废旧橡胶回收再加工制翻新轮胎及胶粉项目新建可行性策划书.docx
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废旧橡胶回收再加工制翻新轮胎及胶粉项目新建可行性策划书
目录
第一部分总论········································1
第二部分项目背景和必要性····························4
第三部分市场分析····································5
第四部分建设条件及厂址选择··························8
第五部分产品方案及生产规模·························10
第六部分原辅材料、燃料供应··························11
第七部分工艺技术方案································11
第八部分公用工程及辅助设施··························19
第九部分环保、节能、劳动安全及工业卫生················24
第十部分企业组织和和劳动定员·······················28
第十一部分项目实施计划·····························30
第十二部分投资估算及资金筹措·······················31
第十三部分财务分析和不确定分析·····················32
第十四部分可行性研究结论与建议·····················35
第一部分总论
一、项目背景
（一）项目名称：
南昌市启星橡胶再生有限责任公司橡胶再生可行性研究报告
（二）项目的承办单位：
南昌市启星橡胶再生有限责任公司
（三）项目拟建地区和地点：
江西省南昌市昌北经济开发区
（四）承担可行性研究工作的单位和法人代表
（五）研究工作依据：
南昌市启星橡胶再生有限责任公司：
《橡胶再生可行性研究报告编制委托书》、化学工业部化计发（1997）426号《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》、国家计委计办投资{2001}1153号《投资项目可行性研究之南》（试用版）、建设单位提供的有关资料。
（六）研究工作范围：
本项目的研究工作范围包括废旧橡胶回收利用市场预测、产品方案、建设规模及生产工艺、设备、土建、供配电、自控、给排水、采暖通风、总图运输、消防、环境保护、职业安全卫生、节能措施及效果等进行可行性研究分析，还包括生产制度与劳动定员的拟定，对工程实施计划的建议，并对本工程做出投资估算和技术经济分析。
二、可行性研究结论
（一）市场预测和项日规模：
用一年时间实现8万套翻新轮胎/年，1万吨微细胶粉/年
（二）原材料、燃料和动力供应：
产品所用原材料、燃料、资源充足，易于购买，动力供应可靠有保障。
（三）厂址：
江西省南昌市昌北经济开发区
（四）项目工程技术方案：
项目研究过程中广泛吸纳国内外现有的先进生产技术和设备，力求生产工艺可靠、原材料消耗低、工艺先进。
（五）环境保护：
由于本工程采用先进成熟的技术和设备，使三废最大限度地消灭在工艺过程中，使其排放量达到最低点，生活污水统一处理排放，符合国家的环保要求。
（六）工厂组织及劳动定员：
南昌市现拥有各类化工技术人员，具有技术人才优势，完全有能力组织该项目的实施。
项目劳动定员共169人。
（七）项日建设进度：
项目建设期为1年。
（八）投资估算和资金筹措：
固定资产投资为4480.87万元。
其中，建筑工程为1545.54万元；设备购置费为1583.00万元；设备安装费为158.91万元；建设工程其他费用为768.07万元；基本预备费为407.35万元；建设工程费其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、土地占用费、生产准备费、联合试车费等。
