焦作市机动车排污监控中心.docx
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焦作市机动车排污监控中心
焦作市机动车排污监控中心
2017年预算公开说明
一、部门职责
主要职责：
负责拟定全市机动车排气污染防治计划规划；承担全市范围机动车尾气排气污染定期检测，发放机动车排气污染检测合格证；开展机动车尾气监测及抽测，对超标机动车依法处罚；负责对超标机动车的限期治理和复检工作的监督管理；负责机动车清洁能源推广应用管理；负责机动车排气治理行业的监督管理。
二、机构设置
焦作市机动车排污监控中心属于焦作市环境保护局直属事业单位，属于市财政全供事业单位，编制6人，现实有6人。
三、预算收支增减说明
（1）收入预算说明
2017年收入预算55.32万元，其中：
当年财力拨款55.32万元。
（2）支出预算说明
2017年支出预算55.32万元，其中：
基本支出55.32万元，含人员经费52.71万元，公用经费2.61万元；
四、机关运行费安排说明
2017年机关运行费预算为2.61万元，负责支付商品和服务支出，其中：
办公费0.18万元，水费0.24万元，邮电费0.18万元，差旅费0.48万元，培训费0.23万元，公务用车运行维护费1.3万元。
五、“三公”预算说明
2017年“三公经费”预算为1.96万元，其中：
公务接待费0.66万元，公务用车运行维护费1.30万元。
六、政府采购说明
暂无政府采购。
附件：
预算公开附表
2017年3月16日
附表1:
2017年部门收支总体情况表
单位名称：
焦作市机动车排污监控中心
单位：
万元
收入项目
金额
支出项目
金额
一、一般公共预算收入
55.32
一、基本支出
55.32
财政拨款
55.32
人员支出
52.71
非税收入
公用支出
2.61
上级专项转移支付收入
二、项目支出
二、政府性基金预算
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费
四、国有资本经营预算拨款
当年收入合计
55.32
当年支出合计
55.32
五、上年结转结余
三、上年结转结余支出
一般公共预算结转结余
1、一般公共预算结转结余
基金结转结余
2、基金结转结余
收入总计
55.32
支出总计
55.32
附表2:
2017年部门收入总体情况表
预算03表
按功能科目类、款、项分组，按功能科目编码排序查询
单位：
万元
科目代码
科目名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金支出
纳入财政专户管理的行政事业性收费
其他资金
本年预拨数
合计
财政拨款
非税收入
上级专项转移支付
上年一般公共预算结余结转
当年收入安排支出
上年结余结转
类
款
项
财拨（小计）
本级财力
一般转移支付
非税（小计）
专项收入
行政事业性收费
罚没收入
国有资源资产有偿使用收入
其他非税收入
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计
55.32
55.32
55.32
55.32
教育支出
0.23
0.23
0.23
0.23
进修及培训
0.23
0.23
0.23
0.23
培训支出
0.23
0.23
0.23
0.23
205
08
03
培训费
0.23
0.23
0.23
0.23
社会保障和就业支出
5.95
5.95
5.95
5.95
行政事业单位离退休
5.95
5.95
5.95
5.95
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.95
5.95
5.95
5.95
208
05
05
养老保险金
5.95
5.95
5.95
5.95
医疗卫生与计划生育支出
2.08
2.08
2.08
2.08
行政事业单位医疗
2.08
2.08
2.08
2.08
事业单位医疗
2.08
2.08
2.08
2.08
210
11
02
医疗保险金
2.08
2.08
2.08
2.08
节能环保支出
43.49
43.49
43.49
43.49
污染防治
43.49
43.49
43.49
43.49
大气
43.49
43.49
43.49
43.49
211
03
01
30%奖励性绩效工资
5.17
5.17
5.17
5.17
211
03
01
70%基础性绩效工资
9.46
9.46
9.46
9.46
211
03
01
办公电话费
0.18
0.18
0.18
0.18
211
03
01
办公费
0.18
0.18
0.18
0.18
211
03
01
差旅费
0.48
0.48
0.48
