危险源管理制度.docx
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危险源管理制度
山东黄河工程集团有限公司
危险源管理制度
编制:
审核:
审批:
山东黄河工程集团有限公司疏浚工程处
二〇一三年八月
危险源管理制度
本制度规定了山东黄河工程集团有限公司疏浚工程处危险源管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
本制度适用于山东黄河工程集团有限公司疏浚工程处危险源管理。
1 管理职责
1.1 分管领导
批准危险源清单。
1.2 各科室、项目部
负责定期进行危险源辨识、风险评价的组织实施和汇总工作。
确定单位重大危险因素，并编制重大危险源清单。
监督、审核相关部门制定的重大危险因素控制措施。
负责作业活动的危险源辨识和风险评价，并列出清单报安全监督处。
制定重大危险因素的管理方案或控制措施，并报安全监督处审核确认。
负责重大危险因素地修改、补充。
组织或聘请有资质的人员对项目危险源进行定期检测、评估。
2 管理活动的内容与方法
2.1 危险源的辨识
危险源辨识是识别危险源并确定其特性的过程。
危险源辨识包括对施工安全、自然灾害等危险源的识别，并对其性质加以判断。
按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，将产生过程中的危险源分为六种类型（见附录B.1）。
生产单位以班组为单位，结合本岗位的各种作业和设备，查找分析危险点。
发动员工通过对作业活动的各个流程进行分析、讨论，综合运用询问和调查、现场勘查、查阅有关记录、获取有关信息、习惯性违章排查法等方法查找分析危险源及其分布。
各科室、项目部危险源辨识应将危险源的辨识结果进行登记、汇总，形成危险因素清单。
对于其他可能出现的危险源，由各个项目的专职安全人员组织查找，制定符合各自项目特点的危险源辨识表或制度。
2.2 危险源的评价
评价，即对识别的各类危险源进行分析，评估其可能造成的危害程度，确定危险等级，以便制定相应的控制的措施。
各单位、项目部依据作业条件危险性评价法“LEC”法，对危险源辨识的危险因素进行评价并填入各类危险因素清单。
各单位应将已有的危险源风险控制措施填入各类危险因素清单内。
根据“LEC”法确定的D值对危险辨识、风险评价结果进行危险级别的划分。
各单位、项目部完成危险源的辨识、风险评价和风险控制措施的制定工作后，应将所形成的各类危险因素清单整理汇总。
各单位、项目部应对危险源辨识、评价及控制措施进行汇总审核、修订、补充。
保证辨识的周密性、正确性，评价的合理性，控制措施的有效性。
附LEC风险评价表（见附录B.2）。
附按危险性分值划分危险等级的标准（见附录B.3）。
2.3 危险源的控制
建立危险源辨识、评价的工作流程，让与这项工作有关的人员清楚如何实施危险源的辨识与风险评价工作，并按程序进行。
专职安全人员指导危险源辨识和对重大危险源的管理工作。
施工项目由项目专职安全员负责本项目重大危险源的辨识与管理工作。
严格执行佩戴防护用品进行作业。
2.4 登记建档与备案
对评价确认的重大危险源，及时登记建档,附重大危险源档案记录表（见附录B.4）。
每两年至少对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。
将重大危险源向主管部门备案。
重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法规、标准发生变化时，应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况向主管部门备案。
2.5 监控与管理
危险源的监控与管理实行分级控制。
现场施工人员必须持证上岗，熟知本工作岗位存在的危险源，熟知控制和规避危险源的措施。
不得麻痹作业、强行作业。
必要岗位要佩戴齐全防护用品后方可上岗工作。
现场的安全员要做好安全交底或技术交底工作（见附录B.5），在工作时间必须到岗到位，认真巡查并做好记录，必要时及时向项目经理报告。
项目经理作为项目安全的总负责人，要全面了解熟悉重大危险源的存在地点、形式、状态以及控制的各种措施。
对管理方案，施工技术方案、安全措施实施后进行验收，验收合格后方可进行施工工作（见附录B.6）。
2.6 重大危险源预防
高边坡滑坡部位：
1——按照施工设计和规范要求，对高边坡滑坡部位进行防护；
2——编制专项施工方案。
洞室坍塌、泥石流：
3——按照施工设计和规范要求，对洞室和泥石流事故区域进行有效防护；
4——编制专项施工方案。
2.7 动态危险源
根据施工特点及工程进展，对危险源实施动态的辨识、评价和控制.