建设投资资金4480.87万元及项目流动资金1171.32万元均由企业自有资金投入。
（九）项目财务和经济评价：
本项目财务评价为新建项目。
项目生产规模为，主产品年产翻新轮胎8万套，年产微细胶粉1万吨；副产品年产钢丝圈600吨，年产胎面钢丝1500吨，年产尼龙纤维1000吨。
项目建设期一年，生产期15年，计算期16年。
投产第一年按设计能力的80%，第二年达产100%。
（十）项目综合评价结论：
项目总投资5652.19万元人民币。
其中，建设投资4480.87万元；流动资金1171.32万元；项目建成达产后年创利税2012.03万元（其中：
利润1425.59万元）；项目平均投资利税率35.6%。
投资利税率25.2%，投资回收期税后5.7年，税前4.5年（均含建设期）；财务内部收益率：
税后21.3%，税前29.9%；本项目具有良好的经济效益。
主要技术经济指标见表一：
三、主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
翻新轮胎
万套/a
8
微细胶粉
万t/a
1
二
产品方案
1
主产品
（1）
翻新轮胎
万套/a
8
（2）
微细胶粉
万t/a
1
2
副产品
（1）
钢丝圈
t/a
600
（2）
胎面钢丝
t/s
1500
（3）
尼龙纤维
t/s
1000
三
年操作日
天
300
四
主要原材料用量
1
废旧轮胎
t/a
13000
2
橡胶
t/a
400
3
化工原料
t/s
480
五
公用动力消耗量
1
供水
最大用水量
m³/h
42.5
平均用水量
m³/h
34
2
供电
年耗电量
万kw.h
3563
3
供气
最大用气量
t/h
10.3
平均用气量
t/h
7.6
六
三废排放量
废水
m³/h
26
七
运输量
t/a
26640
1
运入量
t/a
13880
2
运出量
t/a
16860
八
项目定员
人
169
1
生产工人
人
150
2
管理技术人员
人
19
九
总占地面积
m³
30000
1
厂区占地面积
m³
30000
2
全厂建筑占地面积
m³
15322
3
项目综合能耗总量
万吨标煤/年
3.96
4
工程项目总投资
万元
5652.19
十
固定资产投资
十一
建设投资
万元
4480.87
1
流动资金
万元
1171.32
年销售收入
万元
4008.10
2
工厂成本
年总成本
万元
2294.075
十三
经营成本
万元
2505.935
十四
年利润总额
万元
530.18
年销售税金
万元
421.12
财务评价指标
十五
投资利润率
%
25.2%
十六
投资利税率
%
35.6%
十七
投资回收期（含建设期）
年
5.7
税前
年
6.4
税后
十八
项目财务内部收益率
%
29.9%
税前
%
21.3%
税后
十九
项目财务净现值
万元
5469.06
税前（I=12%）
万元
2720.31
税后（I=12%）
四、存在问题及建议
货款回收困难的风险制造出适销对路的产品，并不意味着企业经营的成功，更重要的是保证企业的盈利和现金流的稳定。
目前市场赊销欠账情况非常严重，对小企业非常不利，本项目由于资金的局限，要特别警惕货款回收困难所带来的经营风险。
原材料采购风险由于废旧轮胎回收体系不健全，废旧轮胎回收利用率低，导致近年来废旧轮胎的价格上涨，加之本项目周边是我国废旧轮胎集散加工中心和再生胶生产基地，废旧轮胎资源有限而竞争激烈，因此本项目存在原材料采购不足或者原材料成本上涨的风险。
产品销售风险建厂于废旧轮胎回收产业基地，虽然可以利用到废旧轮胎回收产业链的规模效应，但面对数量众多的废旧轮胎加工企业，对于刚刚进入这一行业的生产者来说，存在着市场开拓风险。
