唐山师范学院本科教学大纲doc.docx
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唐山师范学院本科教学大纲doc
类乌齐县卫生服务中心2018年部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）主要职能
县卫生服务中心是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。
县卫生服务站工作职责：
1、以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴，开展医疗预防保健服务，建立和完善家庭、个人健康档案。
2、开展社区常见病、多发病的治疗与处理，急症的认症和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视。
3、开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力。
4、认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种，对慢性病人进行家庭治疗与护理。
完成地方病防治任务。
5、协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访视及母乳喂养指导工作。
开展0～6周岁儿童的喂养、营养指导与生长发育的系统管理。
6、按照计划生育工作要求，开展计划生育技术指导和技术服务。
7、负责社区的初级卫生保健工作，并按村做好有关资料的收集、整理及归档，积极参与合作医疗基金的筹集和日常管理工作。
8、对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，促使其尽早恢复健康。
9、做好爱国卫生、改水改厕等指导工作。
10、及时完成其他各项任务。
（二）当年取得的主要事业成效。
2018年我中心在县委、县府的正确领导下，在上级有关部门的精心指导下，在全院干部职工的共同努力下，认真贯彻落实党的“十八大”精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持一切以病人为中心，以提高医疗质量为核心，以深入开展“三好一满意”、“修医德、强医能、铸医魂”主题实践活动为载体，加强内部管理，改善服务态度，加大设备引进，规范医疗行为，提高医疗质量，有效推动了各项事业的蓬勃发展，按照区市两级卫生工作会议精神，较好地完成了全年工作目标。
现简要汇报如下：
一、加强政治思想工作、促进精神文明建设：
政治思想工作是一切工作的生命线，我中心领导班子遵照县委、县府及卫生局的安排，在深入开展“三严三实”专题教育活动的基础上，认真组织中心职工学习邓小平理论,“三个代表”重要思想、“八荣八耻”思想及习总书记系列讲话，深入开展“三好一满意”、“修医德、强医能、铸医魂”主题实践活动，中心干部职工的责任心及服务质量都有了一个质的飞跃。
二、中心管理职责情况
随着中心管理体系的不断加强和完善，以及先进的医院管理理念的引进，我中心已形成了一套自主实用、规范高效、运转顺畅、监管有力的医院管理体系，各项事业保持良好的发展态势。
1、基础建设上台阶
今年，在县委、县府和上级业务部门的大力支持下，我中心积极争取到了福建援藏资金3300万元用于我中心重建项目，该项目的实施将使我中心的基础设施建设实现新的跨越，新建医疗综合楼投入使用，使开放床位数达到了130张，标志着我中心即将步入新的历史发展时期。
2、内涵建设有创新
在人才培养上我中心充分利用空军总医院对口援助的有利时机，采取“派出去、请进来”的方式进行人才培养，切实打造一支“留得住，靠得住”的人才队伍。
在医疗质量上加强核心制度的落实，坚持“三基三严”学习和考核，严格落实院科两级病历质控制度。
实行中心领导科室包干制，明确责任，连带奖惩。
在中心技术创新上积极鼓励引进开展新技术项目，每年开展新技术都在十余项以上，目前能开展“二甲”医院大部分技术项目，部分项目填补了全市县级医院空白。
在服务质量上实施各项惠民利民政策，充分发挥公立医院的公益性。
深入到学校、社区、村镇、居民家中进行免费体检、义诊、送医送药等。
近年来，我院服务质量取得显著成效，满意度始终保持在98%以上，达到了患者满意、医院满意、政府满意、社会满意。
3、公立医院改革稳步推进
一是严格执行《国家基本药物目录》，落实药品采供“三统一”及“零差率”销售。
药品降价率达15%，切实让利于广大患者。
二是业务工作成绩斐然。
一年来，通过全体职工的精诚协作，全院门急诊人次2.2万人，同比增长了1.7%;出院人数1213人，同比增长了1.9%;手术155例;床位周转次数24.2次/床;床位使用率74.13%;为不同人群做健康体检6275人次。
全年无医疗事故，无不安全事故。
4、“二级医院”创建工作扎实展开
根据上级主管部门的要求，我中心从2018年开始启动“二级医院”创建工作，2019年进行评审。