0.48
211
03
01
福利费
0.74
0.74
0.74
0.74
211
03
01
个人取暖费
0.98
0.98
0.98
0.98
211
03
01
工伤保险费
0.06
0.06
0.06
0.06
211
03
01
公务用车运行维护费
1.30
1.30
1.30
1.30
211
03
01
生育保险费
0.15
0.15
0.15
0.15
211
03
01
失业保险金
0.45
0.45
0.45
0.45
211
03
01
事业人员及事业技术工人年基本工资（含40元保留津贴）
15.10
15.10
15.10
15.10
211
03
01
水电费
0.24
0.24
0.24
0.24
211
03
01
特岗津贴
3.24
3.24
3.24
3.24
211
03
01
文明奖
5.76
5.76
5.76
5.76
住房保障支出
3.57
3.57
3.57
3.57
住房改革支出
3.57
3.57
3.57
3.57
住房公积金
3.57
3.57
3.57
3.57
221
02
01
住房公积金
3.57
3.57
3.57
3.57
附表3:
2017年部门支出总体情况表
科目编码
单位名称
总计
2017年
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费支出
公用经费支出
小计
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
合计
55.32
55.32
55.32
52.71
2.61
205
教育支出
0.23
0.23
0.23
0.23
08
进修及培训
0.23
0.23
0.23
0.23
03
培训支出
0.23
0.23
0.23
0.23
205
08
03
培训费
0.23
0.23
0.23
0.23
208
社会保障和就业支出
5.95
5.95
5.95
5.95
05
行政事业单位离退休
5.95
5.95
5.95
5.95
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.95
5.95
5.95
5.95
208
05
05
养老保险金
5.95
5.95
5.95
5.95
210
医疗卫生与计划生育支出
2.08
2.08
2.08
2.08
11
行政事业单位医疗
2.08
2.08
2.08
2.08
02
事业单位医疗
2.08
2.08
2.08
2.08
210
11
02
医疗保险金
2.08
2.08
2.08
2.08
211
节能环保支出
43.49
43.49
43.49
41.11
2.38
03
污染防治
43.49
43.49
43.49
41.11
2.38
01
大气
43.49
43.49
43.49
41.11
2.38
211
03
01
个人取暖费
0.98
0.98
0.98
0.98
211
03
01
特岗津贴
3.24
3.24
3.24
3.24
211
03
01
办公电话费
0.18
0.18
0.18
0.18
211
03
01
办公费
0.18
0.18
0.18
0.18
211
03
01
生育保险费
0.15
0.15
0.15
0.15
211
03
01
差旅费
0.48
0.48
0.48
0.48
211
03
01
公务用车运行维护费
1.30
1.30
1.30
1.30
211
03
01
30%奖励性绩效工资
5.17
5.17
5.17
5.17
211
03
01
失业保险金
0.45
0.45
0.45
0.45
211
03
01
文明奖
5.76
5.76
5.76
5.76
211
03
01
70%基础性绩效工资
9.46
9.46
9.46
9.46
211
03
01
福利费
0.74
0.74
0.74
0.74
211
03
01
水电费
0.24
0.24
0.24
0.24
211
03
01
事业人员及事业技术工人年基本工资（含40元保留津贴）
15.10
15.10
15.10
15.10
211
03
01
工伤保险费
0.06
0.06
0.06
0.06
221
住房保障支出
3.57
3.57
3.57
3.57
02
住房改革支出
3.57
3.57
3.57
3.57
01
住房公积金
3.57
3.57
3.57
3.57
221
02
01
住房公积金
3.57
3.57
3.57
3.57
附表4:
2017年部门财政拨款收支总体情况表
单位名称：
焦作市机动车排污监控中心
单位：
万元
收入项目
金额
支出项目
金额
一、一般公共预算收入
55.32
