节能门窗幕墙生产线建设项目可行性研究报告报批稿.docx
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节能门窗幕墙生产线建设项目可行性研究报告报批稿
嘉寓门窗幕墙（####）有限公司
节能门窗幕墙生产线建设项目
可行性研究报告
附表、附图、附件：
第一章项目概述
一、项目名称及承办单位
1、项目名称
节能门窗幕墙生产线建设项目
2、建设内容、产品名称及拟建规模
规划总建筑面积121088平方米。
其中：
新建节能门窗生产车间（1#车间）37200平方米、节能幕墙生产车间（2#车间）37200平方米，原材料库33232平方米，技术研发中心和生产办公用房13440平方米，门卫16平方米。
新建高中档节能门窗、幕墙生产线，生产能力为高档节能门窗40万平方米/年；高档节能幕墙20万平方米/年。
3、项目承办单位
单位名称：
嘉寓门窗幕墙（####）有限公司
法人代表：
#####
注册资本：
2000万元
4、项目拟建设地点
####省####经济开发区
5、####基本情况
（1）####历史悠久，文化积淀深厚
秦朝置县，至今有2000多年历史。
是东汉辞赋家祢衡、唐朝大诗人孟郊、北宋雕塑家盖忠、明代书法家邢侗的故里，是中国书画之乡、中国书法之乡。
（2）####区位优越，交通条件便利
####经济开发区北依北京、天津，南靠省会济南，西接德州，东连青岛、烟台，地处华东、华北两大经济区的连结带，位于环渤海经济圈、黄河三角洲和“京九”经济开发区带之中，有着“南北借力、东西逢缘”的地缘优势，是产业“北移西进”的“十字路口”和必经之地。
与东部相比，####有劳动力、资源等方面的优势，与西部相比，####有经济基础好、基础设施完善的优势，使####成为新一轮产业转移的首选地带。
104等6条国、省道贯穿县境，距京广铁路和京福高速20分钟，1小时到济南国际机场，2小时到天津，3小时到北京、青岛。
正在建设的德龙烟铁路在####县城北9公里处设有中转站，即将开工的京福高速辅线济乐高速公路穿境而过，届时半小时可达济南国际机场。
####开发区区位交通图
（3）####资源丰富，开发潜力巨大
境内已探明石油储量3亿吨、天然气40亿立方米，年开采原油230万吨，是胜利油田主采区之一。
水资源充沛，年可开采地下淡水3000万立方米，常年引用黄河水2亿多立方米。
电力充足，有22万伏变电站2处、11万伏变电站4处、热电厂2处。
农业基础良好，连续五年获全国粮食生产先进县，受国务院表彰奖励，连续两届“####粮王”落户####，是国家商品粮基地县、全国生猪调出大县、####省畜牧强县、进京蔬菜准入基地，农产品加工链条短，投资空间巨大。
（4）####工业较好，产业平台雄厚
优良的环境、优惠的政策，使####经济开发区的“洼地”效应显著增强，有力地促进开发区招商引资工作的全面开展。
吸引了美国、意大利、日本、韩国、马来西亚、印尼、香港、台湾等多个国家和地区及国内北京、上海、浙江、江苏、河北、福建等地大批客商前来投资办厂。
齐鲁制药、金锣集团、金德集团、索通碳素、江苏雨润、如意集团、鸿盛集团、天美集团、深圳信立泰、双玉集团等一大批知名企业纷纷落户经济开发区。
截止目前，开发区入区项目已达168个，总投资105.6亿元人民币，引进资金94.2亿元。
清华大学、南开大学、####大学等知名科研院所在区内建有产学研合作项目。
####经济开发区已通过ISO9000、ISO14000、ISO18000认证。
2002年被国家农业部命名为“国家级民营企业科技园区”。
2006年3月通过国家发改委审核，被####省政府正式批准为省级经济开发区。
（5）####环境优越，劳动资源丰富
拥有城市污水处理厂两处、城市生活垃圾处理场一处，城市水电暖气、通讯公交、金融商贸等服务设施齐全、功能完善，是全国环境优美县城、####省卫生城市和####省适宜人居城市。
规划建设的三大经济园区，正以完善的基础设施、广阔的发展空间，迎接八方宾朋。