为此我中心从2017年年初开始针对“二级医院”评审要求进行自查，并根据自查的问题逐一进行整改。
首先成立了以我为组长的“左贡县卫生服务中心‘二级医院’创建工作领导小组”负责按照“二级医院”评审要求全面落实各项整改措施，并随时督导检查整改情况；二是抽调骨干力量成立了创建办、医务科、护理部、总务科、消毒供应科、病案信息科六大科室，狠抓细节，以创促改，全面提升我中心技术能力和服务水平，为“二级医院”创建夯实基础，在空军总医院的对口帮扶下，目前我中心病案管理水平、消毒供应科管理水平均已达到或超过“二级医院”评审标准；检验科通过了自治区实验室质量控制评审认证，属全市首创；空军总医院还根据我中心的短板，为我中心有针对性的培养了1名医务管理人才和1名手麻科专职护士；三是医院内涵建设工作不断推进，院徽设计草图已完成，待报批后制作，医院相关证照也已全部完善，各项规章制度也已基本完善；四是医院创建所需设立的一级科室正在建设中。
5、藏医药工作发展步伐加快
藏医药是祖国医学宝库中瑰宝，加强藏医药工作，一直是我中心十分重视的工作，在县委、县府及上级有关部门的大力支持和帮助下，我县已于今年年初通过了12种自制藏药的申报工作，通过率为全市第一，为今后我县藏医药事业的发展奠定了良好的基础。
三、卫生受援工作：
1.工作成绩
按照帮扶计划和中心的统一部署，根据个人专业分工已进入外科、眼科、放射、消毒供应室和医院管理各部门。
人员管理按属地划分归属服务中心，严格执行中心作息时间、门急诊值班等各项规章制度。
总计外科接诊患者350余次，骨折患者60人，清创缝合20余次急会诊20余次，教学查房及理论学习20次，参加或指导手术6次，开展了前臂骨折和儿童锁骨骨折内固定手术；眼科接诊250人，筛查白内障患者102人，完成外眼手术8例，免费白内障手术80例，还进行了视力、眼压、裂隙灯、眼底、眼B超、角膜曲率、A超及晶体测算检查和急性毕角型青光眼、泪道阻塞、眼结石、角膜异物等治疗；协助放射科规范检查方法及诊断报告，根据中心工作特点，实时建议合理调整诊室布局，优化设备采集程序，与中心工作人员共同检查、放射诊断患者495人次，主要疾病为结核新增5例，结核复查12例，高原肺水肿4例，肺部感染29例，外伤骨折58例，急性肠梗阻2例；消毒供应和手术室方面结合中心实际按照国家管理规范和自治区二级医院评审标准，从设备管理、质量管理和感染控制三方面入手：
首先，利用现有的压力蒸汽灭菌锅，摸索高原的温度和压力等要求，经过6锅次的调整和效验，各项检测指标全部合格。
目前设备运行状态良好，相关制度和操作流程以及检测记录已逐步完善，已灭菌28锅次。
再有在杜绝手术安全隐患上下功夫：
（1）进一步强调手术室配置洗手护士职责；
（2）落实手术安全核查工作；（3）规范器械包装；（4）无菌物品效期清查；（5）取缔酒精浸泡器械。
按照临床各科室的工作需求，同所属4名护士一道完善了全院57个器械包的包装整理，制作《灭菌监测记录》《设备运行记录》《手术清点单》《手术安全核查表》等12系列表格，及《外科洗手法》《清洁物品》《污染物品》等8类标识，用于消毒供应室和手术室的日常工作质量管理。
主持专科知识培训学习20次。
（二）、一汽总医院2人在我县开展工作，为我院捐赠书籍、药品价值两万余元。
四、一如既往做好综合治理及安全保卫工作
综合治理、安全保卫工作是关系到人民安居乐业、精神文明建设的头等大事，我中心成立以主要领导为组长，各相关部门为成员的综合治理，安全保卫工作领导小组，采取领导监督，各部门具体负责的方法，取得了明显的效果，2017年我中心未出现任何违纪现象及治安刑事案件，为精神文明建设奠定了良好的基础。
2017年，我中心一直遵照县委、县府的统一安排，积极组织骨干人员参与维稳巡逻和值班，在各敏感时期有力的保障了我县社会局势的稳定。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2018年类乌齐县卫生服务中心年初预算收入为29,638,718.12元，年初安排预算支出29,638,718.12元。
财政拨款结转0元。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2018年类乌齐县卫生服务中心预、决算差异情况，以下从收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。
表1预决算差异对比分析表（依功能科目）
单位：
元
功能科目
年初预算数
决算数
增减额度
增长率
医疗卫生与计划生育支出
29,638,718.12
73,292,196.18
-43,653,478.06
-59.56
住房保障支出
合计
29,638,718.12
73,292,196.18
-43,653,478.06
-59.56
表2预决算差异对比分析表（依收支项目）
单位：
元
支出性质和经济分类
年初预算数
决算数
增减额度
增长率
人员经费
16,839,085.94
11,536,733.18
5,302,352.76
49.53%