如销售渠道、销售能力等风险，如果处理不好将会事倍功半。
公路等延伸市场难以开拓胶粉的应用范围虽然很广，但是由于行业与行业之间的分隔，使得像胶粉防水涂料、胶粉改性沥青等许多产品很难在建材领域或者交通等部门得到推广应用。
中国化工学会橡胶专业委员会的曹振纲教授，几年前，就和北京市公路研究所接触过，希望能将胶粉改性沥青应用于公路试验，但是，出于多种原因，这个建议始终没有被接受。
至今没有具体的、可操作的减免增值税优惠政策2001年，原国家经贸委等8个委、部、局联合印发了《关于加快发展环保产业的意见》，虽然明确提到要“在财税政策方面，进一步完善资源综合利用减免税的优惠政策，如综合利用产品减免增值税的优惠政策”，但至今没有具体的、可操作的实施方案。
废旧轮胎加工企业享受不到回收企业免交增值税的优惠政策。
由于废旧轮胎从民间收购，小规模纳税人没有增值税发票，不能抵扣进项税，造成重复征税，使加工企业税赋增加了一倍。
要警惕利用“废橡胶利用”进行诈骗的招商单位2004年曾经曝光的北京中机美耐特橡胶技术开发有限公司利用“废橡胶利用”进行诈骗，他们打着设备租赁、回收胶粉的谎言在进行诈骗。
“世上没有免费的午餐”，作为项目如果没有风险，又有可观的利润，这就是骗子的圈套，请千万要提高警惕。
废旧轮胎存放不善存在安全隐患废旧轮胎如果存放不善，非常容易滋生蚊蝇和易燃，对于小规模家庭作坊非常不安全，容易引起火灾以及对周边环境造成影响等众多潜在安全隐患。
第二部分项目背景和必要性
一、项目提出的背景
（一）国家或行业发展规划
工业经济的发展带来了社会的进步，同时也带来了问题。
不能不引起人们的关注。
一方面，需求飞速增长带动经济的发展，另一方面，也产生了巨大的资源消耗与环境污染。
面对资源逐渐枯竭、环境日益恶化的地球，人们开始寻求既能保护环境又可以发展经济的途径，循环经济正是解决此问题的良好模式。
21世纪，人类进入知识经济、循环经济时代。
世界各国正把“发展循环经济”和“建立循环型社会”作为实现可持续发展的重要途径。
所谓循环经济，是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组织成一个“资源——产品——再生资源”的物质反复循环流动的过程，使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物，它要求以废旧物资“减量化，无害化，资源化，再使用，再循环”为社会经济活动的行为准则。
随着汽车工业的飞速发展，一个新的问题摆在我们面前容不得半点忽视，那就是对废旧轮胎的管理与处理。
废旧轮胎具有很强的抗热、抗机械和抗降解性，数十年不会自然消解，如果丢弃在自然环境中，不仅占用土地，浪费资源，会形成一种新的“黑色污染”。
若作为固体废弃物、焚烧和炼油，也将严重污染环境：
简单处理再装车上路，存在安全隐患：
原始加工生产再生胶，既有污染又利用率极其低下。
在废旧轮胎处理行业中实现循环经济与可持续发展，已成为一个不争的现实。
废橡胶利用可节约橡胶资源，替代部分原料橡胶。
是珍贵的二次资源。
随着汽车保养量的日益增加，全世界每年产生大量的废旧轮胎，而其中得到回收利用的仅占15%-20%。
为此，发达国家从20世纪90年代初开始就投入大量资金研究开发废旧轮胎的利用，取得了较大的进展。
目前世界上废旧轮胎回收利用率最高的国家是欧盟的芬兰，接近100%（整个欧盟接近80%）。
美国废旧轮胎利用率超过90%，日本废旧轮胎回收利用率接近90%
我国是世界第一大橡胶消耗国，废旧轮胎的再利用是对橡胶需求极好的补充，但我国废旧橡胶回收利用率却比国外先进水平低30%—40%个百分点，相差很大。
尤其是我国每年废旧轮胎的生产量有1亿条（这个数字还将呈逐步增长的趋势），每年竟有1000万条左右的废旧轮胎得不到回收，这是一个不小的数字！
