旅游度假区可行性研究报告书Word文件下载.docx
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本预可研报告将对项目所在地的基本情况及开发现状、项目建设的必要性、项目市场前景、项目建设条件、项目建设方案、项目建设内容、环保、消防与节能、项目管理和工程进度、投资估算及资金筹措、财务效益等进行分析研究。
1.4项目主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如表1-1所示：
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
度假区总面积
KM2
11.7
1.1
XX景区
1.7
1.2
6.3
1.3
XX瀑布景区
3.7
2
主要建设工程费用
万元
2.1
XX建设工程费用
15352
2.2
溢江建设工程费用
33824
2.3
XX瀑布建设工程费用
5725
3
工程建设其他费
26078
其中：
征地拆迁补偿费
20340
4
预备费
8098
5
建设投资（静态投资部分）
89077
6
建设期利息（动态投资部分）
3524
贷款3亿元，三年等额投放，贷款利率7.83%
6.1
2008年利息
392
10000
6.2
2009年利息
1175
2010年利息
1958
7
固定资产投资
92600
8
流动资金
1500
9
建设项目总投资
94100
10
建设期
年
1.5问题与建议
国家在实施西部大开发战略中把发展特色旅游业作为当前和今后一段时期重点任务之一。
广西区党委、政府“三大战略、六大突破”的重大决策，将旅游业作为一个重要的优势产业来培育和发展，提出把广西建设成为旅游先进省区。
在广西旅游产业开发的总体布局中，XX县是桂南旅游区中的旅游重点城市，是广西中越边境公路旅游带的重要关联点，也是广西旅游产业发展规划的15个近期建设重点旅游市县之一。
项目建设内容多、投资额大，涉及面广，建议XX县政府成立项目建设领导小组，实行统一协调，加强宏观调控，保证项目顺利实施。
并把项目的建设作为旅游扶贫试验区、县旅游跨越性发展的创新工程和重点扶贫攻坚项目，享受运用扶贫资金的政策。
由于XX县民族文化、民俗文化的独特性，建议XX县委、政府加强民族、民俗资料的发掘、研究，加大民族、民俗文化开发的投入，加快民族、民众文化的产业化，丰富旅游资源。
第二章项目背景和建设的必要性
2.1项目背景以及景区存在的突出问题
1992年XX县政府成立XX风景区管理所，1993年注册成立了XX县XX旅游公司，对XX瀑布进行开发、建设与管理。
1994年起，县政府与公司先后投入500多万元建设了景区的部分游览道路、景区大门、管理所用房和有160人床位的XX度假山庄、XX宾馆、可供180人就餐的XX餐厅等设施。
1999年广东宝裕集团绿业发展有限公司与XX县合作经营XX瀑布景区，进一步完善景区的基础服务设施。
2002年，XX瀑布景区又完成了以下建设项目：
一是投资880万元建成了XX至XX三级标准旅游公路12.51公里，解决了行车难的问题；
二是投资680万元建成了8000多平方米的XX停车场，解决了XX瀑布景区停车难的问题；
三是投资300万元建成了中国移动、中国联通基站，铺设光缆、开通了程控电话，解决了通信难的问题；
四是投资100万元架设了XX供电专线，解决了电力不足的问题；
五是投资191.9万元初步完成景区的绿化工程。
六是招商引资完善接待服务设施。
同时，XX县政府投入大量人力物力，加强XX瀑布景区宣传，扩大其知名度。