日常公用经费
592,632.18
162,667.00
429,965.18
-78.92%
项目支出
12,207,000.00
61,592,796.00
-49,385,796.00
100.00%
合计
29,638,718.12
73,292,196.18
-43,653,478.06
-59.56
（2）2018年类乌齐县卫生服务中心差异原因分析。
表3预决算差异对比分析表（依功能科目）
单位：
元
功能科目
增减额度
增长率
变动原因
医疗卫生与计划生育支出
-43,653,478.06
-59.56
2017年单位人员经费增加
住房保障支出
合计
-43,653,478.06
-59.56
表4预决算差异对比分析表（依收支项目）
单位：
元
支出性质和经济分类
增减额度
增长率
变动原因
人员经费
5,302,352.76
45.96
2017年单位人员经费增加
日常公用经费
429,965.18
264.32
2018年单位人员经费增加
项目支出
-49,385,796.00
-80.18
项目追加
合计
-43,653,478.06
-59.56
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重。
2018年类乌齐县卫生服务中心总收入为29,638,718.12元，其中财政拨款29,638,718.12元，占总收入的100%。
图12018年总收入结构图（万元）
（2）各项支出占总支出的比重。
2018年类乌齐县卫生服务中心总支出为29,638,718.12元，其中：
基本支出17,431,718.12元，占总收入的27.3%；项目支出12,207,000.00元，占总收入的72.7%。
图22018年总支出结构图
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
表5“三公”经费支出与上年度对比分析
单位：
元
指标
本年度
上年度
比上年增减
增减%
原因
公务用车购置费
0.00
0.00
0.00
0.00%
公务用车运行维护费
106,848.00
40,720.00
66,128.00
162.40
公务接待费
0.00
0.00
0.00
0.00%
合计
106,848.00
40,720.00
66,128.00
162.40
图3“三公”经费支出与上年度对比图
表6“三公”经费支出预决算对比分析
单位：
元
指标
年初预算数
决算数
比上年增减
增减%
公务用车购置费
0.00
0.00
0
0.00%
公务用车运行维护费
110,000.00
106,848.00
公务接待费
0.00
0.00
0
0.00%
合计
110,000.00
106,848.00
图4“三公”经费支出预决算对比图
（2）会议费支出情况：
2018年我单位无会议费支出。
图5会议费支出预决算对比图
（3）培训费支出情况：
2018年我单位培训费支出13,284.00。
图6培训费支出预决算对比图
4.财政拨款收入、支出分析。
2018年类乌齐县卫生服务中心财政拨款收入为29,638,718.12元，支出为29,638,718.12元。
2018年类乌齐县卫生服务中心基本支出较上年减少5,732,317.94元，主要原因：
1.工资福利支出压减，2017年度人员新增，住房补贴、高海拔工龄折算等标准提高；2.商品和服务支出减少，2018年乡镇各项工作开展较往年更为频繁，下乡差旅费较往年有所减少。
2018年类乌齐县卫生服务中心项目支出较上年减少49,385,796.00元，主要原因：
行政事业类项目追加。
（三）年末结转和结余情况。
收支结转结余情况：
本年年末结转0万元（其中：
基本支出结余0万元，项目结转0万元）。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
1.部门预算执行中存在的问题：
（1）预算执行分析不够全面深入。
预算执行分析是财政预算执行情况的总结，部分预算执行分析仅停留简单的数据汇总，没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与执行分析的有机结合。
（2）预算执行与预算编制存在差异。
由于财政部门与各预算部门之间的职能和分工不同，财政部门难以准确掌握各预算单位的职责，对单位自编项目不能提出很好的建议。
存在项目预算与工作计划脱节，部分需要用的项目没有纳入当年预算中，造成项目支出完成情况与年初预算存在差异，财政资金使用效益未能完全显现。
2.部门预算编制与执行存在上述问题的原因分析：
（1）部门预算监督不及时。
部门预算基础数据资料不健全，使财政部门无法及时全部掌握部门预算资源与需求。
（2）预算执行分析不深入。
预算执行分析是预算收支活动全过程的分析，以及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题，保证预算顺利。
由于对预算执行分析的重要性认识不够，为分析而分析，没有达到应有效果。