同时，####劳动资源丰富，####农业人口40万，劳动力适龄人口27万人，是####省农村劳动力转移“阳光培训工程”示范县，由台商投资建设的德州华忆职业技术学校，每年可培训近5000人的高素质专业技术人才。
（6）####政策优惠，投资环境优良
凡到####投资的客商，工业项目用地优先供应，并依法办理土地手续，对固定资产投资3000万元以上的工业项目，提供与投资额相适应的基础设施配套；对企业前5年实现的增值税和企业所得税，县级留成部分按投资额度比例奖励给企业，用于企业再发展；对特大项目实行“一事一议”，给予更大优惠。
对重点招商引资项目实行县领导挂包责任制，打造“企业之外零成本、生产经营零干扰、外地客商零投诉”的投资环境，是####省三家政务公开示范县之一，两家政务服务标准化示范县之一。
6、可行性报告编制单位
编制单位：
####鲁咨工程咨询有限公司
工程咨询资格证书等级：
甲级
资格证书编号：
工咨甲11820070039
发证机关：
国家发展和改革委员会
二、可行性研究工作的依据和范围
1、研究依据
（1）国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局公告2007年第6号《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》
（2）国家发展改革委员会《节能中长期规划》
（3）中华人民共和国建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》
（4）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（5）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（6）国内外厂商的技术资料、报价及国内相关部门提供的有关资料
（7）项目单位提供的项目基本情况概况
（8）项目建设方案
（9）《####省建设工程造价管理办法》
（10）国家和有关部门颁布的政策、法规
（11）####经济开发区地形图
2、可行性研究工作的范围
按照国家有关部门对工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求，结合本项目的市场发展前景，提出切实可行的合理技术方案，确定主要研究内容和范围如下：
项目背景与发展概况
市场需求预测与建设规模
建设条件与厂址
工程技术方案和设备选型
环境保护
节约能源
安全生产
企业组织与劳动定员
项目实施进度与建议
投资估算与资金筹措
财务评价
三、研究工作概况
公司就节能门窗幕墙生产线建设工程项目编制可行性研究报告，收集企业现状、当地水文、气象、地质、交通运输、供水、供电、资源、原材料供应、技术经济等方面的资料，并根据已收集到的资料开展本项目可研报告的编制工作，提交本可行性研究报告。
四、研究结论
1、建设方案与生产规模
新建节能门窗幕墙生产线，生产节能门窗40万平方米/年，幕墙20万平方米/年。
2、产品方案
门窗产品主要为：
各种开启方式的高中档节能门窗；幕墙产品为各种结构形式、各种材质的节能幕墙。
门窗幕墙产品主要技术性能均达到或超过国家和地方标准要求，出口产品满足出口国产品标准要求。
3、生产方法
根据市场需求，以设计研发为依托，对主要面板材料、铝型材、连接件、五金件等进行深度加工、合框、组装。
4、厂址
本项目拟建于####省####县经济开发区内。
5、主要原料供应
（1）铝合金型材及板材
铝合金型材年消耗量5920吨，主要从市场采购，质量满足项目需要，供应有保障。
（2）玻璃成品
中空玻璃年消耗量40.4万平方米，LOW-E玻璃年消耗量9.6万平方米主要从耀华、南玻等大型玻璃生产企业采购，供应有保障，质量满足生产要求。
（3）五金件
年消耗量20万套，主要从诺托、丝吉利亚、杨氏立兴、坚朗、萨维奥等国内外知名生产企业采购。
（4）钢材
钢材年消耗量2000吨.
