物资部岗位职责docWord文档格式.docx
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●负责控制采购成本；
●负责所采购物资的招标工作；
●负责建立所管辖物资基础档案，按时上报各种基础数据；
●参与所采购物资的质量异议的处理。
市场调研
●负责定期对原材料市场进行调研，寻找物优价廉的厂商。
●及时搜集物资市场信息，分析市场动态。
●留存书面材料备案。
一、岗位说明书
物资部经理岗位说明书
一、基本资料
岗位名称
物资采购部经理
岗位编号
（暂不填写）
所属部门
岗位定员
岗位类别
编制日期
2012年3月
二、工作关系
直接上级
总经理
直接下级
采购员、计划统计核算、库管兼统计
三、岗位职责（按业务流程或者重要程度排序、一般不超过10项）
（一）
负责大宗原燃材料和辅助材料年度、月度预算的编制、预算对标等工作的组织和督导；
（二）
根据公司年度生产经营综合计划，负责组织编制公司年度、月度物资采购计划和资金使用计划，不断完善计划管理制度、流程，增强计划管理体系功能；
（三）
负责组织原、辅材料的市场调研、市场信息反馈和合格供方的评审工作，不断完善物资供应体系；
（四）
负责组织、督导采购员开展招投标、议价、询比价和价格调整论证，主持物资采购的商务谈判，代表公司签订和执行采购合同，处理采购纠纷。
（五）
负责库房管理工作，掌握各类物资的收支消耗和库存情况，配合相关部室对物资消耗作出分析，提出合理建议；
（六）
负责收集供应商相关资料，参与对供应商的评价工作,规范采购行为，定期对采购物资的价格进行分析，评议采购价格，降低采购成本；
（七）
负责参与库存物资盘点，监督检查库房月度、年度盘点工作；
（八）
负责完成上级交办的其他任务。
四、工作环境
要素
特点
地点
集体办公室、室内为主，有时深入生产现场和各职能部门协调处理问题
班制
白班，根据需要加班、出差。
安全风险
无安全风险
五、任职资格
教育程度
本科及以上学历
专业要求
物流管理、物资管理、供应链管理等相关专业
工作经验
无
职业资格/技能等级
3年以上工作经验，2年以上相关岗位工作经验
专业知识
专业技能
掌握混凝土和主要物资的相关知识，熟悉相关业务领域专业知识；
熟悉物流管理相关知识，并能及时开展相关工作；
素质要求
有较高分析判断决策能力、计划能力、独立工作能力、人际沟通协调能力、领导能力等；
有良好的公文写作能力和计算机（Word,Excel,PPT等）操作能力。
其他要求
对企业诚信忠诚，有敬业精神，能承担较大压力工作；
具备优秀的职业素养和职业道德；
有责任心和进取心；
有原则性和创新意识、积极主动，有团队精神。
采购员岗位说明书
采购员
负责对市场进行调研，形成调查分析报告；
按照公司采购程序，执行物质采购工作；
负责编制采购报表，并对供应商资料的收集、管理、评估；
负责采购物资的催货、提货审核付款单据，组织到货验收工作，同时负责公司采购合同纠纷的处理、索赔等工作；
负责对采购、运输合同的执行情况把关，根据合同规定付款，建立采购合同档案；
建立合同台账，定期与财务部核对应付账款；
通过对备件备件供应商的筛选和评价，控制采购成本；
负责定期对公司零星物资、紧急物资的询价、采购；
负责会同有关部门定期对库存进行盘点；
（九）
负责跟踪供应商供货质量等情况，动态优化供应商管理；
（十）
负责公司废旧物资的询价、比价工作；
十一
集体办公室、室内为主，有时深入生产现场和各职能部门协调处理问题，在现场受到环境中粉尘、噪音等职业危害。
机电类、经济管理类
年龄要求
1年以上工作经验
了解公司设备和混凝土工艺流程，具备基本财务知识。
具有较丰富的相关专业知识，具备良好的谈判技巧和沟通能力