3.部门预算执行改进措施：
（1）加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。
预算执行分析是加强预算收支管理、促进预算收支目标任务全面完成的重要手段，是整个财政预算执行工作的重要组成部分。
要高度重视预算执行分析工作，认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作的真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测算收支的发展趋势。
（2）加大部门预算的公开力度。
财政部门应全面掌握部门的资源和需求，建立各部门基础数据的定期报告和财政部门定期核查机制，提高财政资金安排的准确性，使财政资金真实、公平、有效分配，防止出现虚报序列，有名无实。
对于每一笔财政资金应向大众公开，大众监督是部门预算的重要监督力量，要充分发挥社会舆论对政府机构和国家工作人员的监督，培养大众监督的氛围，建立良好的大众监督机制，最终构建一套具有中国特色的全方位、多层次的部门预算监督体系。
三、资产负债情况分析
年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况。
图7资产、负债基本情况与上年度对比情况图
（一）资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析
表7资产、负债结构情况表
单位：
元
栏次
上年度
本年度
比上年增减
原因
资产
库存现金
0.00
银行存款
65,800.00
58,400.00
清理存量资金
应收账款
0.00
0.00
其他应收款
0.00
0.00
固定资产
230,999,512.00
231,015,232.00
新增资产
负债
其他应付款
65,800.00
58,400.00
净资产
非流动资产基金
230,999,512.00
231,015,232.00
图8年末资产基本情况结构图
（二）资产负债对比分析。
2017年末资产负债率为：
1.4%；2018年末资产负债率为：
2.4%，较上年有所降低。
部门资产负债管理中存在的问题：
1.固定资产内部管理及外部监督制度不健全，资产管理责任不明确
一是内部管理制度不健全。
在平时的财务管理中，对固定资产管理的制度和规定不健全，只重视购置，不重视日常管理，资产领用及保管收悉不完备，造成固定资产管理责任不明确。
二是外部监督机制不健全，监督力度不够。
由于管理未得到彻底落实，保管固定资产的负责人责任意识薄弱，对固定资产的管理工作就会不重视。
2.对固定资产缺乏定期的清查盘点，疏于日常管理
通常来说，固定资产管理的基本目标是要求账实相符。
这一目标不仅要求固定资产的价值核算正确，还要求其账面数量与实物数量核对相符。
这样就要求定期（一般为一年）对固定资产的实物数量进行盘点、核对。
由于单位人员的配置原因、部门之间的分工等原因，不能实现对固定资产的定期盘点，盘点的间断和滞后造成固定资产使用过程中出现的问题难以及时发现，进而造成处理问题的时间滞后。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款，对财政下达的一切资金，单位结合实际制定用款计划。
单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
本单位对决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
1.统一思想，提高认识，要充分认识财政财务工作对各项经济、社会事业发展的重要性，对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益；
2.改变方式，拓展财政资金监管的深度与广度。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
1.加大宣传力度，明确单位责任。
随着部门预算、国库集中支付、政府采购以及非税收入改革的不断深入，使得单位的会计主体地位更加明确。
因此财政部门要求加大宣传力度，进一步明确单位的责任主体地位，使预算单位充分认识到部门决算工作的重要性，提高单位财务人员的职业道德素养，树立起强烈的责任意识，重视部门决算审编工作；
2.强化业务培训，注重培训效果。
单位财务人员的水平高低直接决定决算报表的质量和效率。
应开展多渠道，多形式的业务知识培训，充分利用后续教育平台，提高财务人员业务素质，确保会计核算水平的提高。
要注重培训实效，使单位财务人员都能熟练掌握编报方法和内容。
3.夯实基础信息，促进编制规范。
预算编制、预算执行、决算是一个有机的整体，预算编制通过预算执行加以验证，预算执行的结果形成决算，决算经过反馈，为预算编制提供参考。
部门决算工作应完善后续监督反馈机制，进一步夯实数据信息。
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