面对经济发展中如影随形的高消耗、高污染和资源环境约束问题，全世界开始寻求经济增长模式的全面转变，走节约型发展道路。
废旧轮胎回收利用，是发展循环经济，走可持续发展道路的一项“朝阳产业”，不仅利国利民，而且大有可为，前景非常广阔。
（二）项目发起人以及发起缘由
废旧轮胎再生胶粉的应用根据中国橡胶工业协会的统计资料显示，我国年橡胶消耗420多万吨，是一个橡胶消耗大国，但又是橡胶资源短缺的国家，有一半以上需要进口。
废旧轮胎再生胶粉可替代部分原料橡胶，节约橡胶资源；既能解决黑色污染，又能弥补我国橡胶资源的不足，而且其用途十分广泛，在化工、轻工、建材、交通等许多领域都有用武之地。
化工、轻工领域废旧轮胎再生精细胶粉可以应用于汽车轮胎生产，不仅作为一种补强剂和填充材料，而且可以使汽车轮胎的性能得到大幅度提高。
废旧轮胎再生精细胶粉还可用于生产自行车胎、橡胶运输带、橡胶鞋底等橡胶制品。
建材领域以胶粉为主要原料的橡胶砖、橡胶地板、胶粉地毯、塑胶跑道、塑胶草坪等在欧美国家已经非常盛行，除了提高路面的舒适与美观性，还能起到环境保护的作用。
胶粉还可应用于复合隔音壁、防水卷材及珍珠岩保温砖等屋面材料的生产。
交通领域利用废旧轮胎生产胶粉技术已应用到快速路等高等级路面的大修工程中，加入沥青混合料后用于高速公路、飞机跑道领域，与普通路面相比造价降低了10％~20％，路面噪声也降低了2~4分贝，相当于降低了30％左右的交通流量。
可延长使用寿命1～3倍，提高路面的耐热、耐寒性，增强防滑性，提高了安全系数。
将胶粉、沙子、水泥混合，用模型压制成第三代铁路枕木——橡胶枕木，具有重量轻、抗冲击和耐腐蚀等优点，并能减少火车行驶噪音和震动。
二、投资的必要性
旧轮胎和废轮胎具有较多的循环利用途径。
旧轮胎可以进行多次翻新，翻新一条9.00R20规格的轮胎，可以节约橡胶9kg、碳黑4kg、钢丝帘布3.4kg、石油18kg、钢材1.75kg。
而废旧主要用于生产胶粉或作为燃料。
我国是轮胎生产大国，2001年我国轮胎产量达到13356万余，居世界第三位，2003年我国废旧轮胎生产量超过一亿条（不包括摩托车轮胎等），折合成回收利用的橡胶资源100多万吨，2004年，我国废旧轮胎的产生量达到1.12亿条。
随着轿车进入家庭和汽车拥有量的增加，废旧轮胎的产生还将大量增加，我国目前旧轮胎翻新率仅占新产量的4%，而发达国家一般在10—15%。
我国目前旧轮胎翻新以载重车、客运车为主，轿车轮胎基本上不翻新，而欧盟的轿车胎翻新率达18.8%。
我国大型矿山、大型水利工程用的巨型轮胎翻新率不到20%，航空轮胎的翻新率不到10%，而美国矿山用工程轮胎、航空用轮胎的翻新率达80%以上。
航空轮胎的翻新次数高达12次，载重汽车轮胎以米其林的轮胎为例，一般要翻新3—4次，高的达7—8次，行驶里程达113万公里。
一条新胎的使用价值70%在轮胎体，翻新一条旧轮胎等于节约70%新橡胶资源。
一条翻新轮胎所需的合成橡胶成分，消耗的石油仅是新轮胎的1/3~1/4，在北美洲，1993年因使用翻新轮胎节省了4亿多加仑石油。
我国橡胶资源匮乏，近70%的橡胶靠进口，是世界第一橡胶进口大国，也是世界第一大橡胶消费国。
我国费劲轮胎资源浪费严重，回收率低，随着高科技的发展，废旧轮胎不再是废弃物，而是炙手可热的资源。
通过深加工产生的橡胶粉及其延伸产品高附加值，已成为我国新的经济增长点。
因此，将废旧轮胎回收再利用，可缓解我国橡胶资源的匮乏，为经济建设节约大量资金，同时减少“黑色污染”。
第三章市场分析
一、产品市场现状分析
轮胎翻新是指旧轮胎经局部修补、加工、重新贴覆胎面胶后再进行硫化，恢复其使用价值，是新轮胎生产的延伸和补充，也是轮胎循环利用产业链中的重要环节。
翻新轮胎的使用寿命相当于新胎的60%～80%，而翻新1条旧轮胎所消耗的原材料只相当于制造1条同规格新轮胎的15%～30%，消耗的能源约为新轮胎的20%～30%，一次翻新胎价格约为新轮胎的80%左右。
