年产5万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目可研报告40.docx
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年产5万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目可研报告40
绝密
精品项目咨询
第一章总 论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
铁岭市齐发防腐保温有限责任公司年产5万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目
1.1.2项目承办单位
1、承办单位名称
铁岭市齐发防腐保温有限责任公司
2、承办单位性质
有限责任
3、法定代表人
孙少奇
4、法定地址
辽宁省铁岭市西丰县工业园区公合工业园
5、承办单位简介
铁岭市齐发防腐保温有限责任公司成立于1998年4月21日，于西丰县工商局登记注册，注册资本660万元，经营范围：
制造、施工、安装球硅复合保温材料，聚氨酯泡沫塑料，波纹补偿器、热力管道。
公司（不含分公司）员工286人，大专以上学历28人，中专高中203人，初中以下55人，具有高级技术职称的5人，中级的15人，初级职称的28人。
齐发保温研究所从事研究人员12人。
技术力量比较雄厚，自有发明专利1项，实用新型专利1项，还有申请发明专利2项，正在受理之中。
公司成立时注册资本为660万元，从1998年运行至今已有10年的时间，这10年里运行效益良好，资产总额已达到2870万元，其中固定资产1679万元，（占地面积16667平方米，建筑面积3500平方米），流动资产906万元，办公楼780平方米
1.1.3可行性研究报告编制依据、编制单位、研究范围、编制原则
1、编制依据
（1）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；
（2）国家发展和改革委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；
（3）财政部办公厅、工信部办公厅《关于组织推荐2011年国家重大科技成果转化项目的通知》（财办建[2011]30号）；
（4）辽宁省及铁岭市国民经济和社会发展“十二五”规划；
（5）该项目的规划条件；
（6）建设单位提供的其他基础资料。
2、编制单位
长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司
工程咨询资质：
甲级
资质证书编号：
工咨甲10820060034号
3、研究范围
（1）项目建设的必要性及建设条件；
（2）市场需求分析及产品方案；
（3）工艺路线、设备选型、公用工程及其它配套设施；
（4）投资估算及财务评价。
4、可行性研究编制原则
（1）先进性。
在设计研究过程中坚持实事求是的原则，以经济效益、社会效益双赢为目的，选择合理的工艺路线、先进的设备，确保产品质量国内市场的先进性；
（2）科学性。
在设计研究过程中要认真研究本项目的各方面优势，节约投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资；
（3）全面性。
在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等研究。
1.1.4项目提出的理由与过程
1、循环经济发展的宏观必然性
目前，我国正处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。
为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。
2、新型节能轻质墙体保温材料成为节能发展的重点
十多年来，房屋节能建筑逐渐走上了标准化，尤其墙体材料进行了不断更新改革，在“十二五”规划期间，为了全面快速实现小康社会的宏伟目标，房屋建筑行业将成为一个重点发展目标，要求住宅按照宽敞、办公条件舒适，按照高标准，节能要求进行建设。
为此，新型节能的轻质墙体保温材料将成为突出发展的重点。
多年来尽管已经开发出一些新型的墙体材料，应用到了房屋建筑工程上，由于一些建筑材料节能技术性能还没有达到高标准要求，而且价格比实心粘土砖高，应用范围局限，产品供应量又不足，所以在应用上还达不到普遍程度，虽然国家采取了征收墙改基金的办法，仍然没有得到很好的控制，黏土烧结实心砖至今还在大量使用。
