业生产，并可以进一步促进当地肉鸡等养殖业的发展，从而进一步完善农业产业链。
2.3.3项目建设可以促进农民增收
该项目的建设可以带动和拉动周边县市近5000多农户从事玉米、小麦等生产，从业农民1.5万多人，年增加农民收入1.3亿元，户均增收2.6万元，实现了企业增效、农民增收，对当地主导产业的培育和发展起到了示范作用。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
项目区位于ＸＸＸＸＸＸ工业园，项目厂区在外贸食品工业园内，占地11295平方米。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
3.2.2资源、科技支撑条件
政策优势。
公司是农业产业化国家重点龙头企业。
对该企业的发展，省和地方各级政府、金融部门在政策上给予了诸多扶持和倾斜。
如中央和地方财政对龙头企业项目扶持，国有政策和商业银行信贷扶持，地方财政对企业流动资金贴息贷款等。
公司实施的该项目，是当地政府“十二五”政策扶持的重点。
资源条件。
ＸＸ市外贸食品有限公司是全市最大的农业龙头企业，肉鸡产品是该企业的骨干主导产品，加工生产拥有20多年历史，由此带动混合饲料规模化生产。
通过多年不断积累和完善，饲料生产已形成自己独特、先进的生产工艺技术，严格按国家食品卫生标准生产，生产技术在同行业中处于领先地位。
肉鸡生产配套标准化种鸡场、养殖场50个，批饲养能力10万只，带动全市及周边养殖小区、养殖户1200多家，仅公司内部需求就为混合饲料生产提供了巨大市场空间。
3.2.3基础设施条件
供水排水。
该项目用水较少，由市政自来水提供，项目周围建有完善的供水管网，该项目可直接从就近供水管网引管，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。
该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道汇入市政雨水管网，生活污水和生产废水经沉淀处理后排入市政污水管网。
供电条件。
该项目用电取自ＸＸ市配套电网，项目区周围建有完善的供电网络，该项目建设地点具有完备的供电条件，只需自就近的供电网引线，即可满足项目用电需求。
通讯条件。
ＸＸ市通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。
形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场供求现状及前景分析
4.1.1.1市场供求现状。
肉鸡产品一直是ＸＸ市和ＸＸ市农产品生产的拳头和骨干产品，混合饲料作为肉鸡配套产品，禽肉市场的巨大拉动，带动饲料生产规模不断扩大，市场需求呈上升趋势，市场潜力巨大，前景广阔。
资料显示，2011年，ＸＸ市肉鸡出口占全省出口额的80%以上，ＸＸ市肉鸡产品不仅成为国际市场的“菜篮子”，而且还打入了欧盟市场。
随着人们生活水平的不断提高，今后几年国际市场对我国肉鸡产品需求量还将有较大增长，幅度在10%以上，将进一步拉动饲料生产。
同时，国内消费市场对肉鸡产品也已显现消费增长的趋势。
由此，项目产品市场需求较大。
4.1.1.2市场前景分析。
从国际市分析，世界肉鸡及调理产品年贸易额不断增加，也会拉动饲料生产。
据统计，目前，日本、美国和欧洲等国家和地区进口肉鸡产品的40%来源于中国，出口欧盟、美洲的比例也将大幅度增加。
山东省是我国禽肉生产的大省、也是我国禽肉出口最多的省份，约占全国出口量的3/5，而ＸＸ市禽肉出口又占山东省的3/5。
该项目使用现代饲料生产技术和饲料配方生产饲料，饲料中含有多种维生素、常量微量元素、必需氨基酸、促生长因子、调味剂、保健剂等物质，满足了畜禽生长、生产的营养需要。
不掺色素和激素，对人畜没有任何危害，营养全面平衡，肉质鲜美，大大提高了饲料质量，优质的畜禽饲料产品更加受到养殖业户的青睐。
由此，项目产品的出口市场空间大，前景广阔。
从国内情况分析，国内大中城市的消费观念正朝着营养、方便、卫生、无污染的方向转变，对项目产品需求量将逐年增加，项目产品的国内市场前景将十分广阔。