具有良好的语言表达能力，组织协调能力和沟通能力
有强烈的事业心和责任感
计划核算兼综合事务管理员岗位说明书
计划核算兼综合事务管理员
1
负责各部门领用物资的使用情况进行检查，重点检查是否存在领用但长期未能使用的物资；
2
月底大宗原材料盘点，核算库存数量，与原材料客户对账；
3
负责核对采购员提供的票据、资料，审核无误后根据完整的资料在系统中进行财务挂账；
4
负责根据本月挂账情况审核采购员提供的付款申请。
结合下月采购计划，制定付款计划报部门领导批准后递交财务管理处；
5
负责月底磅单的装订，及票据的整理保管；
6
负责月底内部对账，核对财务部提供的往来账；
7
负责对原材料、辅助材料、备品备件验收、出库全过程的核算统计工作；
8
负责与财务部核对本月收发存明细，核对无误后，打印物资出库单并分类整理存放；
9
负责建立应付往来明细账，定期与财务部门核对账目，做到帐帐相符；
协助财务部做好物资消耗核算工作；
10
负责定期对库存物资进行检查，盘点,出现盈亏及时向部门领导汇报；
11
负责物资暂估入库、暂估冲回的审核确认工作
12
。
负责柴油的验收出库全过程的核算统计工作；
13
负责完成上级交办的其他任务
办公室
正常白班
中专及以上学历
会计相关专业
2年以上工作经验
熟悉专业理论知识
掌握办公自动化，熟练使用各种办公软件
库管岗位说明书
库管
严格控制库存，优化库存管理，对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具有操作性的建议；
做好物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的出库,协助财务部门对物料采购与生产成本的控制；
负责物资的验收、储存和发放等管理工作，做到日清日结；
负责定期对物资进行检查、做到不损坏、本着先进先出的原则平衡库存；
负责做好各类台账，对收料凭证、质检证明等整理登记入账，以便统计和核查；
负责及时与采购员核对物料出入库记录，对物品的出入库要及时验收、登记账薄，做到帐物相符，发现问题及时上报。
负责定期对物料仓库盘点清查，做到不损坏，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报处理；
负责废旧物资的回收和保管工作；
完成上级交办的其他任务；
库房
正常班制
会计、物流等相关专业
我公司原材料进出厂盘点、检验等按照唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司《原材料盘点及进出厂管理办法》的规定执行。
《原材料盘点及进出厂管理办法》由物资采购部起草，经公司相关部门会签完毕，主管经理签字，总经理签发，现予以发布实施，望各部门（单位）认真学习，严格贯彻执行。
起草部门
起草人
李宏
审核部门
生产技术部
审核人
宋明明
总经理
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司
批准人
陈珂
原材料盘点及进出厂管理办法
第一章总则
第一条为加强公司对原材料盘点工作的管理，确保原材料盘点数据的准确性，维护公司利益，使原材料的盘点更加规范化、制度化，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司。
第二章公司各部门职责的分工
第三条物资部门负责组织盘点工作和汽运物资进、出厂数量监督，并负责组织召开盘点总结会议。
第四条生产部门负责原材料（包括水泥、砂、石、矿粉和粉煤灰）的进厂计量和生产消耗计量，并负责计量器具的检修、维护及按规定周期检定，确保计量器具的精度。
第五条技术质量部门负责原材料的质量检验和容重标定，容重标定结果以书面形式通知生产部门。