目前，我国的翻胎业尚处于落后状态，一是关键技术还不成熟，在国外早就采用的子午胎预硫化翻胎工艺，国内不仅起步晚，而且关键设备、预硫化胎面和中垫胶（作胎面和胎体粘合用）大多仍要依靠进口。
二是人们的消费观念还不成熟，轿车轮胎翻新基本没有市场。
三是在货运市场，超载、一胎跑到底的现象比较突出，胎源质量缺乏保障。
2005年我国轮胎翻新量约为800万条，其中预硫化胎面翻新量为150万条左右。
轮胎翻新量只占新胎产量的3.2%，远远低于发达国家的水平。
建材领域以胶粉为主要原料的橡胶砖、橡胶地板、胶粉地毯、塑胶跑道、塑胶草坪等在欧美国家已经非常盛行，除了提高路面的舒适与美观性，还能起到环境保护的作用。
胶粉还可应用于复合隔音壁、防水卷材及珍珠岩保温砖等屋面材料的生产。
交通领域利用废旧轮胎生产胶粉技术已应用到快速路等高等级路面的大修工程中，加入沥青混合料后用于高速公路、飞机跑道领域，与普通路面相比造价降低了10％~20％，路面噪声也降低了2~4分贝，相当于降低了30％左右的交通流量。
可延长使用寿命1～3倍，提高路面的耐热、耐寒性，增强防滑性，提高了安全系数。
将胶粉、沙子、水泥混合，用模型压制成第三代铁路枕木——橡胶枕木，具有重量轻、抗冲击和耐腐蚀等优点，并能减少火车行驶噪音和震动。
根据中国橡胶工业协会的统计资料显示，我国年橡胶消耗420多万吨，是一个橡胶消耗大国，但又是橡胶资源短缺的国家，有一半以上需要进口。
“废橡胶制取胶粉”、“建立废胶、废胎回收处理产业化基地”等项目已列入《中国21世纪议程》和我国再生资源回收利用，环保产业发展，能源节约和资源综合利用等“十五”规划。
废旧轮胎再生胶粉可替代部分原料橡胶，节约橡胶资源；既能解决黑色污染，又能弥补我国橡胶资源的不足，而且其用途十分广泛，在化工、轻工、建材、交通等许多领域都有用武之地。
二、产品供需预测
2008年我国合成橡胶主要的生产企业，生产橡胶产量是161万吨，我这里讲的合成橡胶生产企业基本上是中石油（11.82,-0.13,-1.09%），中石化的合成橡胶生产企业，这个161万吨，不含有特殊合成橡胶。
去年的产量因为4季度受到了金融危机的影响，所以比07年减少了1%，但是这是一个回顾，比2001年产量是增加了很多，105%，就是2000年我们国家合成橡胶的产量只有78.9万吨，而天然橡胶产量大家都知道了，从农业部也好，从我们橡胶协会的口径也可以获得。
比07年减少了2%，那么我这个回顾就是以2000年作为一个基础，2000年是47万吨，增加了19%。
从我国对胶粉的需求来看，到2010年，年需求量预计在35万吨左右。
我国汽车轮胎的产量约为1.5亿条，如果能掺用5%的80目以上精细胶粉，那么至少能消耗胶粉6万吨。
如果国内的所有幼儿园都铺上胶粉类地面材料，其铺设面积大约为800万平方米，将可消耗胶粉4万多吨。
对于亟待开发的橡胶枕木领域，我国有铁路线12万公里，叉道口多如繁星，如果有50%换用橡胶枕木和道口用胶粉铺面板，至少可消化数十万吨胶粉。
因此我们可以看出，废旧橡胶的发展有着重大的潜力和经济效益。
三、价格
原材料供应情况分析目前废旧轮胎售价约在1200-1400元/吨，26目胶粉的售价约为1800元/吨，60目胶粉的售价约为2600元/吨。
从我国对胶粉的需求来看，到2010年，年需求量预计在35万吨左右。
我国汽车轮胎的产量约为1.5亿条，如果能掺用5%的80目以上精细胶粉，那么至少能消耗胶粉6万吨。
如果国内的所有幼儿园都铺上胶粉类地面材料，其铺设面积大约为800万平方米，将可消耗胶粉4万多吨。
对于亟待开发的橡胶枕木领域，我国有铁路线12万公里，叉道口多如繁星，如果有50%换用橡胶枕木和道口用胶粉铺面板，至少可消化数十万吨胶粉。
1、翻新轮胎