4.1.2市场竞争优势分析
该项目产品市场竞争优势主要体现在以下方面：
技术优势。
该项目产品引进国内先进设备和生产技术，严格按国家食品卫生标准生产，生产技术在同行业中处于领先地位。
产品质量优势。
该项目使用现代饲料生产技术和饲料配方生产饲料，饲料中含有多种维生素、常量微量元素、必需氨基酸、促生长因子、调味剂、保健剂等物质，满足了畜禽生长、生产的营养需要。
不掺色素和激素，对人畜没有任何危害，营养全面平衡，肉质鲜美，大大提高了饲料质量。
公司已通过ISO9000质量体系认证，食品安全控制体系HACCP认证，省无公害农产品（畜牧业产品）认证；检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可和检验检疫局社会实验室检测能力认定；生产过程中，严格按照国家食品卫生标准要求进行加工，产品质量安全有保障。
品牌优势。
“鲁丰”系列产品在日本等国际市场属名牌、品牌产品，鲁丰商标是山东省著名商标，在国内享有较高知名度，已逐步成为具有全球竞争力的强势品牌，项目产品冠以“鲁丰”品牌，将受到市场青睐。
市场优势。
公司饲料产品与国内50多个大中城市商家签订了长期产品销售订单，受到肉鸡养殖场、户一致赞誉，产品畅销国内市场。
产业化优势。
该项目构建了“公司上联国内外市场、下联基地农户”的产业化机制，具有较强的产业化生产经营优势。
4.2营销策略、方案、模式
4.2.1营销策略
实施该项目，总的营销策略是：
坚持市场第一，信誉第一，质量第一的方针；坚持强化品牌培育，实施名牌战略，立足中高端市场销售的方针；坚持内外销结合，以外销为主，提高市场占有份额。
4.2.2营销方案
目标市场：
肉鸡混合饲料系列产品以国内市场销售为主，客户群主要集中在东北、济南、ＸＸ、临沂等地，通过多年的贸易合作，已成为公司长期稳定的合作伙伴。
价格定位：
按同行业产品价格供应给国内代理商或购销商。
销售队伍和网络：
依托公司建立的销售网络体系，同时，项目建成后，引进一批具有从事零售业经验的销售人员，组建一支高素质的专业销售队伍。
同时派市场人员对产品的销售情况进行市场监测，及时收集市场信息，反馈到公司，以便公司改进销售策略、开发新产品。
4.2.3营销模式
（1）坚持中高端市场的思路营销；
（2）坚持靠品牌抢占市场的战略营销；
（3）坚持以消费厂家的消费动向为信息指导，主攻生产厂家，扩大订单销售；
（4）采取直接销售、订单销售和批发零售模式进行营销。
4.3市场风险分析
4.3.1市场风险因素分析
汇率风险。
项目产品主要供应肉鸡生产，出口肉鸡产品大部分供应国外市场。
近年来，中国贸易顺差快速扩大，人民币汇率不稳定，导致未来肉鸡出口产品不确定性增大，给饲料产品销售带来一定的风险。
原材料稳定供应风险。
该项目的生产需要高质量的稳定的玉米、豆粕等供应，虽然公司已建立稳定的供应客商，能够提供充足、安全放心的原料，但是玉米、豆粕等质量不稳定，也可能影响到饲料质量、从而影响禽肉产品。
4.3.2防范和降低风险的对策
首先，针对汇率风险，建立安全稳定的外汇管理策略，可以利用外汇市场金融工具，把汇率风险降到最低。
其次，针对原材料供应风险，公司采取“公司＋合作社＋基地农户”的模式，进行合同生产基地建设，进行玉米和大豆生产，降低原材料供应的风险。
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
本项目建设是公司“采用先进技术节能升级扩产改造营养安全食品及畜禽饲料深加工项目”一部分。
“采用先进技术节能升级扩产改造营养安全食品及畜禽饲料深加工”项目，总投资1.6亿元，总建筑面积27504平方米。
其中饲料车间8329平方米（其中生产车间1681.9平方米、辅料库、成品库等配套建设6647.1平方米）、其余为肉鸡、面粉车间及配套设施建设，新购置饲料、宰杀、面粉等国内先进生产设备各一套。
本项目产品方案：
年产混合饲料10万吨。
建设规模：
该项目建设混合饲料加工车间建筑面积1681.9平方米，新购置设备34台套（详见附表2-2：
《设备投资明细表》）。
项目建成后，年新增混合饲料10万吨。