（5）胶条
胶条年消耗量160吨。
（6）其他
其它各类杂品。
6、供水
本项目新增用水量40立方米/日，现有供水能力充足，可以满足本项目用水需要。
7、动力
（1）供电
本项目厂区供电电源由####开发区变电站接入。
开发区内建有11万伏、22万伏变电站各一处，并建有装机容量24MW的热电厂一处，装机容量48MW的热电联产项目正在建设中。
厂区供电能力能够同时满足市内企业生产、生活需要。
生产基地供电电源可由变电站接入，年用电量157.96万度，根据####省供电公司要求及现有用电需要，新建配电室能够满足项目建设的要求。
（2）压缩空气
本项目压缩空气消耗量为5立方米/分，园区新建空压机站一座，2×5立方米/分固定式空压机，总供气能力5立方米/分，供气压力0.6Mpa。
8、环境保护
（1）大气污染
本项目生产过程为物理过程，生产过程中无烟尘和其它废气排放，无产生大气污染的因素。
（2）废水
本项目产生的废水主要为少量设备清洗用水和生活污水。
设备清洗用水经过隔油池处理、生活污水经化粪池处理后排入开发区污水处理系统,开发区内建有日处理能力4万吨的污水处理厂，可供开发区内企业使用，####经济开发区的用水费用里包含了0.8元/立方米的污水处理费。
（3）废渣
生产过程有废玻璃、金属碎屑等少量废渣产生，可全部回收。
（4）粉尘
本项目无主要扬尘点，个别扬尘点采用单机收尘。
（5）噪声
本项目主要噪声声源为车间内型材切割，通过现场人员佩戴耳塞及增设隔音墙等措施可降低噪声危害。
9、定员与劳动力来源
本项目需新增定员270人。
项目所需管理、研发技术人员可从原厂调配，同时向社会公开招聘，一般生产线工人可以从现有员工中调配，或面向当地进行社会招聘。
10、项目总投资
本项目总投资为13703万元，其中固定资产投资9303万元（含建设期利息），铺底流动资金4400万元,流动资金14682万元。
11、项目实施进度
项目建设工期12个月。
施工完成后即可带料试车。
12、主要经济技术指标表
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
经济指标
备注
1
产品及产量
节能门窗
万m2/a
40
节能幕墙
万m3/a
20
2
年用电量
万kWh/a
157.96
3
生产和生活日耗水量
t/d
40
4
新增定员
人
270
5
全员劳动生产率
m2/人·年
1481
6
全员劳动生产率
万元/人·年
159
税后
7
项目总投资
万元
13703
其中:
建设投资
万元
8870
铺底流动资金
万元
4400
借款利息
万元
433
8
流动资金总额
万元
4400
9
正常年销售收入
万元
43000
10
年均净利润
万元
6010
投产期间
11
财务内部收益率
全投资（税前）
%
50.25
全投资（税后）
%
39.01
12
投资回收期
年
5.46
所得税后
13
财务净现值
万元
全投资税前
43381
ic=12%
全投资税后
30716
ic=12%
14
总投资收益率（ROI）
%
59.82
15
资本金净利润率（ROE）
%
73.15
16
纳税总额
万元
3863
正常年
销售税金及附加
万元
548
年均所得税
2095
增值税
1220
17
盈亏平衡点
%
15
13、结论与建议
（1）本项目的投资建设，符合国家产业政策导向，产品市场前景良好，因此该项目建成投产后，企业自身效益和社会效益都很明显。
（2）经过经济效益预测，项目达产后，平均年销售收入43000万元，年均利润总额6010万元，说明该项目产值高，附加值较大，经济上可行。
（3）项目经济效益较好，全投资财务内部收益率（税前）50.25%，全投资财务内部收益率（税后）39.01%。
（4）本项目建设周期短，形成批量生产能力较快，投资收益率59.82%。
（5）该项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。
（6）本项目的建设具有良好的经济和社会效益，建议尽早组织实施。
第二章项目建设背景及必要性