告知已辨识的危险源和控制措施.
通过编写作业指导书、危险因素控制卡等手段加以控制，确保危险源始终处于受控状态。
3 检查与考核
检查与考核的内容见附录表1。
表1 检查与考核内容
序号
考核内容
考核标准
被考核人/岗位
考核部门/单位
1
重大危险源辨识、评价
是否进行辨识、评价
项目部
项目部
2
危险源动态辨识、评价和控制
是否进行动态辨识、评价和控制
项目部
项目部
3
警示牌
是否安置警示牌
项目部
项目部
4 报告和记录
表2给出了执行本制度形成的报告和记录。
表2 报告与记录
序号
编号
名称
填写单位/岗位
保存地点
保存期限
1
JL-212.022-01
危险源六种类型
项目部
项目部
永久
2
JL-212.022-02
LEC风险等级评价表
项目部
项目部
永久
3
JL-212.022-03
LEC法风险等级表
项目部
项目部
永久
4
JL-212.022-04
重大危险源档案记录
项目部
项目部
三年
5
JL-212.022-05
危险源安全技术交底书
项目部
项目部
三年
6
JL-212.022-06
重大危险源技术验收
项目部
项目部
三年
7
JL-212.022-07
警示牌
项目部
项目部
三年
表A.1 危险源六种类型表
编号：
JL-212.022-01
序号
类型
叙述
1
物理性风险
设备缺陷、防护缺陷、电危害、水危害、火危害等
2
化学性风险
易燃易爆物质、有毒物质、腐蚀性物质等
3
生物性风险
致病微生物、传染病媒介等
4
生理及心理性风险
健康状况异常、女性生理周期、饮酒、服药、心理抵触、心理恐惧等
5
行为性风险
指挥失误、操作失误等
6
其他风险
自然灾害、管理缺陷、制度不健全等
表A.2 LEC风险等级评价表
编号：
JL-212.022-02
事故发生的可能性（Ｌ）
人暴露在危险环境的频繁程度（Ｅ）
事故发生的结果（Ｃ）
评价内容
分值
评价内容
分值
评价内容
分值
完全可以预料
10
连续暴露
10
大灾难，许多人死亡
100
相当可能
6
每天工作时间内暴露
6
灾难，数人死亡
40
可能，但不经常
3
每周一次或偶尔暴露
3
非常严重，一人死亡
15
可能性小，完全意外
1
每月一次暴露
2
严重，重伤
7
很不可能，可以设想
0.5
每年几次暴露
1
重大，致残
3
极不可能
0.2
非常罕见的暴露
0.5
引人注目，需要救护
1
实际不可能
0.1
/
/
/
/
表A.3 LEC法风险等级表
编号：
JL-212.022-03
D值
危险程度
基本措施
级别
＞320
及其危险
不能继续作业
A
160-320
高度危险
要立即整改
B
70-160
显著危险
需要整改
C
20-70
一般危险
需要注意
D
＜20
稍有危险
可以接受
E
表A.4 重大危险源档案记录表
单位：
填表人：
日期：
编号：
JL-212.022-04
名称
状态
别名或字母
物理状态
盛装器皿
触发条件
施救条件（方法）
熔、沸点
避火
□是□否
避光
□是□否
避水
□是□否
禁止振动、撞击
□是□否
临界点
存放要求
存放地点
可能导致的事故
事故导致的后果
责任人
责任部门
联系电话
责任人：
责任部门：
备注
或
其他
表A.5 危险源安全技术交底书
编号：
JL-212.022-05
工程名称
分部分项工程
工种
交底时间
交底人
交底内容：
被交底人签字
日期：
表A.6 重大危险源技术验收
编号：
JL-212.022-06
工程名称
工程部位
施工班组
验收时间
验收内容
查出隐患
是否合格
施
工
方
案
1
2
3
4
技
术
方
案
1
2
3
4
安
全
措
施
1
2
3
4
验收意见
签字：
日期：
表A.7 警示牌
编号：
JL-212.022-07
工程名称
建设单位
联系电话：
监督电话：
施工单位
联系电话：
监督电话：
监理单位
联系电话：
监督电话：
施工工程
安全负责人
联系电话：
存在危险源
事故模式
控制措施
禁止事项
其他说明
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