5.2建设规模和布局
建设规划：
项目在公司外贸食品工业园内建设。
规划建设混合饲料车间建筑面积1681.9平方米。
项目选址符合城镇建设规划要求，也符合企业长远规划发展的要求。
建设布局：
项目按饲料加工生产车间进行布局，其他辅助设施采用园区内公用设施。
整个项目建设布局与外贸食品工业园内已有的技术开发中心楼、办公大楼、职工宿舍，以及污水处理、锅炉、用电等形成合理分区和布局。
5.3建设标准和产品标准
5.3.1建设标准：
（1）车间建筑实行框架结构，采用钢筋混凝土阶形基础、钢筋混凝土基础梁、附属建筑采用阶形基础或者带形基础。
（2）承重结构：
主厂房以钢筋混凝土结构为主，而屋架采用钢结构；附属建筑采用钢筋混凝土结构或者砖墙承重结构。
（3）围护结构：
主厂房采用保温墙板，附属建筑采用砖墙。
（4）屋面以预应力大型屋面板为主，部分采用其他结构。
5.3.2产品标准：
《饲料卫生标准》GB13078-2001
《饲料标签》GB10648-1999
5.4技术（工艺）方案
5.4.1技术路线及流程
以玉米、小麦、豆粕等为原料，通过粉碎、混合、制粒等工艺，制成混合饲料。
工艺：
投料→原料处理→粉碎→配料→混合→制粒→包装，见下图5-1混合饲料工艺流程图
图5-1混合饲料工艺流程图
配料
粉碎
原料处理
投料
包装
制粒
混合
5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性
该项目是混合饲料生产。
项目采取自主研发与消化吸收相结合，按照国家食品安全标准要求，达到目前国内先进水平，技术的先进性主要体现在：
根据动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产，保证了质量安全，满足了畜禽各生长阶段的实际需求，无环境污染，是绿色环保项目。
5.4.3主要技术参数
1.颗粒机产量：
15吨/小时.台（粉碎粒度以筛片φ2.0mm，环模孔径φ4.5mm，环模压缩比1：
11，标准肉鸡料配方，油脂添加量3-5%；）。
2.配料精度：
静态1/1000F.S；动态3/1000F.S。
3.混合机混合均匀度：
CV≤5%。
4.车间粉尘：
≤10mg/m3。
5.控制室内噪音：
≤75dB（A）。
5.4.4物料平衡分析
见下表5-1物料消耗定额及平衡表
表5-1物料消耗定额及平衡表
原料投入
序号
名称及规格
年消耗量
产品产出
序号
名称及规格
年产出量
单位
数量
单位
数量
1
玉米
吨
50000
1
混合饲料
吨
100000
2
豆粕
吨
20000
3
小麦
吨
10000
4
矿物质
吨
16500
5
预混料
吨
1000
6
植物油
吨
2500
合计
吨
100000
5.5设备选型方案
5.5.1设备选型原则
机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程单耗等方面都有直接的影响。
购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。
因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备选型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。
5.5.2设备选型
饲料加工生产设备（仪器）选型（型号）见附表2-2：
《设备投资估算表》。
设备投资估算表
主车间内原料接收系统
编号
设备名称及要求
数量
合计功率
（KW）
单台价格
（万元/台）
合计价格
（万元）
备注
1
脉冲除尘器
1
3
1.7
1.7
独特布袋拆卸机构（专利技术）
LNGM18A
TDF电磁阀，针刺尼布滤带，独特的喷吹装置，外型新颖；过滤面积大，除尘效率高，笼型框架结构
2
刮板输送机
1
4
2.8
2.8
刮板采用高强度耐磨材料
TGSU25
3
斗式提升机
1
5.5
5.5
5.5
头轮覆胶,快速高效、高强度塑料畚斗,咬边成型机筒
TDTG50/28
4
圆筒初清筛
1
1.5
2.15
2.15
筛筒内付有导料螺旋
