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EHS管理手册.docx

EHS管理手册

*****01-2013

环境/职业健康安全管理手册

（EHS管理手册）

2013年6月1日发布2013年6月1日实施

有限公司发布

EHS管理手册

编制和修订部门

：

编制人

：

审核人

：

批准人

：

2013年6月

0前言

0.1批准

本《环境/职业健康安全管理手册》概要地阐述了公司的环境/职业健康安全管理体系（以下简称EHS管理体系）,使顾客确信公司所提供的产品和服务能满足顾客规定的法律法规要求,致力于环境保护和工作场所提供健康与安全保障。

通过体系的有效运行，实现持续改进，达到动态的、系统的、全员参与、制度化的、以预防为主的体系管理方式，不断增强顾客和相关方满意度。

本管理手册满足:

《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtISO14001:

2004）;

《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007）。

本管理手册由公司管理者代表审核。

本管理手册由总经理批准后生效。

本管理手册适用于公司的EHS管理体系。

本管理手册现行版本：

**********01-2013A1版。

总经理（签字）：

2013年6月1日

0.2EHS管理者代表任命书

为了贯彻执行《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtISO14001:

2004）;《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007），加强对管理体系运作的领导，特任命（生产总监）为公司的EHS管理者代表。

管理者代表的职责是：

主要职责和权限对公司本部环境/职业健康安全管理体系负责，并直接向最高管理者报告管理体系的运行情况。

确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

执行公司的管理方针，并监管目标和指标的执行情况。

组织环境/职业健康安全管理体系的审核。

向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。

协调公司内部以及外部相关方的与环境/职业健康安全有关的沟通工作。

确保在整个组织内提高环境/职业健康安全管理意识和满足顾客要求的意识。

0.3EHS员工代表公告

经全体员工推荐，公司管理层认可，现推选工会主席）为**********有限公司EHS员工代表。

主要职责见4.4.1.4

总经理（签字）：

2013年6月1日

0.4EHS管理方针

以人为本，防环境污染，保健康安全；

珍惜资源，降能源消耗，促持续发展。

以人为本，防环境污染，保健康安全

以人为本，关注员工的切身利益，提高环境职业健康安全风险防范意识，倡导员工和企业共同发展；关注企业环境，推进清洁生产，切实关注可能对环境造成污染的劳动生产，治理污染源，践行环境保护方针和社会责任，并培养员工的环保意识；严格按照要求规范操作，切实保障员工职业健康安全。

通过教育及训练，全面推广健康、安全和环保文化。

珍惜资源，降能源消耗，促持续发展

珍惜资源，降能源消耗，对公司的水、电等能源和资源进行规划、统计管理，对主要耗能设备或工序进行重点管理，以确保能源充分有效的利用，严格执行《资源、能源节约管理办法》，切实降低成本，提高经济运行效率，促进公司的持续健康发展。

总经理（签字）：

2013年6月1日

0.5EHS职能分配表

职能部门

体系要求

最高管理者

管理者代表

设

备

安全室

管

理

部

人力资源室

营

销

部

研发中心

采

购

部

仓

储中心

制

造

部

各生产车间

质量部

售后服务部

法务部

总

经

办

标准条款

环境管理体系

职业健康安全管理体系

环境管理体系要求

职业健康安全管理体系要素

4.1

总要求

★

▲

4.2

环境方针

职业健康安全

方针

★

▲

★

▲

4.3

策划

4.3.1

环境因素

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

▲

★

▲

4.3.2

法律法规和其他要求

法规和其他要求

〇

▲

★

〇

▲

〇

4.3.3

目标、指标和方案

目标和方案

〇

▲

★

〇

4.4

实施与运行

实施和运行

4.4.1

资源、作用、职责和权限

资源、作用、职责、责任和权限

★

▲

〇

4.4.2

能力、培训和意识

〇

▲

★

〇

4.4.3

信息交流

沟通、参与和协商

▲

★

▲

4.4.3.1

沟通

▲

★

▲

4.4.3.2

参与和协商

▲

★

▲

4.4.4

文件

〇

▲

★

〇

4.4.5

文件控制

▲

★

▲

4.4.6

运行控制

▲

★

▲

〇

4.4.7

应急准备和

响应

应急准备和响应

〇

★

▲

〇

4.5

检查

4.5.1

监测和测量

绩效测量和监视

〇

★

〇

4.5.2

合规性评价

〇

★

▲

〇

▲

〇

▲

〇

4.5.3

不符合、纠正措施和预防措施

事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

〇

★

▲

〇

4.5.3.1

事件调查

〇

★

▲

〇

4.5.3.2

不符合，纠正措施和预防措施

〇

★

▲

〇

4.5.4

记录控制

〇

★

〇

4.5.5

内部审核

〇

★

▲

〇

4.6

管理评审

★

▲

★

▲

〇

▲

注：

★主管职能▲配合职能〇相关职能

1EHS管理体系范围和删减说明

1.1EHS管理体系范围

1.1.1产品及相关服务

1.1.2组织单元

1.1.3过程：

标准要求的所有产品实现过程、管理过程及支持过程。

1.1.4运作场所：

1.2EHS管理体系删减说明

公司EHS管理体系未对《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtISO14001:

2004）;《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007）标准进行任何删减。

2规范性引用文件

《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtISO14001:

2004）;《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007）。

3术语和定义

公司管理体系采用《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtISO14001:

2004）;《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007）标准中的术语和定义。

本文档还使用下列术语：

公司：

有限公司。

EHS:

环境/职业健康安全管理体系。

4EHS管理体系要求

4.1总要求

公司按《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtISO14001:

2004）;《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007）标准的要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性。

公司确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，明确这些过程的顺序、相互作用、所需的准则和方法、必要的资源和信息，以确保这些过程的运行、控制和监视有效。

并监视、测量和分析这些过程，实施必要的措施以实现策划的结果和持续改进这些过程。

公司总经理通过以下活动证实建立、实施管理体系并持续改进其有效性：

（1）向全体员工传达满足管理方针、相关方要求和法律法规要求的重要性。

（2）制定和发布管理方针。

（3）确保管理目标、指标和方案的制定。

（4）按策划的要求进行管理评审。

（5）采取措施，确保资源的获得。

4.2环境/职业健康安全管理方针

4.2.1环境/职业健康安全管理方针

公司总经理确定并贯彻如下环境/职业健康安全方针：

以人为本，防环境污染，保健康安全；

珍惜资源，降能源消耗，促持续发展。

以人为本，防环境污染，保健康安全

通过教育及训练，全面推广健康、安全和环保文化。

珍惜资源，降能源消耗，促持续发展

4.2.2管理方针传达、评审与评价

管理方针提供制定和评审环境/职业健康安全目标总体框架，在公司内部得到充分的沟通并得到所有员工的理解，传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员，并真正将管理方针体现在行动之中。

公司总经理负责制定和发布方针，评审需根据公司的活动、产品、服务以及内外部环境的改变而进行。

4.3策划

公司总经理确保：

对EHS管理体系进行策划和建立，以确保满足EHS管理体系的总体要求。

在对EHS管理体系的变更进行策划和实施时，综合考虑环境和职业健康安全管理的要求，保持管理体系的完整性。

4.3.1环境因素辨识、评价和控制

环境因素识别和评价由设备安全室归口管理，建立和保持《危险源及环境因素辨识和评价控制程序》（*****），对公司的活动、产品或服务中能够控制和可以期望通过对其施加影响的环境因素进行确定和评价，以判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。

公司确保在建立环境目标时考虑与这些重大影响有关的因素。

确定的环境因素要覆盖公司活动、产品或服务中能够控制和可能对其施加影响的各个方面，并考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。

进行环境因素的确定和评价所需要的信息真实可靠。

确定环境因素时，要结合公司的实际情况，包括常规、非常规的活动，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态，考虑水、气、废物、资源、土壤等方面。

在评价重要环境因素应考虑：

规模和范围、影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等。

4.3.2危险源辨识、风险评价和控制

危险源辨识、风险评价和风险控制由设备安全室归口管理，建立和保持《危险源及环境因素辨识和评价控制程序》（*****），对公司的活动、产品或服务中能够控制和可以期望通过对其施加影响的危险源进行辩识和危险评价，以确定公司的重大危险源。

公司确保在建立职业健康安全目标时考虑这些危险评价的结果及控制的效果，将此文件化并保持最新。

危险源的辩识要覆盖公司活动、产品或服务中能够控制和可能对其施加影响的各个方面。

进行危害辩识和危险评价所需要的信息必须真实可靠。

识别危害时，应考虑例行和非例行的活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动、人的行为、能力和其他人的因素、识别源自工作场所外，但对在工作场所内受公司控制的人员产生负面影响的危险源、在公司控制下，由控制相关活动引起，却产生在临时工作场所外的危险源、工作场所内的基础设施、设备和材料，不论是由本公司还是外界提供的、公司、活动或材料的变更和已纳入计划的变更、职业健康安全体系的修改，包括临时性的变更和它们对操作、流程和活动的影响、任何与风险评价和实施必要控制相关的法规要求、工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括与人的能力相适应。