近几年来来XX旅游的旅客人数呈逐年增加的趋势。
然而，随着游客数量的不断增长，特别是国内游客数量以及私家车的增长。
XX瀑布景区暴露出以下几个存在的突出问题：
（1）接待设施落后
能够适应游客不同层次消费的宾馆、饭店、家庭旅馆以及功能齐全的休闲度假、娱乐消费的服务设施体系尚未建立完善。
游客可消费的点不多，因而停留的时间不长。
（2）景点分散，没有系统性
自然性、分散性的游览方式效益差。
只有将风景按特色、功能整合，形成较大的开发区，建立完善的游览系统，才能形成管理效益和经济效益。
但XX景区正是由于景点分布且未形成系统性开发，因此整体效益较差。
（3）生态环境治理与改善尚未起步
因长期人类活动对植被破坏、农业耕作对水源影响造成生态环境问题，需要按旅游环境质量要求进行长期的治理和改善，而这些工程在XX景区尚未起步，对今后造成的不利影响不可低估。
因此，如何将XX瀑布景区由一个个单纯的“景点”建设成为一个“度假区”，使得游客延长停留时间，进行更多的消费，吸引更多的海外游客，并且找到经济发展和环境、文化保护之间的平衡点，就成为了XX县政府需要认真思考的问题。
2007年10月，受XX县发展和改革局的委托，广西华蓝设计（集团）有限公司开展了对XX县XX旅游度假区预可行性研究报告的编制工作。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是实施西部大开发战略,加快旅游业发展步伐的需要
国家实施西部大开发战略，对我国西部地区旅游业的发展将产生极其巨大的推动作用，旅游业发展面临又一重大机遇。
从全国范围看，经济发展重心西移，将为西部地区旅游业发展提供强大的推动力。
广西旅游资源十分丰富，开发潜力巨大，具有明显的比较优势。
广西作为我国西部经济欠发达省区，要充分运用好西部大开发政策中将“发展特色旅游产业”作为重要任务的有利条件。
结合XX县的资源优势和特色，充分利用国家关于西部大开发的各项倾斜政策和措施，通过各种渠道筹措资金，加快XX旅游度假区的开发、建设进程，使其完善成为一个优美的自然山水、丰富多彩的壮族风情和优良的自然生态环境相融合的极具吸引力和竞争力的特色度假区是XX县旅游事业发展的重中之重。
2.2.2项目建设是广西建设旅游先进省（区）的需要
近年来，自治区党委、政府高度重视旅游业的发展，成立了广西旅游产业发展领导小组，设立了旅游发展基金，制定了“四区一带一龙头”的旅游发展格局，即以桂林为龙头，以桂林-柳州-南宁-北海/防城港旅游带为重点，逐步建成桂北、桂南、桂东、桂西大旅游经济区，决定要像抓农业和工业一样抓旅游业，把旅游业作为全区的形象产业和支柱产业来培育发展，决心将广西建成特色鲜明、设施完善、服务一流、驰名中外的旅游先进省区。
XX县XX旅游度假区是桂南旅游体系中的重要组成部分，XX瀑布景区被列为广西重点打造的4个世界级旅游精品之一，是广西继桂林之后第二张“旅游名片”。
因此，该项目的开发建设，必将对广西的特色旅游的形成起到积极的推动作用，进而加快广西旅游产业的发展，推进建设旅游先进省区的步伐。
2.2.3项目建设是发展地方经济、巩固民族团结的需要
XX县地处中越边境，长期处于战争前沿，国家投资建设项目很少，严重制约了地方经济的发展。
目前，中越边境陆地边界协议已经签订，勘界工作已经开始，为XX的发展迎来了和平建设的大好时机。
XX县委、县政府已把旅游业作为支柱产业和经济增长点来抓，并根据XX县经济和社会发展的实际情况，把XX县旅游业定位为以XX瀑布旅游资源为龙头的“休闲、度假、生态”的旅游基地。
