建筑材料试验室程序文件Word文档格式.docx
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4.2审核的实施和审核报告
DJJX-JL-21。
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内部质量体系审核程序
4.3纠正措施的跟踪
4.4年度的审核报告
4.5审核的记录和归档
5附件:
年度质量体系审核计划
审核实施计划
审核检查表
审核不符合项报告表
审核总结报告
XXXXXXXX
第二章
管理评审程序
保证检测中心质量体系持续的适应性和有效性。
适用于检测中心管理评审工作。
3.1检测中心主任
3.2质量负责人
3.3参加管理评审的人员
4.1制定评审计划和评审准备
措施结果;
客户的抱怨和反馈意见;
水平测试或比对试验结果;
检验室管理或监
督人员的报告及合理化建议;
检测中心的组织结构、工作类型、工作量、资源、
标准及外部要求的变化。
及有关信息和资料。
评审实施计划表其格式见记录DJJX-JL-23，管理评审记录其格式见记录DJJX-JL-22。
4.2管理评审
4.3评审报告
4.4纠正措施的跟踪
4.5管理评审的记录
管理评审计划表DJJX-JL-45
评审实施计划表DJJX-JL-23
管理评审记录DJJX-JL-22
审核不符合项报告表DJJX-JL-20
第三章
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偏离政策的反馈和纠正程序
防止现存的和潜在的不符合项及其它不希望发生的问题。
适用于检测中心各部门的质量活动
3.1质量负责人是程序实施的负责人，协调程序实施过程中出现的问题，进行监督检查。
3.2办公室主任负责程序的实施，与委托人建立信息渠道。
4.1偏离政策和程序文件的反馈和确认
4.2偏离政策和程序文件的纠正
4.3偏离政策和程序文件的预防
第章
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质量管理手册
第版第次
主题：
内部审核的执行进行控制和预防。
4.4记录和存档
5附件：
偏离的调查和处理表DJJX-JL-25
纠正措施及跟踪表DJJX-JL-26
第四章
控制偏离的管理程序
保证检验工作在特殊情况下的检验质量。
适用于特殊情况的检验工作。
3.1质量负责人负责程序的实施和控制，对所提出的偏离严格审核。
3.2各有关检验部门对偏离工作提出申请，并按照计划实施，对偏离工作作记录。
4.1偏离的来源和掌握的原则
4.2偏离的控制
4.3记录和存档
控制允许偏离的审批表DJJX-JL-33
第五章
量值溯源程序
保证检验结果的准确性和有效性。
适用于检测中心各检验部门。
3.1技术负责人是程序实施的负责人。
3.2办公室主任检查程序的实施。
3.3计量管理量员
4.1仪器设备的量值溯源
检
测
仪
器
设
备
的
量
值
授权计量检定部门
工作计量标准器
术要求、方法步骤、结果评定及自校记录。
第六章
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仪器设备的管理和维护程序
保证在用的检验仪器设备的完好性和准确性。
适用于检测中心检验仪器设备。
3.1技术负责人是程序实施的负责人，保证程序实施的资源。
3.2质量负责人检查程序的实施。
3.3设备管理员
3.4检验人员负责仪器设各的日常使用、维护和保养，并记录。
4.1仪器设备的购置和验收
中心主任批准后实施。
计划其格式见记录DJJX-JL-06。
员、财务人员等），随机技术资料交设备管理员，建立仪器设备管理台帐后，交
档案室。
台帐见记录DJJX-JL08。
4.2仪器设备的使用和维护
员必须经过培训考核合格后上岗。
认处于正常状态后方可投入使用，并记录其状态。
仪器设备的使用记录要根据设备的使用频次确定，对于间断使用的设备，每次使用作记录;
对于连续使用的设备，根据设备的性能规定记录周期，在仪器设备的操作规程中规定。
仪器设备使用记录的格式见记录DJJX-JL-13。
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果有影响，要及时通知受检单位。
标识的仪器设备也不准使用。
4.3仪器设备的运行检查
4.3仪器设备维修和报废
修理。
待修的仪器设备要加待修停用标识，修好后要进行验收、试运行，经过校准后使用。
用范围，检验室和设备管理员办理降级使用审批手续，报技术负责人批准。
审批表见记录DJJX-JL-11。
责人批准后，办理报废手续。
报废申请见记录DJJX-JL-I2。
4.4仪器设备的标识管理
4.4仪器设备的档案
检查记录;
仪器设备的验收记录;
仪器设备的降级使用和报废记录。
设备名称、型号或其他唯一性标识;
制造商名称;