尤其是有机建筑保温材料的广泛应用，体现了较好的保温效果，但是有机保温材料属于易燃品，国内一些大型建筑物频繁发生火灾，损失惨重，教训深刻，而且有机材料作为墙体保温施工复杂、造价很高，基于这些问题，铁岭市齐发防腐保温有限责任公司经过几年研究，开发出了新型球硅系列保温产品——“无机轻质建筑保温材料”，并且申报了国家发明专利，开发新型球硅复合无机轻质建筑保温材料多种产品，成为建筑保温又一系列产品。
此系列产品经过实际应用证明其技术性能能达到并超过同类产品的国家标准。
于2008年经过辽宁省建设厅“建筑产品科学技术评估”，颁发了《评估证书》和《推广应用证书》，制定了《无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程技术规程》和《无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程施工图样》，为此满足节能标准建筑房屋的建设市场需要，该公司计划新上一条年产50000m3规模的生产线，特提出此项目。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
铁岭市齐发防腐保温有限责任公司年产5万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目拟建地点位于铁岭市西丰县工业园区内，即西丰县公合村，辽开线公路44KM处的北侧。
详见总图。
1.2.2建设规模与目标
1、用地规模
（1）铁岭市齐发防腐保温有限责任公司总用地规模:
30004平方米，其中：
现有土地面积23337平方米、新购土地6667平方米。
（2）该项目（一期工程）总用地规模:
6667平方米，其中：
①建筑物占地：
3000平方米；
②道路及集料场占地：
2817平方米；
③绿化占地：
850平方米。
2、建筑规模
（1）铁岭市齐发防腐保温有限责任公司总建筑规模:
15200平方米，其中：
现有厂房建筑面积5000平方米、一期新建厂房面积3000平方米，二期拟建厂房面积7200平方米。
（2）该项目（一期工程）总建筑规模:
3000平方米，其中：
①生产车间：
2000平方米；
②库房：
1000平方米。
3、总图技术经济指标（一期工程）
①建筑密度44.99%；
②容积率0.45；
③绿地率12.75%；
④投资强度2393.18元/㎡。
4、生产规模（一期工程）
年产球硅复合无机轻质建筑保温材料5万立方米。
（1）产品方案
表1-1球硅复合无机轻质建筑保温材料产品方案明细表
序号
产品名称
年产量（m3）
销售均价
（元/吨）
年销售收入
（万元）
备注
第1年
第2年后
1
砂浆干粉料
24000
30000
800
2400
2
墙体承重砌块
8000
10000
1000
1000
3
墙体非承重砌块
8000
10000
900
900
合计
40000
50000
860
4300
（2）技术性能参数
表1-2球硅复合建筑保温材料技术性能参数表
序号
指标名称
单位
参照国标
技术性能参数
检验结果
单项
结论
1
外观质量
均匀、干燥，无结块的颗粒状混合物
均匀、干燥，无
结块的颗粒状
混合物
均匀、干燥，
无结块的颗
粒状混合物
合格
2
固化干密度
Kg/m3
301—400
301—400
393
合格
3
堆积密度
Kg/m3
小于350
250—350
343
合格
4
导热系数
w/m.k
小于0.085
0.050—0.085
0.053
合格
5
线收缩率
%
小于0.3
0.1—0.3
0.13
合格
6
抗压强度
MPa
大于0.40
0.4—1.0
0.43
合格
7
-15℃时抗冻融
质量损失率小于5%；抗压强度损失率小于25。
质量损失率小于3—5%；抗压强度损失率小于10—25。
质量损失率5%；
抗压强度损失
率21。
合格
8
放射性
内照射指数小于1.0；外照射指数小于1.0
0.30——1.00
内照0.3；
外照0.7
合格
合格
9
压煎强度
KPa
大于50
50—80
56
合格
10
燃烧性能
级别
A
A
A
合格
11
软化系数
大于0.50
0.50—1.0
0.79
合格
（3）工作制度
①.240天/年；
②.2班/天；
③.8小时/班。
（4）主要原材料消耗
表1-3球硅复合无机轻质建筑保温产品主要原材料消耗表
序号
产品名称
年消耗量（吨）
单价
（元/吨）
年成本
（万元）
备注
第1年
第2年后
1
粉煤灰
3200
4000
800
320
2
珍珠岩
1600
2000
2000
800
3
轻钙粉
800
1000
450
45
4
石膏粉
400
500
600
