食品安全防护计划Word下载.docx
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规程：
一、术语：
食品防护计划：
确保食品生产和供应过程的安全，通过进行食品防护评估、实施食品防护措施，最大限度降低食品受到生物、化学、物理等因素故意污染或蓄意破坏风险的方法和程序。
故意污染：
为谋取不正当利益，故意向原辅料或食品中添加非食用物质，故意超范围、超限量使用农兽药和食品添加剂或采取其他不合适人类食用的方法生产加工食品等行为。
蓄意破坏：
为伤害他人或扰乱社会，通过生物、化学、物理等因素对食品和食品生产过程进行破坏的行为。
二、食品防护小组成员及其职责：
组长：
黄俊
组员：
刘倩曦、宋谷良、毕琴、王香枚、李爱莲、张璐敏、李小龙、黄伟、许望高、付杰
1、负责评估、建立、实施、改进《食品防护计划》，参与验证活动；
2、负责人员培训、演练、测试、建立联络名单、检查召回计划等；
3、食品防护小组应对本计划保密负责。
三、食品防护的评估：
外部安全：
1、工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施
评估内容
是
否
不适用
厂区能否确保阻止未经许可人员的进入
厂区内是否有监控设施，能够发现任何可疑的活动
厂区外围大门是否能防止出入口的自由进出
2、以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下防止未经许可人员的进入
外部通道和大门
窗户
屋顶的开口
通风口
3、工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序
是否所有财产都有一个受控的或者被监视的入口
员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分
被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分
总的内部安全：
4、在企业内部是否有食品防护措施
在工厂内是否有紧急照明系统
工厂是否有监视安全的摄像机
工厂是否有定期检测的紧急报警系统
控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识
所有受限区域（即：
只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识
是否参观者、客人和其他非雇员被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域
当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本
是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀等）的数量
是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量
5、以下系统的控制是否限制了未授权人的进入（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）
加热、通风和空调系统
丙烷气体
水系统
电
化学品库
在线清洁系统（CIP）
6、工厂对于厂内实验室实施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序
是否与食品加工区域隔离
工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入
是否专人负责试剂的管理并建立进出台账
是否制定活菌株储藏和处理的程序
7、工厂是否使用计算机系统来监控加工过程
□是
■否
8、工厂是否有适合于计算机系统的防护程序
加工安全
9、工厂的加工过程采用了以下哪些防护程序
是否产品生产区域仅限于企业员工和相关检查人员进入
产品的传送是否得到监控
配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹
是否限制接近厂内放射性的设备和物质
产品是否能追溯到原料的供应商
所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主
储存安全
10、工厂的储存区域采取了下列哪些食品防护程序
是否仅限于授权员工的出入原料储藏区域
物料及产品是否建立出入库台账
是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域
是否保存了储藏区域和货物存放定期检查记录
产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用
是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少
11、工厂的有害物质/化学品（农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂等）采用了下列哪些食品防护程序
是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品的储藏区域