TCQY100A
筒外附清理刷
5
脉冲除尘器
1
3
1.7
1.7
独特布袋拆卸机构（专利技术）
LNGM18A
TDF电磁阀，针刺尼布滤带，独特的喷吹装置，外型新颖；过滤面积大，除尘效率高，笼型框架结构
6
刮板输送机
1
4
2.8
2.8
刮板采用高强度耐磨材料
TGSU25
7
斗式提升机
1
5.5
5.2
5.2
头轮覆胶,快速高效、高强度塑料畚斗,咬边成型机筒
TDTG50/23
8
圆锥粉料筛
11
2.15
2.15
结构紧凑,占用空间小
SCQZ90X80X110A
用于粉状副料的初清
小计
37.5
24
粉碎系统
编号
设备名称及要求
数量
合计功率
（KW）
单台价格
（万元/台）
合计价格
（万元）
备注
1
待粉碎仓
4
6.4
仓斗为-4MM/A3
仓容约80立方
仓斗独特的设计结构,防结拱独特的装配式配料仓
2
叶轮喂料器
1
1.5
3.83
3.83
变频控制喂料速度、内部带有自动除铁结构
TWLY20×100
3
超越微粉碎机
1
132
14.8
14.8
独家专利轴端进风系统
SWFP66X100C
超宽粉碎工作面
132KW
独特设计“U”型二次粉碎机构可移位操作门
4
脉冲除尘器
1
3.18
3.18
独特布袋拆卸机构（专利技术）
LNGM54A（72筒）
TDF电磁阀，针刺尼布滤带
独特的喷吹装置，外型新颖\过滤面积大，除尘效率高、笼型框架结构
5
斗式提升机
1
5.5
5.2
5.2
头轮覆胶,快速高效
TDTG50/23
高强度塑料畚斗,咬边成型机筒
6
分配器
1
0.55
1.48
1.48
下部传动机构，定位准确进口行程开关
TFPX8-250A
电磁止动、接近开关定位、自清
7
超越微粉碎机
1
132
14.8
14.8
独家专利轴端进风系统、超宽粉碎工作面
SWFP66X100C
独特设计“U”型二次粉碎机构、可移位操作门
8
高压风机
1
15
1.38
1.38
小计
286.55
51.07
配料混合系统
编号
设备名称及要求
数量
合计功率
（KW）
单台价格
（万元/台）
合计价格
（万元）
备注
1
配料仓群
18
28
仓板为-3MM/A3,仓斗为-4MM/A3
仓容约350立方
设计结构，防结拱
独特的装配式配料仓
2
上料位器
18
0.09
1.62
德国IFM产品,含加长杆
德国IFM产品
使用寿命大大延长
3
下料位器
18
0.09
1.62
德国IFM产品
德国IFM产品
使用寿命大大延长
4
大出仓机
6
18
1.3
7.8
等径变距,精度高
TWLL32
叶片为模具化生产
3KW/台
5
小出仓机
6
17.6
1.1
6.6
等径变距,精度高
TWLL25
叶片为模具化生产
2.2KW/台
6
配料秤斗及秤门
1
2.4
2.4
含秤斗,秤门
2000KG/批
7
配料秤斗及秤门
1
1.86
1.86
含秤斗,秤门
1000KG/批
电脑配料秤
1
8.46
配置台湾研华工业控制电脑,彩色显示器,
LCP-PL（X）-2
各种接口,秤门,电脑桌,针式打印机等
8
混合王双层高效混合机
1
37
13.9
13.9
国际专利双层转子设计,刚度设计的桨叶式
SJHS4A
结构,动作柔和,混合均匀Cv<5%,全长双
37KW
开门出料残留少,进口激光切割机下料制作
小计
72.6
72.26
制粒系统
编号
设备名称及要求
数量
合计功率
（KW）
单台价格
（万元/台）
合计价格
（万元）
备注
1
待制粒仓
4
6.4
仓板为-3MM/A3,仓斗为-4MM/A3
仓容约80立方
独特的设计结构，防结拱
独特的装配式配料仓
2
牧羊-UMT颗粒机
1
151.5
35.72
35.72
国际制造标准,双马达传
MUZL600
动,二压辊结构
主机:
75KWX2
不锈钢喂料绞龙，不锈钢制粒室数码显示调制物料温度；
喂料器:
1.5KW
进口SKF或NSK轴承，进口齿型皮带随机配不锈钢环模及压辊；
电磁阀、汽缸为日本SMC产品
配备2000高斯吸铁装置
调质器
2
22
4.85
9.7
不锈钢内腔,高合金耐磨桨叶
11KW
SGFY36
3
升级会员 