进行危险源评价时，要结合公司的实际情况，包括常规、非常规的活动，正常、异常和紧急状态，应考虑：

事故发生的可能性、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度、发生事故可能造成的后果等。

对公司范围内的危害进行识别和评价，确定出公司的重大危险源。

公司的重大危险源的控制应从以下方面考虑：

首先是消除危险源；其次是替代；再次是工程控制、信号/警示或管理控制；最后是个体防护设备。

公司所采用的危害辩识和危险评价的方法应：

依据其范围、性质和时间安排进行确定，以保证其方法切实可行，具有可操作性；确定危险级别；与运行经验和所采取的危险控制措施的能力相适应；为确定设备要求、明确培训需求和开展运行控制提供适宜信息；提供必要的监测活动，保证实施的有效性和及时性。

4.3.3法律、法规和其它要求

制造部设备安全室管理公司EHS适用的法律、法规和其它要求，建立和保持《法律法规及其他要求与合规性评价控制程序》（*****），用来确定适用于公司所进行的活动、所开发或提供的产品或服务中EHS法律、法规以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。

公司向有关书籍、网站、政府环保部门、咨询/认证机构等收集相关的EHS法律法规及其他应遵守的要求，评价其适用性和遵循情况，并定期跟踪其变化。

公司将适用的EHS法律法规及其他要求通过《信息交流和沟通控制程序》（*****）达到公司相关部门和员工。

4.3.4EHS目标、指标和管理方案

制造部设备安全室每年年初根据EHS管理方针提供的框架提出量化可考的年度EHS总体目标指标，管理部运营管理室根据设备安全室提出的目标指标制定出公司的年度EHS总体目标指标。

EHS目标通过各部门传达到各级人员和全体员工，以贯彻执行。

EHS目标的制定应包括满足产品要求所需的内容，还应考虑对重大环境影响因素、重大职业健康安全因素的控制要求。

管理部运营管理室对总体EHS目标和各部门的目标实现结果进行跟踪检查。

公司从辨识评价出来的重要环境因素和重大危险源风险中挑选出能够量化且对EHS影响较大的部分项目列入EHS目标，并通过EHS管理方案来充分实现这些目标。

具体按《EHS目标、指标及管理方案控制程序》（*****15）。

（1）EHS管理方案至少包括但不限于下述内容：

a）目标和指标及实现目标和指标的职责；

b）实现目标和指标的方法和时间表。

（2）EHS管理方案由管理者代表批准。

（3）EHS管理方案可随重要因素或目标的改变而更改。

（4）管理方案的执行情况将在每次的管理评审时进行评估。

4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

4.4.1.1总经理负责为EHS体系建立、实施、保持和改善提供必要资源，包括人力资源、专门技能、基础设施、技术和财力资源等。

4.4.1.2职责和权限

公司总经理根据生产经营活动的要求设置职能管理部门、业务部门、事业部并规定各部门的职责和权限。

公司EHS管理体系组织机构图见图一。

EHS管理体系职能分配表见表一。

各部门的管理职责见公司发布的管理文件各部门职责。

《制造部职责》（*****0101）

《财务部职责》（*****0102）

《研发中心职责》（****0103）

《采购部职责》（*****0104）

《营销部职责》（*****0105）

《管理部职责》（*****0106）

《质量部职责》（*****0107）

《法务部职责》（*****0108）

图一：

EHS管理体系组织机构图

4.4.1.3管理者代表

管理者代表由公司由总经理任命。

主要职责：

对公司本部EHS管理体系负责，并直接向最高管理者报告管理体系的运行情况。

确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

执行公司的管理方针，并监管目标和指标的执行情况。

组织EHS管理体系的审核。

向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。

协调公司本部内部以及外部相关方的与EHS有关的沟通工作。

确保在整个组织内提高EHS管理意识和满足顾客要求的意识。

4.4.1.4员工代表（工会主席）

员工代表经全体员工推荐，公司管理层认可。

主要职责：

负责代表员工就员工健康安全方面的问题与公司协商处理。

参与安全事故的调查和处理工作。

参与公司职业健康安全管理事务，并提出合理化建议。

协助完成环境职业健康安全文件的编制，并参加内外部的审核和管理评审工作。

关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全与健康，执行有毒、有害作业人员岗位的轮换、离岗规定。

参加安全检查和对新装置、新工程的“三同时”监督，督促事故隐患的整改，参加重大事故的调查处理，协助做好伤亡事故的善后处理工作。

负责与公司相关部门的信息交流和协商以及记录的管理。

宣传、贯彻、遵守与环境及职业健康安全体系相关的国家法律、法规、行业标准，及地方法规、要求。

4.4.2能力、培训和意识

管理部人力资源室负责编制《培训管理办法》（*****0814），确定各岗位能力要求，建立岗位职责，对EHS管理体系中涉及到的所有人员实施有效的培训，促进相关人员健康、安全、环境意识和工作能力的不断提高。