第六条财务部门在整个盘点过程中负责监盘，相关部门在盘点明细表上签字确认并分别备案。
第三章原材料的进厂管理
第七条进厂原材料实际数量的确定
一、进厂原材料数量确定原则，以我公司所属搅拌站汽车衡计量为准。
对于粉料（水泥、粉煤灰和矿粉）和石子，以干料为标准，水泥如果是冀东集团所属公司的可以按冀东水泥出厂的过程单为准；
对于砂，含水率低于10%方可进厂，由技术质量部测量水分，并在计量时扣除相应比率的水分，这些在采购合同中要有明确约定。
二、对于如物资有明显丢失（对于水泥，经验证铅封破损的），库管员应通知司机停止卸车，并立即联系供应商，查明具体原因。
第八条汽车运输原材料进厂计量程序
一、汽车运输的原材料进厂必须到指定的汽车衡进行重车检斤和空车检斤。
二、重车进厂时驾驶室内除司机外不能滞留任何人，门卫有监督责任，检斤员发现违规有权拒绝检斤并按检斤管理办法对司机进行处罚。
三、汽运物资进厂后须按指定路线行驶，不许在厂内滞留，发现滞留车辆按违章处理。
第九条原材料容重确定方法
一、供货厂家和季节不变时，进厂原材料的容重以原标定数值计算。
二、供货厂家发生变化，物资部门应及时通知技术质量部门进行标定。
三、季节变化给容重造成影响时，技术质量部门要重新进行标定。
四、容重标准发生变化时，技术质量部门应以书面形式通知生产部门和物资部门。
第四章原材料出厂管理
第十条原材料物资进厂重车检斤后，经技术质量部门、物资部门验收不合格且没有卸车的物资，库管员需在收货单上明确签署退货意见，办理好相关的出门手续，告诉客户按原路径返回到汽车衡办理作废记录手续。
如果已卸货的物资需退货出厂，由物资部门出据出门证，客户持出门证到汽车衡办理检斤手续。
物资部门统计员需在该原材料收入量中按检斤票据数量扣除，同时以书面形式通知生产部门检斤计量人员修改收入量。
第五章盘点过程控制管理
第十一条每月月底最后一天，由物资部门组织进行月度盘点，核定各种原材料的库存量，计算出当月的实际消耗量（当月初库存量+当月进料量-当月末库存量）。
第十二条生产部门核实各种原材料的计量实际消耗量（搅拌站计量系统提供的月原材料消耗表（电脑自动生成）+手动计量原材料消耗值）。
第十三条物资部门根据盘点的数据计算出盈亏率[（实际消耗量-计量实际消耗量）/实际消耗量]，财务部门在整个过程中负责监盘。
第十四条根据月度盘点的实施过程，每年的7月1日进行半年度的原材料盘点总结，次年的1月1日进行年度的原材料盘点总结。
具体每月原材料的盘点及生产消耗核算操作步骤如下：
一、每月月底最后一天的早上八点，由物资部门组织相关人员对各种原材料的库存量进行盘点。
二、物资部门根据各种原材料上月的结存量、当月的库存量及当月的进厂量，计算出各种原材料当月的实际消耗量。
三、每月月底最后一天的早上九点，由生产部门对各种原材料的计量实际消耗量（搅拌站计量系统提供的月原材料消耗表+手动计量原材料消耗值）进行盘点。
四、物资部门根据盘点的数据计算出各种原材料的盈亏率，并及时向生产部反馈。
水泥的盘亏率标准为0.5%-1.0%，
粉煤灰盘亏率最高限为0.8%，
矿粉的盘亏率最高限为1.0%，
河砂和石子不能出现盘亏，
生产部门必须对出现的盘盈盘亏情况以书面报告的形式分析原因，制定相应的改进措施，并上报公司领导。
第六章罚则
第十五条对于未按时进行盘点，公司对其相关部门负责人进行不低于200元的处罚。
第十六条对于计量设备不准确，未及时进行校验的，各子公司对其相关部门负责人进行不低于200元的处罚。
第十七条对于计算核实盘点数据不准确，误报、谎报盘点数据的，经投资公司生产技术部核实，对其相关部门负责人进行不低于200元的处罚。
第十八条对于上述各环节责任分工不明确，影响正常盘点工作的，按年度业绩考核方案扣罚对应子公司主管领导绩效工资。