是否保存工厂有害物质/化学品的出入库记录
是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上的差异不符
有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和建筑规定进行建造和安全通风
化学品标识是否明确
运输和接收的安全
12、工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序
是否锁上和/或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区拖车
运送原料、成品或其他用于食品加工的材料的车辆在其装货或卸货时是否受到密切的监控
13、工厂在处理进入货物方面有哪些食品防护程序
是否控制未被授权的货物进入
饮用水是否能够保护其免受蓄意的污染
选择的运输企业是否考虑其确保运送产品的安全能力
配料供应商在其生产和运输过程中是否采取措施加强食品防护工作
当选择包装材料和标签供应商时，是否考虑其是否实施食品防护程序
14、工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗
■是
□否
15、工厂的退运货物有哪些食品防护程序
补救或返工使用前是否对所有的退运货物在工厂的指定地点进行是否遭蓄意破坏的检查
是否保存退运返工使用的记录
饮用水的安全
16、工厂饮用水的供应使用了下列哪些食品防护程序
饮用水是否符合国家标准和相关贸易国家（地区）标准
水源地、中间储水设施、水处理设施是否封闭，专人管理
原辅料的种植/养殖或预加工基地的水源地是否保护
制冰设备是否由专人管理，有防止无关人员进入或接近的措施
供水系统是否定期检查
加工用水不符合要求时，是否能及时得到通知和纠正
信息的安全
17、工厂采用以下哪些食品防护程序来确保信息的安全
食品防护计划的制定过程和内容是否进行保密
加工工艺、配方是否有适当的保密
是否建立了紧急情况处理系统，建立相关政府机构的联系方式
是否收集、识别故意污染信息，采取针对性的防护措施
人员的安全
18、工厂采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求
对所有的将要在敏感的操作线上工作的员工是否进行了背景调查
是否按照工序不同对员工采取不同的身份识别措施，如工作服颜色
是否对员工和访问人员的进出携带物品有必要的检查措施
管理者对每个班次是否都有更新的班次名录（如谁缺勤、谁顶替、何时新员工正式进入车间）
工厂是否允许在生产区域存放个人物品
是否检查员工的存物柜
是否限制员工和/或参观者携带进入工厂的物品（照相机等）
员工在厂区是否禁止脱掉企业提供的衣服和保护性的装备
四、食品防护计划：
区域
确定存在的
薄弱环节
相应计划使用的防护手段
外部安全
厂区四周围墙安全
加强门卫登记、检查制度和24小时厂区巡逻密度，设置必要的监视设备。
员工的车辆和参观者的车辆不能有效识别
员工的车辆由保安进行抽查，员工进入车间必须穿戴公司的工作服，不得将个人物品带入生产区域，参观者的车辆必须由管理人员陪同进入
内部安全
工厂没有有定期检测的紧急报警系统
对员工进行安全培训，模拟紧急情况演练
只有被授权的员工才能进入的区域）没有明显标识
化学品库由仓库管理员上锁管理
员工卫生安全意识淡薄引入危险因子
加强员工的质量、卫生安全意识教育，加大督察力度，严格绩效考核办法。
设施设备破损引入危险因子
及时检查、维修设施设备的安全运转，防止漏油、筛网破损、管道破裂、机配件破损等情况发生。
生产过程控制不严引入危险因子
严格按HAACP体系、《作业指导书》和《管理手册》要求进行操作控制，特别是CCP点的控制及各类原始记录的填写保存。
在加工过程的关键点引入危险因子
限制只有经过专门培训的员工才能接近关键操作、提升员工的食品防护意识、检查监控加工过程及储存情况、定期校准设备。
关键区域的出入引入危险因子
限制接近接收、储存、加工和装运的区域，严格管理控制包装及成品车间。
员工无防护设施接近关键操作域区的危险因子
在食品防护方面长期培训员工，加强员工卫生管理，提高食品防护意识；
使用工厂统一配发的工作服及防护用品。
储藏安全
危险因子出现在原、辅料、成品、包装物库房等。
对所有的入口进行安全检查，保持储存区域上锁并且根据工作只能限制人员进入；
使用出入库单进行物品库存的管理；
定期检查库存，并且检查包装是否完整。
清洁剂、杀虫剂等有毒物质可能成为危险因子。
对所有的入口进行安全检查；
控制有毒物质的使用和贮存，对其进行专库上锁管理且施行严格的领用发放登记记录。
运送/接收安全
非预期的交货
仅从经过评价的合格供方处购买原料、辅料；
仅许可接收预期的送货；
根据货物清单检查包装的完整性。
用不安全的卡车送货或者每次运送多种货物引入危险因子
与运送产品的承运方签订合同，合同说明不得混装，要避免产品受破损、受污染、被丢失等等。
卡车司机接近工厂引入危险因子
司机进工厂进行登记，必要时有人陪同。
水的安全
危险因子放入水井中
加强对自来水的安全检查，自来水有专人负责管理，限制非工作人员接近。
使用的水被危险因子污染