30
5
粘结剂
1200
1500
813
121.95
6
发泡剂
400
500
2000
100
7
固化剂
400
500
3000
150
8
水泥
2000
2500
350
87.50
9
活性剂
320
400
3000
120
合计
10320
12900
1774.45
（5）主要燃料动力消耗
表1-4球硅复合无机轻质建筑保温产品主要燃料动力消耗表
序号
产品名称
年消耗量
单价
（元）
年成本
（万元）
备注
第1年
第2年后
1
电（万kwh）
40
50
10000
50
2
水（吨）
8000
10000
5
5
3
煤（吨）
2000
2500
400
100
含采暖
1.2.3实施进度安排
本建设项目计划建设期为1年，实施进度为2011年4月至2011年10月。
具体时间安排如下：
2011年4月～2011年5月编制项目建议书、编制可研报告、立项批复、初步设计、施工图设计，土建工程招标及设备采购招标，资金筹措等前期工作；
2011年6月～2011年8月车间厂房、库房土建工程、公用工程及厂区工程施工建设；
2011年9月项目生产线设备安装调试；
2011年10月生产线工程竣工，投入试生产。
1.2.4主要建设条件
1、交通条件
场区周围地面交通条件十分便利。
拟建厂区位于西丰县工业园区内，多条道路从厂区周边通过，交通十分便利。
2、给排水条件
拟在厂区新建给水泵房，水源引自工业园区市政管网，同时建蓄水池300立方米，以保证生产生活及消防用水。
雨污水排至工业园区市政管网。
3、供电条件
由工业园区电网引入，在厂区内设630KVA变压器1台。
4、供热条件
厂区内设一台4t/h锅炉，用于生产及采暖。
5、通讯条件
由工业园区市政通信线路引入电话及网络光纤专线。
1.2.5项目总投资及资金筹措
1、投资估算
项目总投资3048.56万元，其中建设投资1595.53万元、流动资金1453.03万元。
（1）按资金构成划分：
①.建筑工程费313.56万元；
②.设备购置费756.00万元；
③.安装工程费67.55万元；
④.土地使用权出让金256.01万元；
⑤.其他资产费用84.22万元；
⑥.预备费118.19万元；
⑦.流动资金1453.03万元。
（2）按工程内容划分：
①.主要生产项目808.25万元；
②.辅助生产项目135.25万元；
③.公用工程116.50万元；
④.厂区工程77.11万元；
⑤.土地使用权出让金256.01万元；
⑥.其他资产费用84.22万元；
⑦.预备费118.19万元；
⑧流动资金1453.03万元。
2、资金筹措
项目总投资3048.56万元，拟申请国家重大科技成果转化项目补助资金2000万元，余款自筹。
1.2.6效益情况
1、营业收入：
4300.00万元；
2、总成本费用：
2851.19万元；
3、营业税金及附加：
323.49万元（含增值税）；
4、利润总额：
1125.32万元；
5、所得税：
281.33万元；
6、净利润：
843.99万元；
7、盈亏平衡点：
34.46%；
8、投资回收期：
4.44年（所得税后）；
9、财务净现值：
3697万元（所得税后）；
10、财务内部收益率：
33.75%（所得税后）。
1.2.7主要技术经济指标
主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总占地面积
㎡
30004
1.1
现有土地面积
㎡
23337
1.2
新购土地面积
㎡
6667
本期新购
1.2.1
建筑物占地
㎡
3000
1.2.2
道路及集料场地
㎡
2817
1.2.3
绿地
㎡
850
2
总建筑面积
㎡
15200
2.1
现有厂房建筑面积
㎡
5000
2.2
一期新建厂房建筑面积
㎡
3000
本期新购
2.3
二期拟建厂房建筑面积
㎡
7200
投资不计入本项目
2.3.1
生产厂房
㎡
2000
钢结构
2.3.2
库房
㎡
1000
3
生产规模（一期工程）
3.1
球硅复合无机轻质建筑保温材料
m3/a
50000
4
工作制度
4.1
年工作日
d
240
4.2
日工作班
Sh
2
4.3
班工作小时
H
8
5
主要原材料消耗
5.1
粉煤灰
t/a
4000
5.2
珍珠岩
t/a
4000
5.3
轻钙粉
t/a
1000
5.4
石膏粉
t/a
500
5.5
粘结剂
t/a
1500
5.6
发泡剂
t/a
500
5.7
固化剂
t/a
500
5.8
水泥
t/a
2500
5.9
活性剂
t/a
400
6
动力消耗
6.1
水
m3/a
15000
6.2
电