接收日朗和起用日期;
放置地点;
接收时状态;
使用说明书;
校准和检定结果及下次检定时间;
所进行的维护和维护计划细节;
损坏、故障、改装或修理的历史。
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仪器设备购置计划表DJJX-JL-06
仪器设备申请购置单DJJX-JL-07
仪器设备管理台帐DJJX-JL-08
仪器设备验收单DJJX-JL-09
仪器设备维修计划DJJX-JL-IO
仪器设备降级使用审批表DJJX-JL-11
仪器设备报废申请表DJJX-JL-12
仪器设备使用记录DJJX-JL-13
第七章
仪器设备的校准和检定程序
适用于检测中心的检验仪器设备。
3.2质量负责人检查程序实施。
3.3计量管理员
3.4监督员
4.1仪器设备的检定和自校计划
4.2仪器设备的检定和自校
4.3仪器设备的标识
标识表明其所处的状态。
标识采用国家技术监督部门统一规定的颜色和格式。
备无法检定经对比或鉴定适用者贴绿色合格标识。
仪器设备检定计划表DJJX-JL-02
仪器设备汁量管理台帐DJJX-JL-03
自校证书DJJX-JL-04
自校记录DJJX-JL-05
第八章
样品管理程序
保证检验样品从接收到样品的处理的全过程得到有效的控制。
适用于收检验样品的部门。
3.1技术负责人是本程序实施负责人，保证程序实施的资源。
3.2质量负责人负责程序实施和检查
3.3样品管理员
4.1样品的接收和登记
4.2样品的标识和传递
4.3样品保管和处理
5附作样品管理台帐DJJX-JL-01
样品的编号规则
规范检验样品标识，保证样品的唯一性标识
适用于检验的各类样品。
样品管理员进行编号。
4样品的编号原则
4.1样品的编号简便明了，便于书写。
4.2按照样品检验类别编号，反映出各类样品的数量。
4.3样品的编号同检验报告的编号一致。
5样品的编号
5.1定期监督检验按照上级下达的编号对样品进行编号。
第九章
检验工作管理程序
保证检测中心检验工作质量。
适用于各检验部门。
3.2质量负责人检验程序的实施。
3.3检验人员执行程序。
4.1检验任务的接受和下达
4.2样品的检验
4.3检验结果和记录
4.4检验报告
4.5记录和归档
年度检验工作计划DJJX-JL-24
第十章
现场检验管理程序
保证现场检验工作质量。
适用于现场检验的检验室。
3.1技术负责人是程序的实施负责人。
3.2各检验室的检验人员实施本程序。
4.1现场检验任务的接受
4.2现场检验的内容:
产品外观检查和产品抽样检查、工程结构检测、仪器设备的校准和其它必须现场进行的检验。
4.3现场检验及要求
4.4现场检验记录
第十一章
检验工作的分包管理程序
保证分包项目的检验工作质量。
适用于检测中心对外分包检验工作。
3.1技术负责人负责程序的实施。
3.2检验室和质量负责人负责分包工作实施。
4.1对外分包工作的原则:
对某些产品的检验项目尚不具备百分之百的检验能力，其中有些项目缺少仪器设备和环境条件，为了完成检验任务需将一部份检验项目分包给外部实验室进行检验，分包应征得委托人的同意。
4.2对分包实验室的基本要求
4.3对分包实验室的考核
4.3.1对外分包的检验室主任填写分包工作的申请，报技术负责人。
表格格式见记录DJJX-JL-29。
4.4分包工作的审核和批准
4.5分包的记录和档案
分包工作审批表DJJX-JL-29
第十二章
证书和报告的管理程序
保证证书和报告的准确性和正确性。
适用于检测中心出具的证书和报告。
3.2授权签字人签署检验报告。
3.3质量负责人检查程序的实施。
3.4资料管理员
3.5检验员和监督员
4.1证书和报告的编制
4.2证书和报告的内容
4.3证书和报告的审核和批准
4.4证书和报告的印制和发送
4.5证书和报告的更正
4.6证书和报告的存档
书、现场抽样原始记录、非正式颁发的检验依据复印件。
证书和报告管理台帐DJJX-JL-14
电话和电传发送报告的审批表DJJX-JL-15
检验报告更改补充表DJJX-JL-16
第十三章
记录管理程序
便于质量活动的追溯，再现质量活动的全过程。
适用于检测中心各部门。
3.1技术负责人是程序实施负责人，保证程序实施的资源。
3.2质量负责人负责程序的管理。
3.3全体人员执行程序。
4.1记录的范围，质量负责人确定记录范围
4.2记录的编制
范。
公室统一印制。
4.3记录的填写
（标记"
—"
）。
时，应指定一人记录，参与的人员均在记录上签名。
规范。
4.4记录的更改
文字填写在其上方或下方，并在错误的记录上加盖更改人印章。
号后印制。
4.5记录的管理
件控制记录;
仪器设备维护、保养、使用、运行检查记录;
标准溶液配制和标定记录等记录。
4.6记录归档后的保管期限
第十四章
评审新工作程序
保证检测中心检验业务适应经济建设发展需要。
适用于检测中心开展新的检验工作。