经常检查自来水环境卫生，不定期对水质进行检测，每年至少一次送卫生检疫机构对水质进行检验。
危险因子被放入水中
确保供水管道、设备设施的完好，加强安全性检查和管理。
五、食品防护计划有效性确认
每年对食品防护计划的有效性进行确认，确认内容可包括（不限于以下方面）：
确认内容
确认结果
1.制定了食品防护措施，所有薄弱环节都制定了针对性控制措施
2.明确了实施食品防护相关人员的职责
3.食品防护小组成员进行了培训
4.有进行食品防护演练的要求
5.有食品防护计划定期验证的要求
6.有文件保密的要求和措施
7.有与当地公安或其他相关政府管理部门的应急联络信息，并定期更新，有可靠的联系手段
8.制定了相应的应急反应程序
9.建立了有效的内外部沟通机制
10.建立了召回计划并能保证召回产品得到恰当处理
11.有潜规则信息一览表，评估结果和控制措施
（填写“有效”或“需进一步修改”）
确认结论：
确认签字：
确认日期：
六、食品防护计划验证和改进
经过食品防护评估确定的薄弱环节，采取预防性控制措施后，应进行验证；
必要时，至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计划进行审核并进行修订。
某些条件的改变也可能需要修订计划，如添加新的生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等，保持食品防护计划验证和改进的记录。
七、食品防护计划实施规定
1、食品防护计划人员培训
食品防护计划小组人员在食品防护体系建立时进行统一培训，之后每年的培训不少于两次。
食品防护意识培训的目的就是要确保员工知道他们在食品防护计划方面的职责。
培训应该强调出入控制程序，出入限制区域，保护关键成分和报告可以行动的程序，理解蓄意掺杂污染的危险和可能得后果，将有助于员工实施预防性措施的一致性，提高计划的效率。
奖励发展“邻里监督”的概念，员工可以成为企业的“眼睛和耳朵”，有助于企业的壮大和发展。
2、食品防护体系评估
食品防护体系由食品防护计划小组进行评估，把评估完成后的结果作为公司重大事件进行开会研究，对不是薄弱环节的评估我们要保持下去，并进一步完善；
对是薄弱环节的评估我们要开会重视，并做好防护计划，对计划认真执行，确保我公司食品安全。
食品防护计划的实施
公司定于每个季度进行一次或多次演练以验证计划地有效性。
某些检验或演练可以包括检查将要上锁的入口的状态；
通过携带个人物品进入生产区域的方法来核实是否存在员工管理失控；
检查是否保存有毒有害物质库存记录等等。
将演练的结果做好记录，列出纠正措施以防止类似事件再次发生。
食品防护计划的评估和修订
公司在必要时，至少每年一次的针对计划进行审核并修订。
对加工工艺有所变动的时候、某些条件的改变和添加新的生产设备、更换供应商等等的时候，对计划进行审核并修订
八、紧急事件联系人及电话
姓名或组织
电话
工厂紧急联系人1：
简毕能
工厂紧急联系人2：
贺进军
警局
0795110，041
环保局
080
检验检疫局
040
卫生局
095
医院
0795120，060
质量监督局
037
九、相关记录
食品防护计划演练记录表
日期
测试区域
结果
签名
纠正措施
纠正日期
食品防护计划变更评审表
变更原因
审核确认
食品防护关键部位月检查表
食品防护月检查表
序号
内容
正常
异常
1
围墙是否有损坏或人为破坏的痕迹
2
检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏
3
检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏
4
车间的墙面、地面、窗户和照明设施有无损坏的痕迹
5
危险工具的盘点数量是否异常
6
工厂中安全/敏感区域的钥匙的盘点数量是否异常
7
收货月台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破外的痕迹
8
储存设施（包括临时性的储存车辆）是否异常
9
有毒有害物质是否符合安全有效监控
10
成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少
11
运输车辆检查
检查人员：
检查日期：
审核人员：
审核日期：
食品防护计划验证表格
N/A
是否有指定的人员或小组来完成、管理和更新食品防护计划
是否有适当的人员经过食品防护培训
是否进行了定期食品防护演练
食品防护计划是否进行定期审核（或在必要时进行修改）
食品防护计划的细节是否保密
是否定期检查并更新联系信息
企业的其他人员是否已经开始联络这些有关的管理机构
计划中是否包括针对产品污染威胁的反应程序
计划中是否详细的写入了针对产品污染实际事件的反应程序
计划中是否包括确保掺假的或潜在有害的产品在工厂中得到控制的程序
是否鼓励员工汇报可能发生产品污染、陌生的或可疑的人员出现在工厂或食品防护系统的中断的现象
计划中是否包括疏散程序
在紧急事件发生时，是否有仅允许授权人员进入工厂的程序
工厂是否具有文件化的产品召回计划这份计划应该经常更新，并且保证召回产品的隔离和恰当的处理。
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