万Kwh/a
50
6.3
煤
t/a
2500
含采暖
7
职工定员
人
200
7.1
生产工人
人
140
7.2
技术人员
人
10
7.3
管理人员
人
50
8
总投资
万元
3048.56
一期工程
8.1
建设投资
万元
3048.56
8.2
流动资金
万元
1453.03
9
财务评价
一期工程
9.1
年营业收入
万元
4300
达产年值
9.2
年税金及附加
万元
604.82
含所得税、达产年
9.3
年总成本
万元
2851.19
达产年值
9.4
年利润
万元
843.99
税后，达产年
9.5
盈亏平衡点
％
34.46
达产年
9.6
内部收益率
％
33.75
税后
9.7
投资回收期
年
4.44
税后，含建设期
9.8
财务净现值
年
3697.00
税后，I=11％
10
计算期
年
16
包括建设期
1.3可行性研究结论与建议
1.3.1结论
1、本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划；
2、循环经济节能环保产品，市场广阔、生命力强；
3、项目的实施可促进企业的进一步发展
本项目建设实施后，可充分利用企业原有资产，给公司的发展注入活力，扩大了企业经营范围，培育了企业及地方新的经济增长点，对企业今后的生存和发展及地方经济建设具有重要意义。
4、项目的实施社会效益良好
本项目建设实施后，预计年可新增产值4300万元，税后净利润843.99万元，税收604.82万元，可带动区域经济的可持续发展，促进地区经济繁荣。
并可安排一定数量的人员就业，对于“循环经济”、环保节能，社会基础设施建设都有相当大的积极作用，具有良好的社会效益。
1.3.2问题与建议
由于该项目投资额较大，资金短缺是制约项目建设和发展的瓶颈，一方面，项目的承办者在项目未获国家批准之前就采取积极有效措施做好各方面准备工作，特别是要为新生产线安装创造条件；另一方面，希望各级政府和金融部门能在政策和资金上给予企业强有力的支持，使项目能尽快实施。
第二章需求分析
2.1产品政策环境
传统的房屋建筑普遍采用的主要建筑材料——粘土烧结实心砖，自古以来就被一直延用至今。
粘土实心砖虽然坚固耐用，但它浪费了大量的土地和能源。
根据我国人口众多，人均耕地面积少，能源紧缺情况，再继续使用粘土烧结实心砖来建筑房屋，已经不能适应社会进步和国情需要。
为此国家非常重视，并采取了一系列的政策调整措施，国务院办公厅国办发[1999]72号文件，转发建设部等部门《关于推进住宅产业现代化，提高住宅质量若干意见的通知》，国务院以国发[1992]66号文件批转国家建材局等部门《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知》，十多年来又出台了一系列相关政策。
我国是一个煤炭生产与消费大国，也是世界上粉煤灰存量与排放量最多、受粉煤灰污染最为严重的国家。
进入新世纪以来，我国大力推进墙材革新，淘汰和限制实心黏土砖及黏土制品，发展以工业废渣等非黏土为主要原料的新型建筑材料，积极推广节能建筑。
目的是有效保护耕地资源，改善建筑功能和居住舒适度，促进建筑材料产品结构调整、产业优化升级和建筑业技术进步。
目标是发展循环经济、建设节约型社会。
2.2行业情况分析
建筑业作为建材业的下游产业，对建材品种、质量、性能、档次和生产规模都起到决定性作用。
目前，全国共有建筑面积400亿m2，其中有140亿m2在城市，每年还要新建20亿m2的各种建筑。
我国“十一五”期间建筑节能工作的主要目标是：
实现总计节能1.01亿吨标准煤，累计节能建筑面积21.46亿m2。
具体包括：
一是新建节能50%的建筑15.92亿m2，节约7030万吨标准煤。
其中住宅建筑累计13.42亿m2，节约4750万吨标准煤；公共建筑累计2.5亿m2，节约2280万吨标准煤。
二是既有建筑的节能改造完成5.54亿m2。
其中住宅建筑4.89亿m2，公共建筑0.65亿m2。
三是完成可再生能源的建筑应用示范1500万m2。
在“十二五”规划期间，为了全面快速实现小康社会的宏伟目标，房屋建筑行业将成为一个重点发展目标，要求住宅按照宽敞、办公条件舒适，按照高标准，节能要求进行建设。
为此，新型节能的轻质墙体保温材料将成为突出发展的重点。
多年来尽管已经开发出一些新型的墙体材料，应用到了房屋建筑工程上，由于一些建筑材料节能技术性能还没有达到高标准要求，而且价格比实心粘土砖高，应用范围局限，产品供应量又不足，所以在应用上还达不到普遍程度，虽然国家采取了征收墙改基金的办法，仍然没有得到很好的控制，黏土烧结实心砖至今还在大量使用。