一、广阔的市场需求
我国正处于城镇化和工业化快速发展时期，21世纪前20年，建筑业仍将迅速发展。
资料显示，国内城乡房屋建筑面积2002年底共计为388亿平方米，其中城市131.8亿平方米。
当年城乡建成房屋达19.7亿平方米。
2005年全国城乡房屋建筑面积新增22.8亿平方米，到2020年，平均每年还将新增20亿平方米房屋建筑面积。
预计到2020年底，全国房屋建筑面积将达786亿平方米，其中城市为361亿平方米。
现在的建筑业已经发展成为促进县乡经济发展、消化农村富余劳动力、帮助经济落后地区脱贫致富、加快城市化进程的支柱行业。
####省广大的建筑从业人员中，80%以上来自农村。
由于建筑业具有投入少、产出大、劳动力密集等特点，特别适合农村发展。
因此，全省许多县、乡、镇正确地选择了“要致富、搞建筑”这条路。
省政府1993年11月命名的首批“建筑之乡”桓台县和肥城市，已经把建筑业发展成为重要的经济支柱。
被省建委和省建管局评选为####省“建筑业十强县”的胶州市、滕州市、广饶县、诸城市、寿光市、荣成市、莱州市、平邑县、沂南县、莒南县等，也都把建筑业发展为支柱产业。
60年来，由于积极发展建筑业，收到显著成效。
目前，全省资质三级及以上建筑企业5809家，比上年增加62家，实现建筑业总产值达7203.7亿元，足迹遍及30个省、市、自洽区和10多个国家（地区），做到了“出去一个，脱贫一户”，对加快全省的经济发展发挥了积极的促进作用。
资料显示，2012年，####省房地产开发投资4708.3亿元，比上年增长14.6%，增速比上年回落11.8个百分点，由于房产调控政策增速减缓，保障性安居工程建设加快实施。
新开工保障性安居工程34.3万套，开工任务完成率为116.1%。
竣工保障性安居工程20.5万套，竣工任务完成率为173.9%，保障性住房市场巨大，嘉寓作为全国保障性住房优质材料提供商，在全国市场发展空间看好。
二、####经济开发区投资优势明显
####经济开发区地理位置优越，交通便捷，是####省省级经济开发区，始建于1998年8月，已通过ISO9000、ISO14000、ISO18000认证。
2002年被国家农业部命名为“国家级民营企业科技园区”。
2006年3月通过国家发改委审核，被####省政府正式批准为省级经济开发区。
总规划面积22平方公里。
位于####东西城区结合部，横跨104国道，位置优越、交通便利。
####经济开发区一直以营造投资环境为重点，投入基础建设资金4.6亿元，狠抓基础设施建设。
目前，区内水、电、汽、路、通讯等主要基础设施基本完善，具备大规模投资兴业的良好条件，区内建有3万吨/日供水厂2所、4万吨/日污水处理厂、110千伏变电站和24兆瓦热电厂各1处，4×12兆瓦热电联产项目正在建设中。
省级规范化学校、居民小区、餐饮娱乐、医疗服务等各项配套设施齐全。
投资软硬环境的不断改善，有力地促进开发区招商引资工作的全面开展。
吸引了美国、意大利、日本、韩国、马来西亚、印尼、香港、台湾等多个国家和地区及国内北京、上海、浙江、江苏、河北、福建等地大批客商前来投资办厂。
齐鲁制药、金锣集团、金德集团、索通碳素、江苏雨润、如意集团等一大批知名企业纷纷落户经济开发区。
截止目前，开发区入区项目已达168个，总投资105.6亿元人民币，引进资金94.2亿元。
清华大学、南开大学、####大学等知名科研院所在区内建有产学研合作项目。
基于####有利的区位、交通、产业优势，节能门窗幕墙系列产品可快速输送到全国市场。
三、落实国家对建筑行业的节能减排要求
十一五规划以来，国家先后出台一系列鼓励经济和社会发展的宏观政策与配套措施：
推进城镇化建设将加快基础设施和住房建设；第二产业优化升级，引致工业建筑需求旺盛；奥运会、世博会、南水北调等重大项目的建设，会推动城市改造、带动地方建设；西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴将掀起更大的规模的建设高潮；新农村建设也将成为重要的潜在建设市场。