一、基本支出
55.32
财政拨款
55.32
人员支出
52.71
非税收入
公用支出
2.61
上级专项转移支付收入
二、项目支出
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算拨款
当年收入合计
55.32
当年支出合计
55.32
五、上年结转结余
三、上年结转结余支出
一般公共预算结转结余
1、一般公共预算结转结余
基金结转结余
2、基金结转结余
收入总计
55.32
支出总计
55.32
附表5:
2017年部门一般公共预算支出情况表
科目编码
单位名称
总计
类
款
项
基本支出
项目支出
小计
人员经费支出
公用经费支出
小计
**
**
**
**
1
2
3
4
5
合计
55.32
55.32
52.71
2.61
205
教育支出
0.23
0.23
0.23
08
进修及培训
0.23
0.23
0.23
03
培训支出
0.23
0.23
0.23
205
08
03
培训费
0.23
0.23
0.23
208
社会保障和就业支出
5.95
5.95
5.95
05
行政事业单位离退休
5.95
5.95
5.95
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.95
5.95
5.95
208
05
05
养老保险金
5.95
5.95
5.95
210
医疗卫生与计划生育支出
2.08
2.08
2.08
11
行政事业单位医疗
2.08
2.08
2.08
02
事业单位医疗
2.08
2.08
2.08
210
11
02
医疗保险金
2.08
2.08
2.08
211
节能环保支出
43.49
43.49
41.11
2.38
03
污染防治
43.49
43.49
41.11
2.38
01
大气
43.49
43.49
41.11
2.38
211
03
01
30%奖励性绩效工资
5.17
5.17
5.17
211
03
01
差旅费
0.48
0.48
0.48
211
03
01
特岗津贴
3.24
3.24
3.24
211
03
01
工伤保险费
0.06
0.06
0.06
211
03
01
事业人员及事业技术工人年基本工资（含40元保留津贴）
15.10
15.10
15.10
211
03
01
生育保险费
0.15
0.15
0.15
211
03
01
水电费
0.24
0.24
0.24
211
03
01
办公电话费
0.18
0.18
0.18
211
03
01
福利费
0.74
0.74
0.74
211
03
01
70%基础性绩效工资
9.46
9.46
9.46
211
03
01
公务用车运行维护费
1.30
1.30
1.30
211
03
01
办公费
0.18
0.18
0.18
211
03
01
个人取暖费
0.98
0.98
0.98
211
03
01
失业保险金
0.45
0.45
0.45
211
03
01
文明奖
5.76
5.76
5.76
221
住房保障支出
3.57
3.57
3.57
02
住房改革支出
3.57
3.57
3.57
01
住房公积金
3.57
3.57
3.57
221
02
01
住房公积金
3.57
3.57
3.57
附表6:
2017年一般公共预算基本支出表
支出分类
金额
合计
55.32
工资福利支出
47.42
基本工资
15.10
津贴补贴
3.24
奖金
5.76
其他社会保障缴费
8.69
绩效工资
14.63
商品和服务支出
3.35
办公费
0.18
水费
0.24
邮电费
0.18
差旅费
0.48
培训费
0.23
福利费
0.74
公务用车运行维护费
1.30
对个人和家庭的补助
4.55
住房公积金
3.57
采暖补贴
0.98
附表7:
一般公共预算“三公经费”支出表
项目
2017年预算数
**
1
总计
1.96
公务接待费
0.66
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1.30
因公出国（境）费
附表8:
2017年部门政府性基金支出情况表
科目编码
单位名称
2017年
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费支出
公用经费支出
小计
**
**
**
**
2
3
4
5
6
附表9:
2017年机关运行经费
按经济科目分给排序查询
单位：
万元
支出分类
金额
合计
2.61
商品和服务支出
2.61
办公费
0.18
水费
0.24
邮电费
0.18
差旅费
0.48
培训费
0.23
公务用车运行维护费
1.30
升级会员 