尤其是有机建筑保温材料的广泛应用，体现了较好的保温效果，但是有机保温材料属于易燃品，国内一些大型建筑物频繁发生火灾，损失惨重，教训深刻，而且有机材料作为墙体保温施工复杂、造价很高，基于这些问题，铁岭市齐发防腐保温有限责任公司经过几年研究，开发出了新型球硅系列保温产品——“无机轻质建筑保温材料”，并且申报了国家发明专利，开发新型球硅复合无机轻质建筑保温材料多种产品，成为建筑保温又一系列产品。
此系列产品经过实际应用证明其技术性能能达到并超过同类产品的国家标准。
于2008年经过辽宁省建设厅“建筑产品科学技术评估”，颁发了《评估证书》和《推广应用证书》，制定了《无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程技术规程》和《无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程施工图样》，为此满足节能标准建筑房屋的建设市场需要。
项目产品符合当前建筑材料产业要走节能、节地、消纳固体废弃物的发展之路，用其替代实心黏土砖，具有广阔的市场前景。
2.3企业目标市场分析
全国房屋建筑面积，每年以6—7亿m2速度递增，其中城乡居民新建住宅2.8亿m2，企事业发展新厂房、办公楼3.7亿m2，需要新型墙体材料5.5亿m3。
铁岭市齐发防腐保温有限责任公司现有的10个系列球硅保温产品，畅销长城内外，达到了供不应求的局面。
为了方便用户，减少远距离运输成本，2007年在大庆、长春、大连、乌鲁木齐、成都、西安、济南、枣庄分别建立了8个驻外办事处，就地为用户销售服务。
计划在五年之内，在全国东西南北建立10个分公司，将产品市场铺开，拓展到全国主要大中城市。
西丰县近几年来新建房屋，每年近10万m2，如全部使用新墙体材料，就需要8.5万m3。
齐发公司此项目年产设计能力50000m3，全部供给本县都不足，如果在全省销售，更微不足道，因此说市场更为广阔，前景非常可观。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
1、用地规模
（1）铁岭市齐发防腐保温有限责任公司总用地规模:
30004平方米，其中：
现有土地面积23337平方米、新购土地6667平方米。
（2）该项目（一期工程）总用地规模:
6667平方米，其中：
①建筑物占地：
3000平方米；
②道路及集料场占地：
2817平方米；
③绿化占地：
850平方米。
2、建筑规模
（1）铁岭市齐发防腐保温有限责任公司总建筑规模:
15200平方米，其中：
现有厂房建筑面积5000平方米、一期新建厂房面积3000平方米，二期拟建厂房面积7200平方米。
（2）该项目（一期工程）总建筑规模:
3000平方米，其中：
①生产车间：
2000平方米；
②库房：
1000平方米。
3、总图技术经济指标（一期工程）
①建筑密度44.99%；
②容积率0.45；
③绿地率12.75%；
④投资强度2380.05元/㎡。
3.2产品方案（一期工程）
年产球硅复合无机轻质建筑保温材料5万立方米。
表3-1球硅复合无机轻质建筑保温材料产品方案明细表
序号
产品名称
年产量（m3）
销售均价
（元/吨）
年销售收入
（万元）
备注
第1年
第2年后
1
砂浆干粉料
24000
30000
800
2400
2
墙体承重砌块
8000
10000
1000
1000
3
墙体非承重砌块
8000
10000
900
900
合计
40000
50000
860
4300
第四章场址选择
4.1场址所在位置
4.1.1地理位置
铁岭市齐发防腐保温有限责任公司年产5万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目拟建地点位于铁岭市西丰县工业园区内，即西丰县公合村，辽开线公路44KM处的北侧。
4.1.2场地土地权属、占地面积及取得方式
1、土地权属
工业用地，土地使用权属为西丰县工业园区。
2、占地面积
该项目总用地规模:
30004平方米，其中：
现有土地面积23337平方米、新购土地6667平方米。
该项目（一期工程）总用地规模:
6667平方米，其中：
建筑物占地3000平方米、道路及集料场占地2817平方米、绿化占地850平方米。
3、取得方式
货币取得。
该项目（一期工程）总占地面积6667平方米，铁岭市齐发防腐保温有限责任公司通过支付256.01万元人民币，取得该宗土地使用权，使用期50年。
4.2建设条件
4.2.1西丰县的基本条件
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