（1）各部门以岗位职责和其开展的活动确定岗位能力要求，明确重大环境影响岗位和可能影响工作场所内职业健康安全人员的应有能力。

（2）根据岗位能力要求，实施员工的聘用、培训及考核，确保处于每一有关职能和层次的人员都能够：

a）意识到符合EHS方针；

b）EHS管理体系要求的重要性；

c）实际或潜在的重大环境影响和职业安全后果；

d）其在EHS管理体系中的作用、角色、职责、责任和权限以及个人工作改进所带来的EHS效益；

e）偏离规定运行程序的后果，并满足体系对于人员能力的要求。

（3）各部门提供聘用能力要求和培训需求，由人力资源室制定培训计划并组织实施。

培训必须根据以下内容考虑到不同层次的需求：

a）人员的职责、能力、掌握的语言和文化程度；

b）风险级别。

（4）对特殊工种及特殊工作人员按照法律法规的要求进行资格培训和考核。

（5）外部相关方人员的能力要求和培训由制造部设备安全室、各相关部门根据程序要求予以落实。

（6）人力资源室和各职能部门根据程序规定，保留培训的记录并存档管理。

（7）各培训办理部门对培训工作进行总结评价，以促进培训工作及培训效果的改进。

4.4.3信息沟通与交流

公司行政信息沟通与交流由管理部公司办公室归口管理，环境管理和职业健康安全信息沟通与交流由制造部设备安全室归口管理。

具体按《信息交流和沟通控制程序》（*****03）执行。

沟通与交流内容至少包括：

EHS目标、EHS管理体系业绩等。

内部信息沟通与交流方式包括但不限于：

（1）各类工作会议；

（2）宣传报道及布告栏；

（3）公司内部电子媒体；

（4）电话、电子邮件、口头传述、书面文件；

（5）各类管理活动、评审活动及其记录、报告等；

（6）其它适宜的形式。

外部信息沟通与交流主要采用以下方式：

（1）公司层面领导间的互访；

（2）职能层面领导间的互访；

（3）工作文件和联络函件；

（4）环境和职业健康安全的口头或书面投诉；

（5）其它适宜的形式。

4.4.4文件要求

公司建立文件化的EHS管理体系，作为建立、实施并保持管理体系以及过程有效和高效运行的一种手段。

这些文件主要包括：

管理手册（包括管理方针和目标）、目标及管理方案、程序文件、作业文件、以及各种记录等。

文件化的管理体系结构为：

第一层次为管理手册；第二层次为程序文件；第三层次为作业文件；第四层次为记录。

4.4.4.1管理手册

本管理手册是公司文件化的EHS管理体系的纲领性文件，是描述EHS活动的正式体系文件，提供了达到法定条例、技术规范、健康安全、环境目标等要求的证据。

本管理手册适用于产品实现过程的各个环节及公司环境和职业健康安全管理活动、场所，公司各部门采取各种措施来达到本管理手册中所规定的EHS要求，并引出达到要求所需要的管理文件。

4.4.4.2程序文件

程序文件是为实施公司EHS管理目标而开展活动所规定的程序，是《EHS管理手册》的支持性文件。

程序文件由运营管理室负责归口管理、发放及控制。

按职能分工原则由各相关部门负责制订、修改，公司主管领导批准。

程序文件的内容符合《EHS管理手册》的要求。

对程序文件详细的管理规定参考《文件控制程序》（*****01）。

4.4.4.3作业文件

作业文件是对程序文件的支持和细化，是进行EHS活动的有关管理规定、实施方法、检验规范等的指导性文件。

对作业文件详细的管理规定参考《文件控制程序》（*****01）。

4.4.5文件控制

运营管理室负责建立和保持《文件控制程序》（*****01），规定：

（1）文件在发布前由授权人员批准。

a）根据文件类别及管理权限，文件发布前由授权人批准签发；

b）公司EHS管理体系文件由运营管理室统一发放，发放时必须有记录，确保文件可以为需要者所获得，当管理职责涉及多个职能部门时，为确保文件是充分的和适宜的，由相关职能部门进行会签。

（2）定期对文件进行评审与更新，并再次批准。

a）每年一次对EHS管理体系文件进行评审，必要时予以更新；

b）当公司体制或业务发生较大变化或调整时,对相关文件进行评审与更新。

（3）文件的评审与

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