旅游业是综合性的经济行业，通过向旅游者提供行、游、住、食、购、娱等多种服务，可极大地带动和促进服务及相关产业的发展，起到“一业带百业”的作用。
本度假区所在地XX县2004年末人口总数为35.79万，有壮、苗、瑶、回、满等少数民族，其中壮族比重占97.2%。
因此，在此地发展旅游业对活跃少数民族地区经济，增强区域经济实力，带动地方群众脱贫致富实现各民族共同繁荣，巩固民族大团结是十分必要的。
2.2.4项目建设是自然生态保护和开发特色旅游资源的需要
XX县属桂南岩溶山区，地势北高南略低，地形以岩溶石山为主。
县境内翠山连绵，河溪交错，山清水秀，气候宜人，既有旖旎的边关风光又有浓郁的民族风情。
但在广西石漠化面积已达47000Km2的情况下，XX县石漠化的现状也不容乐观，由于石漠化以后将不具备人类生存的条件。
因此，保护这些地区的森林植被和人类生存环境迫在眉睫。
只有充分利用自身的特色旅游资源和现有各方面有利条件，实现科学保护旅游资源，保护生物多样性，保护珍稀动植物资源和传统文化，保护和改善生态环境，从而促进旅游产品优化升级，才能取得可观的经济效益、社会效益和环境效益，实现可持续发展。
如果度假区不走生态旅游之路，群众不能脱贫，会造成持续对度假区内不可再生资源的过度索取，会进一步恶化旅游区的生态环境，最终导致旅游资源的无法挽救直至消亡。
因此本项目的建设是保护和开发特色旅游资源、加强自然生态环境保护，开发与保护并存，且是一项功在当代、利在千秋的大事。
2.2.5项目建设是保护和弘扬民族文化的需要
XX县各族人民在漫长的岁月中，创造了富有民族特色的文化财富。
XX是多民族地区，民族文化特色浓厚，形式多样，尤其是壮族文化更是独树一帜。
壮族是我国最大的少数民族，喜唱山歌，善对山歌；
抛绣球是壮族青年男女传情求爱的方式。
壮族人民喜闻乐见的木偶戏，显示着壮族地方特色的民间艺术才华，是壮族传统文化艺术园中的奇葩。
历经沧桑变化，XX壮族文化源远流长，民族风情特色浓郁，形成了极具民族特色的壮族文化，代表了我国壮族文化的精粹，是我国少数民族文化的一颗珠宝。
度假区的开发建设，将加强民族地区的对外交流，弘扬民族文化，促进壮族文化的发展，是保护和弘扬民族文化的需要。
第三章旅游资源分析评价
3.1度假区旅游资源概况
XX旅游度假区（以下简称度假区）主要包括三个景区，即XX瀑布景区、XX景区和XX景区。
3.1.1.XX瀑布景区
XX瀑布景区的核心景点是XX瀑布，瀑布位于中越边境交界处的归春河上游，与紧邻的越南板约瀑布相连，是亚洲第一、世界第二大的跨国瀑布。
XX瀑布宽200多米，纵深60多米。
瀑布气势磅礴，三级跌落，水势激荡，声闻数里，无论远近看，都动人心魄，蔚为壮观。
瀑布随四季变化，姿色各异。
春，木棉如火，点缀在一片银河倾盆之间，顿觉春风得意；
夏，河水涨溢，激流排山倒海冲泻而下，倍感两袖清风，心旷神怡；
秋，素娟高挂，碧水清流渲染在丰收景致之中，注满了丰收的喜悦；
冬，流水织秀，多束水流悠悠而下，感受神清气和。
目前景区建设已经达到了国家4Ａ级旅游区标准，是中越边关风情游的龙头景点。
2005年8月，在北京国际旅游博览会上，XX瀑布被评选为“2005年最受欢迎的景区景点”；
同年10月，XX瀑布又以其自然美被《中国国家地理》杂志评为“中国最美的已开发的瀑布”。
3.1.2.XX景区
这个景区的旅游资源也十分丰富，有将军山、红泥岭、边关村落、归春河、九龙滩瀑布、沙屯叠瀑、世外桃源般的黑水河漂游和门村老视木王等景点。
3.1.3.XX景区
这个景区的旅游资源主要有XX和美丽的田园风光。