3.1技术负责人是程序实施的负责人，审核新增检验项目。
3.2各部门负责人、监督员、内审员和检验员实施新增检验项目的试验工作。
4.1开展新工作的准备
4.2开展新工作的步骤。
4.3开展新工作的审核和批准
4.4记录和归档
新增项目审批表DJJX-JL-26
第十五章
抱怨处理程序
维护受检单位的合法权益，完善检测中心的质量体系。
适用于对检测中心的各类抱怨。
3.1质量负责人是程序实施负责人，组织对抱怨的调查和处理。
3.2主任受理抱怨。
3.3检验室、监督员:
负责对本室的抱怨工作检查，对成立的抱怨进行整改。
4.1抱怨的类别
4.2抱怨的受理
4.3抱怨的处理
抱怨所涉及的人员回避。
对调查处理结果书面通知抱怨人。
5附件;
抱怨处理表DJJX-JL-34
第十六章
外部支持服务和供应管理程序
对使外部支持服务和供应，保证检验工作质量。
适用于检测中心所需外购仪器设备、检验用材料和支持性服务。
3.2检验室和监督员执行程序。
4.1外部支持服务和供应工作的原则
4.2提供支持和服务的计划和审批
4.2.1每年年初各检验室提出本年度所需的外部服务和供应计划，计划格式见记录DJJX-JL-37。
4.3外部提供的服务和供应的实施
4.4外部提供的服务私供应的验收、领用和保管
附件:
外部服务和供应计划表DJJX-JL-37
外部供应耗材清单DJJX-JL-I8
第十七章
保护委托人机密信息
和所有权程序
保护委托方的权益。
适用于检测中心全体员工。
3.1检测中心主任是程序实施的负责人。
3.2检测中心全体员工执行程序。
4.1公正性声明要求
公正性声明，它阐述了维护公正性的原则，是检测中心的纲领性文件，全体职工必须遵守。
4.2检验过程分工的控制
样人员进行抽样，样品管理员收样，检验室的人员检验、记录和报告，资料管理员收集和
发放报告。
岗位分工细致，职责明确。
号。
4.3保护机密和所有权的要求
善保管。
对客户提出保密要求的资料，要按机密档案单独归档。
应通过抽样人员同受检单位联系。
导批准后，详细核实委托内容、确认对方的接受号码后方可发送检验结果。
必要时，以密码样品送分包方检验。
第十八章
检验环境建立、控制和维护程序
保证检验结果约有效性和准确性。
适用于对检验环境有要求的检验室。
3.1技术负责人是程序实施的负责人，并保证程序实施的资源。
3.2监督员监督程序的实施。
4职责
4.1检验环境条件的建立
动中的环境条件限制，建立环境条件控制范围。
按要求控制。
4.2环境条件的控制
检验环境条件要求高的检验室，要采用半封闭式检验室，或在检验室门前加缓冲间。
连续控制的检验室，检验前必须提前调整环境条件，达到要求后进行检验并记录。
4.3环境条件的维护
理和维护程序》进行管理和维护。
序》。
制记录。
环境记录表DJJX-JL-27
第十九章
文件控制和维护程序
保证检测中心各部门使用的是现行有效的质量体系文件。
适用于检测中心的各部门。
3.1质量负责人是程序实施的负责人，保证程序实施的资源。
3.2质量负责人协调和处理程序实施过程中出现的问题。
3.3资料管理员
4.1受控文件范围和分类
4.2文件的编制、审核和批准
4.3受控文件的编号和发放
4.4受控文件的维护
4.5受控文件的更改和变更
4.6受控文件的作废和销毁
4.6且对于更改和变更回收的质量体系文件要办理作废手续，办公室主任和质量负责人批准后销毁。
文件作废和销毁申请表其格式见记录DJJX-JL-40。
4.7受控文件的存档
受控文件登记和发放目录表DJJX-JL-38
文件编写和更改审批表DJJX-JL-41
文件作废和销毁申请表DJJX-JL-40
文件使用和变更申请表DJJX-JL-42
受控文件的编号规则
确保受控文件标识的唯一性。
适用于检测中心质量体系文件。
资料管理员负责受控文件的编号，保证受控文件标识的唯一性。
4编号规则
4.1受控文件的编号范围:
质量手册、程序文件和规章制度、作业指导书、质量计划和质量记录。
4.2受控文件的编号
□□□□一О一△△一◇◇一☆☆
口口口口一检测中心代码，用DJJC表示;
О一各检验室代码:
A建材室;
B混凝土室;
C结构室;
D热工室;
E化建室;
F地质室;
G计量室。
没有B项的文件A项直接连C项。
△△一文件类型代码:
SC手册;
Cx程序;
GZ规章制度;
CZ操作规程;
JC检
验细则;
ZX自校规程;
JH质量计划;
JL质量记录。
◇◇—文件的顺序编号（二位数字）。
质量手册没有此项。
☆☆一文件的版次和文件的修改次。
如A1表示A版第一次修改。
4.3按照质量体系文件的层次分三层，从编号体现如下:
第一层质量手册:
口口口口一△△—☆☆
第二层程序文件和规章制度:
口口口口—△△一◇◇一☆☆
第三层作业指导书:
口口口口□—О
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