随着十二五规划的顺利实施，随着国家节能、环境保护、产业结构调整、能源现状和要求等一系列法规、政策的相继出台，公司结合自身的人才、技术、产品、资金优势，对产品结构、市场定位都做出重大调整，建设高档节能门窗、节能幕墙生产线集成项目。
2013年####省节能减排力度进一步加大。
把节能减排作为转变发展方式的重要突破口，落实责任，强化措施，扎实推进重点节能减排工程，发展循环经济，控制高耗能产业发展，加快淘汰落后产能，加强化工等行业专项整治。
全年节能减排预期达到时序进度要求。
####节能门窗幕墙生产线的建设能有效减少建筑耗能，符合####省节能方针，有效推进节能减排工作进程。
第三章市场分析与建设规模
一、项目市场现状
1、国家大力推动建筑节能和绿色建筑
住房和城乡建设部《十二五建筑节能专项规划》（征求意见稿）针对十一五期间建筑节能现状，提出了十二五期间建筑节能的明确目标。
①提高新建建筑能效水平。
严格执行建筑节能标准，提高标准的执行率。
到2015年，城镇新建建筑执行不低于65%的建筑节能标准，城镇新建建筑95%达到建筑节能强制性标准的要求。
鼓励北京等四个直辖市和有条件的地区率先实施节能75%的标准。
②进一步扩大既有居住建筑节能改造规模。
实施北方既有居住建筑供热计量及节能改造4亿平方米以上，地级及以上城市达到节能50%强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造并同步实施按用热量分户计量收费。
启动夏热冬冷地区和夏热冬暖地区既有居住建筑节能改造试点5000万平方米。
③建立健全大型公共建筑节能监管体系。
实现省级监管平台全覆盖。
促使高耗能公共建筑按节能方式运行，实施高耗能公共建筑节能改造达到6000万平方米。
“十二五”期末，力争实现公共建筑单位面积能耗下降10%，其中大型公共建筑能耗降低15%。
④开展可再生能源建筑应用集中连片推广，进一步丰富可再生能源建筑应用形式，实施可再生能源建筑应用省级示范、城市可再生能源建筑规模化应用和以县为单位的农村可再生能源建筑应用示范，拓展应用领域，“十二五”期末，力争新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米，形成常规能源替代能力3000万吨标准煤。
⑤实施绿色建筑规模化推进。
在城市规划的新区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、生态工业示范园区、旧城更新区等实施100个以规模化推进绿色建筑为主的绿色建筑集中示范城（区）。
政府投资的办公建筑和学校、医院、文化等公益性公共建筑和东部地区省会以上城市、计划单列市政府投资的保障性住房率先执行绿色建筑标准，“十二五”末期执行比例达到70%。
引导房地产开发类项目自愿执行绿色建筑标准。
到“十二五”期末，北京、上海、天津、重庆等直辖市，####、浙江、福建、广东、海南等东部省和深圳、大连、厦门、青岛、宁波等计划单列市作为国家绿色建筑先行地区，新建房地产项目的50%以上达到绿色建筑标准。
⑥鼓励农民分散建设的居住建筑达到节能设计标准的要求，引导农房建设按绿色建筑的原则进行设计和建造，在农村地区推广应用太阳能、沼气、生物质能和农房节能技术，调整农村用能结构，改善农民生活质量。
支持25万农户结合农村危房改造开展建筑节能示范。
⑦依托大中型骨干企业建设新型墙体材料研发中心和产业化基地。
大力推进新型墙体材料革新，开发推广新型节能结构体系。
新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例达到60%以上，建筑应用比例达到70%以上。
⑧形成以《节约能源法》和《民用建筑节能条例》为主体的，部门规章、地方性法规、地方政府规章及规范性文件为配套的建筑节能法规体系。
规划期末实现地方性法规省级全覆盖，建立健全支持建筑节能工作的发展的长效机制，形成财政、税收、科技、产业等体系共同支持建筑节能发展的良好局面。
建立省、市、县三级职责明确、监管有效的体制和机制。
健全建筑节能技术标准体系。