3.2度假区旅游资源评价
3.2.1环境质量评价
度假区内峰峦起伏,瀑布奔流,晨雾弥漫,山清水秀,是原始植被风貌及生态环境保护比较完好的地方。
空气清新，负氧离子含量高，总体环境空气质量优良。
同时，度假区处于亚热带季风气候区，阳光充足，雨量充沛，气候温和。
年均气温21.7℃左右，冬季最冷的1月平均12.8℃，夏季最热的七八月份平均28.2℃。
气候舒适，旅游舒适期长。
3.2.2开发条件评价
3.2.2.1.区位优势
度假区处在南宁—XX—靖西—那坡二级公路上，可以与通灵大峡谷旅游区、龙虎山风景区构成整体旅游线路；
南宁至景区乘车时间不足3小时；
同时XX与越南接壤，随着边境公路的开通，旅游区沿边优势更为突出。
3.2.2.2．旅游资源优势
度假区内拥有丰富而优美的旅游资源，有气势磅礴的XX瀑布、沙屯的多级叠瀑、树木葱茏的黑水河、美丽的那岸奇景、绮丽多资的峰林景观、中越边境53号界碑、充满异国情调的归春界河、浓郁特色的壮族文化和历史悠久的文化古迹和边境名胜。
3.2.2.3．客源市场前景广阔
度假区集人文、自然景观与一体，同时处于南宁-XX-靖西-百色-平果黄金旅游线和中越边境公路旅游带上，丰富的资源、良好的交通区位加上度假区的逐步开发完善，将会广泛吸引周边城镇居民和港澳台及海外的游客，度假区客源市场前景异常广阔。
3.2.2.4．开发建设具有一定基础
XX瀑布景区经过十几年的开发，已建设有部分景点，基础设施，为今后的开发建设打下了坚实的基础。
3.2.3景观资源评价
3.2.3.1、具有很高的观赏价值
由三个自然风景区组成的XXXX旅游度假区，有东南亚最大的天然瀑布，世界第二大跨国瀑布——XX瀑布、美丽如珠的九龙滩瀑布、如诗如画的田园风光。
3.2.3.2、具有丰厚的南壮文化底蕴
XX是南部壮族聚居的地方，壮族人口占全县人口的97.2%，是我国壮族人口比例高的县份，壮族文化底蕴丰厚，具有基础深厚、观赏性强的壮族民间文艺和内涵深厚、特色鲜明的“那”文化以及旧州的土司文化。
3.2.3.3、具有科学研究价值
度假区许多的地质、地貌、生物、河流的问题有待深入研究。
瀑布出现于可溶岩和非可溶岩交界处，瀑布附近有大量的瀑水钙化沉积，瀑布上游和下游河道的河形也有所不同，岩溶区和非岩溶的植物群落和生物种类也有重要差异，这些因素之间的相互作用和相互协调关系的研究对瀑布形成原因和保护都具有重要意义，也可深化人类对大自然瀑布景观的认识。
3.2.3.4、具有教育启迪价值
度假区位于国境线上，国界界碑、古炮台和中越人民共同修建的水渠，都是历史的见证，是进行爱国主义教育的好教材。
瀑布景区自然生态环境良好，景观优美，非常适宜于进行环境保护教育和宣传可持续发展思想。
秀丽的风景和良好的生态不仅会激发创作山水文化的灵感，也会激发青少年探索大自然奥秘的情怀。
3.2.4景观资源定量评价
根据国家标准《旅游区（点）质量等级的划分与评定》（GB/T17775-1999）中景观质量评分细则对XX瀑布的景观质量进行评价。
评价结果是得分88分，景观质量达到国家AAAA旅游区（点）标准（85分以上）。
根据国家标准《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）的3、2、8款，景点等级划分标准。
评价结果为：
XXXX瀑布景区拥有特级景点1个，一级景点6个，二级景点15个，三级景点20个。
第四章建设条件
4.1区位条件
XX旅游度假区位于广西壮族自治区XX县的西南边陲，距XX县城约70KM，距南宁约200KM。
地理坐标为东经106°
42′，北纬22°