翻新轮胎的使用寿命相当于新胎的60%~80%，预硫化翻新轮胎基本上接近新胎，而翻新1条旧轮胎所消耗的原材料只相当于制造1条痛规格新轮胎的15%~30%，消耗的能源约为新轮胎的20%~30%，一次翻新胎的价格约为新轮胎的20%~50%左右。
2、胶粉
目前我国每年的废旧轮胎已经超过1亿条，并以每年两位数的速度增长。
实际上，废旧轮胎全身是宝，废旧橡胶收购价在200-799元/吨左右，经粉碎成胶粉后，30目1500元/吨，40目1700元/吨，50目2000元/吨，60目2200元/吨。
按30目计，每生产一吨胶粉除去工人工资、电费、设备折旧、管理费、贷款利息（废旧再生产免税）可获利400元左右，年产300吨可获利25万元。
以子午线轮胎为例，轮胎含有22%至24%的尼龙等纤维，处理后加工成尼龙颗粒，可加工为塑料制品，每吨售价约2000多元。
含有16%至18%的钢丝，可作为优质弹簧的原料，抽取出的钢丝束，每吨售价1200至1300元，钢丝碎末每吨售价在500至600元。
含有58%至60%的橡胶混合物，加工成再生橡胶和各种不同细度的硫化橡胶粉。
这种轮胎精细橡胶粉可替代天然胶和合成胶，生产各种橡胶制品，轮胎精细橡胶粉顿售价约为3000元至3600元，而天然橡胶和合成胶顿售价约为13000元至15000元，高出4倍以上。
同时，轮胎精细胶粉可广泛应用于道路橡胶粉改性沥青、防水材料、涂料、以及高分子复合材料、弹性地板、橡胶跑道等，经济效益、环境效益和社会效益十分巨大。
四、营销策略
1、品牌文化的建立
利用各种宣传方式，在众多客户群中进行宣传，建立鲜明的品牌形象。
过当地电视广告，印发传单，在商业中心租用广告位，向客户群体赠公司情况简介和产品样品等方式，向大众宣传我公司的经营理念和品牌文化，树立良好的品牌形象。
对于品牌管理工作的具体方案的实施：
广告表现、媒体、公关活动、销售促进、品牌联合、形象设计等，需要品牌管理人员具体实施，有些则需要组织协调或进行实施中的监控，要保障有效执行，使规划的理想能有效着陆，从而达到品牌规划所预期的效果。
2、长期经营，建立稳定客户群
通过公司起步初期大面积宣传产品，通过加强与客户的合作沟通，建立良好稳定的合作关系，同时继续扩大营销范围。
本产品为长期投资经营产品，因此必须建立良好稳定的客户群，生产和销售稳定增长，才能使公司收益持续上升。
3、销售服务策略
管理人员要面临和企业内部及外部相关职能人员的工作协调，包括部门内部的市场调研职能、促销执行职能、媒体职能等，企业内部的上级主管、销售职能、生产储运职能、采购职能、财务职能等，企业外部的与工作相关的职能单位等的工作协调，促进相关人员了解产品销售能协调各方在产品销售管理的框架内履行各自职责。
4、安全绿色生产环境
产品在生产销售过程中一定要保持绿色无污染的生产环境，为工作人员创造一个安全无污染的工作生产环境，同时对于生产过程中产生的废水废气要经过严格处理后才能排放，杜绝环境污染和二次污染，坚持走可持续发展路线。
五、市场风险分析
再生胶粉项目是废旧橡胶综合利用的方向，刚刚起步，由于胶粉的应用市场还没有完全成熟，国家与其相配应的优惠政策尚未明确，所以投资需谨慎。
再生胶粉项目发展前景是好的，投资者要做好长期运营才能盈利的思想准备。
原材料采购风险由于废旧轮胎回收体系不健全，废旧轮胎回收利用率低，导致近年来废旧轮胎的价格上涨，加之本项目周边是我国废旧轮胎集散加工中心和再生胶生产基地，废旧轮胎资源有限而竞争激烈，因此本项目存在原材料采购不足或者原材料成本上涨的风险。
产品销售风险建厂于废旧轮胎回收产业基地，虽然可以利用到废旧轮胎回收产业链的规模效应，但面对数量众多的废旧轮胎加工企业，对于刚刚进入这一行业的生产者来说，存在着市场开拓风险。
如销售渠道、销售能力等风险，如果处理不好
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