建立并实行建筑节能统计、监测、考核制度。
⑨“十二五”期间全国城乡住宅计划竣工面积57亿平方米，工业厂房建设约9亿平方米，公用设施建设约5亿平方米，合计共71亿平方米；再加上翻新改造总建筑面积上百亿平方米，平均每年需要各类门窗总需求量约4-5亿平方米。
建筑业已经成为我国的消费热点和经济增长点，随着中国经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，绿色舒适的生活环境成为主导观念。
因此，满足绿色消费需求，发展高性能、高技术的生态建筑门窗已成为趋势。
嘉寓新新投资集团（####）有限公司符合绿色观念，专业生产高档节能性门窗，预计平均每年生产量达30万平方米，将为####地区解决大量需求。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司为嘉寓新新投资集团（####）有限公司的兄弟公司，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司在####地区已有多家生产加工基地，并与恒大、海尔、中南、万达置业、中齐、中海、鲁能亘富地产等多家实力强大的公司建立战略合作关系，市场前景好。
2、社会发展推高建筑节能、绿色建筑要求
①镇化建设为建筑节能和绿色建筑工作提出了更高要求
我国正处在城镇化的快速发展时期，国民经济和社会发展第十二个五年规划指出2010年我国城镇化率为47.5%，“十二五”期间仍将保持每年0.8%的增长趋势，到“十二五”末期，将达到51.5%。
城镇化快速发展使新建建筑规模仍将持续大幅增加。
按“十一五”期间城镇每年新建建筑面积推算，“十二五”期间，全国城镇累计新建建筑面积将达到40-50亿平方米。
城镇化快速发展直接带来对能源、资源的更多需求，迫切要求提高建筑能源利用效率，保证合理舒适度的前提下，降低建筑能耗，这将直接表现为对既有居住建筑节能改造、可再生能源建筑应用、绿色建筑和绿色生态城（区）建设的需求急剧增长。
②人民生活质量需求不断提高对建筑服务品质提出更高要求
建筑节能强制性标准水平低，即使目前正在推行的65%标准也只相当于德国90年代初的水平，能耗指标则是德国的2倍。
北方老旧建筑热舒适度普遍偏低，北方采暖城镇集中供热普及率仍不到50%。
夏热冬冷地区建筑的冬季室内热舒适性差，仍缺乏合理有效的采暖措施，建筑新风、热水等供应系统缺乏的问题。
夏热冬暖地区除缺乏新风和热水供应系统外，遮阳、通风等被动式节能措施未被有效应用，室内舒适性不高的同时增加了建筑能耗。
③社会主义新农村建设为建筑节能和绿色建筑发展提供了更大的发展空间
农村地区具有建筑节能和绿色建筑发展的广阔空间。
每年农村住宅面积新增超过8亿平方米，人均住房面积较1980年增长了4倍多，农村居民消费水平年均增长6.4%。
将建筑节能和绿色建筑推广到农村地区，发挥“四节一环保”的综合效益，能够节约耕地、降低区域生态压力、保护农村生态环境、提高农民生活质量，同时能吸引大量建筑材料制造企业、房地产开发企业等参与，带动相关产业，吸纳农村剩余劳动力，是实现社会主义新农村建设目标的重要手段。
3、全国门窗市场广阔
“十二五”末期，既有建筑超过400亿平方米，大多为高耗能建筑，建筑节能任务艰巨；同时，全国每年新增20亿平方米新建建筑，平均每年各类门窗总需求量约4-5亿平方米。
4、####省节能门窗幕墙市场前景广阔
在2013年5月28日上午举行的全国建筑外墙保温隔热技术高层论坛上，####省住房和城乡建设厅副厅长李兴军表示，自2014年起，由####省各级政府投资或以政府投资为主的新建建筑，将全面执行绿色建筑标准。
####省政府印发《关于大力推进绿色建筑行动的实施意见》，倡导在全省范围内开展绿色建设行动，以绿色、循环、低碳理念指导城乡建设，并要求自2014年起，政府投资或以政府投资为主的机关办公建筑、公益性建筑、保障性住房，以及单体面积2万平
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