14′-22°
52′。
4.2自然环境条件
XX旅游度假区位于北回归线以南，地处云贵高原南缘，属南亚热带气候区。
4.2.1地质条件
XX旅游度假区一带的主要地质构造为北东-南西向展布的四城岭背斜和北西-南东向展布的黑水河断裂。
此外，还有北东-南西向芭兰-板烟断裂、四城岭断裂、XX断层等。
景区内出露的主要地层为寒武系上段、泥盆系和第四系地层。
寒武系上段为一套陆相沉积的碎屑地层，岩性主要为粉砂岩、泥质粉砂岩、页岩、砂质岩等，出露于XX瀑布陡岩下至其下游约6KM的范围内；
地盘系下统为一套陆相沉积的碎屑岩地，其中统东岗岭组为一套海相沉积的可溶性碳酸盐岩地层,其上统亦为一套海相沉积的可溶性碳酸盐岩地层；
第四系组主要为残坡积、冲积成因的粘土、粉质粘土等，出露与溶蚀平原、溶蚀洼（谷）地的底部、河谷底部和河流沿岸的局部地带。
4.2.2地貌条件
XX县为广西80个岩溶县市之一，碳酸盐岩分布面积占全县总面积的88%。
岩溶地貌类型及分布面积为：
峰丛洼地1805KM2,峰林平原310KM2，低丘岭谷地321KM2，缓丘平原12KM2。
4.2.2气候条件
度假区整个区域属温暖多雨的南亚热带季风气候，具有冬短微寒，夏长炎热，无霜期长，雨量充沛，四季气温变化不明显的气候特点，多年平均气温21.3℃，平均降雨量1362mm。
4.2.3水文条件
XX旅游度假区的地表水系属左江水系，有黑水河、归春河、明仕河，其水系分布成为连接三个景区纽带。
黑水河是XX县最主要的河流，正源于靖西县的归春河，归春河的上游在靖西县境内被称为难滩水。
明仕河是黑水河的一条支流，古名烈水。
其源头可分为北源和西源，北源是谨汤河，西源源于龙州县金龙乡西部。
4.3社会经济条件
XX县地处崇左市西部，是以壮族为主，有壮、苗、瑶、汉、回等9个民族积聚的山区贫困县，辖5镇9乡，129个村委会和17个社区居民委员会。
2006年全县总人口总数为36.2万人，其中非农业人口4.71万人，占总人口13.01%；
全县总面积2755KM2，耕地面积32750HM2；
人口密度127.8人/KM2。
XX旅游度假区内约有12个村委、6412户，总人口约12万人，主要为壮族。
项目区内的农业经济以种植业为主，主要农作物有水稻、玉米、蚕豆、甘蔗等，水果有龙眼、香蕉等。
当地居民主要从事农业生产，已有部分村民开始从事和旅游业相关的服务业及旅游商品交易。
4.4度假区区位条件
XX县XX旅游度假区西南与越南民主共和国接壤，边界线长41公里；
景区西北接百色市靖西县的通灵大峡谷景区，东接南宁市隆安县龙虎山景区，东南与崇左市石林景区、龙州县小连城、凭祥市友谊关、大连城景区、宁明花山壁画等组成完整的南国边关风情旅游路线。
4.5基础设施条件
4.5.1交通
从1994年起，政府及其职能管理部门制定优惠的投资政策，多方筹集资金，对景区进行了开发，不断完善景区基础服务设施建设。
到目前为止，景区外部旅游交通网络已形成并初具规模。
南宁经XX至靖西省道二级公路从景区穿过，成为XX县旅游主干线。
南宁至XX景区乘车时间约3小时，从东兴市至那坡县的沿边二级公路已建成通车，XX至崇左、龙州凭祥的二级公路正在规划建设当中。
XX可经周边公路网与南昆铁路、南宁至凭祥铁路相连；
正在规划的西南出海大通道昆明至防城港一级公路贯穿XX，特别是广西“十五”期间重点建设项目南友高速公路的开工建设，使XX与外部交通网络的联系日趋完善。
景区内基础交通设施在原有的基础上，政府启动了XX县XX瀑布景区旅游国债投资项目，该项目总投资3500万元。
主要改造XX镇至XX瀑布三级旅游公路13公里、新建XX镇绕镇三级旅游公路2公里、XX停车场5000M2、XX景区内修建游览步道3KM、通车石板路1KM、登山步道3.5KM。
4.5.2供水供电
景区内水资源丰富，无工矿企业污染源，天然水质良好，饮用水源无污染，XX镇现有500M3/D自来水厂一座，在XX建有高位水池一座。
为适应日益增长的游客量，2004年继续实施的XX瀑布景区旅游资源开发和自然生态环境保护项目二期工程中，将启动XX供水厂扩建工程和XX供水厂扩建工程，届时供水量将达到3300吨/日。
XX县属全国第一批农村初级电气化县之一，利用丰富的水力资源，已经建成大小水力发电站15余座，装机容量5.8万千瓦，年平均发电量2.3亿千瓦时，县内电网已经并网，电力供应有保障。
4.5.3邮政通讯
景区内均开通了国内外程控电话和移动通讯，行政村通讯率达90%。
各乡镇及XX瀑布还安装了卫星接收站，开通了有线电视网，为旅游业的发展奠定了基础。
此外，2002年政府投资了300万元建成了中国移动、中国联通基站，同时铺设光缆，基本解决通讯难问题。
2004年继续实施的项目二期工程，计划补充市话线/终端设备以及蕊线通讯光缆，逐步完善区域内的通讯系统。
4.6旅游服务设施条件
按4A级景区要求，目前景区内有接待游客条件的招待所、饭店近30家，其中涉外宾馆4家，二星级宾馆1家。
随着游客量的日渐增加，根据《广西XXXX瀑布景区旅游开发与生态环境保护规划》，度假区内仍需配备客运中心、住宿、餐饮、娱乐、保健、购物、边贸等服务设施。
根据谁投资谁受益原则，由旅游开发部门招商引资或其他投资方式解决。
4.7项目建设环境条件
由于中越关系改善、边关开发形势良好，XX瀑布开发前景和区位优势越来越明显。
XX瀑布处于内地游客路经广西到东南亚国家旅游的大通道上。
随着我国与东南亚国家经济发展和旅游热线开通，内地与东南亚国家游客来往经广西、云南昆明旅游环线，这一环线与目前港台、广州至桂林、昆明、南宁旅游环线交叉，正好将XX瀑布景区网络在国家旅游热线上，旅游市场前景看好。
第五章旅游市场分析与预测
5.1国际国内旅游形势及发展趋势分析
由于度假区将进行大规模的旅游开发，将来的客流量的多少在很大程度取决于XX瀑布由一个单一景点转变为度假区的旅游链的延伸。
未来的游客发展趋势是建立在该区域旅游开发相关的重要条件基础之上的，包括有通达性、住宿、景点设计和娱乐设施等。
5.2度假区客源市场现状与增长势头分析
XX县旅游局提供的近期游客量统计数据，如下表5-1所示。
表5-12000—2006年XX县游客数量统计表
年份
总数
增长百分比
本地游客
海外游客
日最多到访人数
比例
2000
180.000
--
173.000
96%
7.000
4%
2.800
2001
280.000
56%
261.000
95%
9.000
5%
3.010
2002
300.000
7%
289.000
98%
11.000
2%
4.070
2003
283.000
-6%
3.000
3.020
2004
350.000
23.7%
342.000
97%
8.000
3%
4.256
2005
428.000
22.3%
418.000
10.000
5.328
2006
500.000
16.8%
486.000
14.000
5.726
平均增长率
18.60%
上表显示了21世纪初游客到访数量的激增。
除2003年由于非典爆发对旅游行
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