第七章附则
第十九条本管理办法自发布之日起实施。
第二十条本办法解释、修改权归物资采购部。
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司2010年12月30日印发
附件二：
一、盘点管理公式（计量工具为米尺和料位绳）
水泥、粉煤灰、矿粉的盘点方法：
盛装水泥、粉煤灰、矿粉的仓库为圆库，分为柱体高度H1（m）和锥体高度H2（m），设计容量为W（设）（t），直径为D（m），盘库净空为H（盘）（m）,盘库库容为W（盘）（t），堆积密度为ρ（t/m3）,计算公式如下：
1、盘库净空H<
柱体高度H1时：
W（盘）=W设-（H×
3.1415926×
D×
D/4）×
ρ
2、盘库净空H<
W（盘）=[3.1415926×
（（H1+H2-H）×
D/H2）×
D/H2）/4）×
（H1+H2-H）]×
ρ/3
其他的如砂、石堆场，一般成不规则形状，可以利用机械将其堆成尽量规则的形状，如长方体，圆锥，台柱体。
1、长方体的原材料重量计算方法：
W（盘）=长×
宽×
高×
堆积密度
2、圆锥体的原材料重量计算方法：
W（盘）=（3.1415926×
H×
ρ/3；
其中，D为圆锥体底圆直径，H为圆锥体的高，ρ为堆积密度。
3、台柱体的原材料重量计算方法：
W（盘）=（上底面积+下底面积+根号下上下底面积之乘积）×
ρ×
H/3；
其中，H为台柱体的高，ρ为堆积密度。
盘点数据填报表格
存储库名称
基本特征描述
近似锥体堆场
堆积密度（t/m3）
盘库库容（t）
盘库库容合计（t）
计量器具
计量方法
直径（m）
高度（m）
料堆体积（m3）
D
H
v
W（盘）
砂
锥体堆场
米尺，料位绳
W（盘）=3.1415926×
D/12×
石
存储名称
近似长方体堆场
长
宽
高
长方体堆场
存储面积
近似台柱体堆场
上底长（m）
上底宽（m）
上底
面积
下底长（m）
下底宽（m）
下底面积
L1
L2
L1×
L3
L4
L3×
台柱体堆场
W（盘）=（上底面积+根号下上下底面积乘积+下底面积）×
设计容量（t）
圆库
物料容重（t/m3）
盘库净空高度（m）
W（设）
水泥
盘库净空H：
W（盘）=W（设）-（H×
粉煤灰
矿粉
附件三、
盘点明细表
填报单位：
单位：
吨
序号
品名
规格型号
月初库存量
本月进料量
月末库存量
实际消耗量
计量实际消耗量
差别
盈亏率
总盘人（签字）：
主盘人（签字）：
盘点人（签字）：
监盘人（签字）：
注：
实际消耗量=当月初库存量+当月进料量-当月末库存量
计量实际消耗量=搅拌站计量系统提供的月原材料消耗表（电脑自动生成）+手动计量原材料消耗值。
盈亏率=（实际消耗量-计量实际消耗量）/实际消耗量。
《设备招标采购管理办法》由综合管理部起草，经公司相关部门会签完毕，主管经理签字，总经理签发，现予以发布实施，望各部门（单位）认真学习，严格贯彻执行。
综合管理部
设备招标采购管理办法
第一条为适应混凝土板块的快速发展，规范公司设备招标采购行为，制定本管理办法。
第二条本办法适用于呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司新购设备及配件。
第三条本办法所称设备是指公司所需的机械设备、车辆设备、电子设备、试验设备、其它设备及配套备件。
第二章组织机构及职责
第四条投资公司生产技术部
投资公司生产技术部是设备招标采购的审核、指导、监督部门，负责设备采购计划、方案的审核，向战略合作单位统一订货，建立《合格供应商档案》，指导混凝土公司设备招标采购工作，监督本制度的执行情况。
第五条投资公司法律审计部
投资公司法律审计部是设备采购合同的审核部门，负责单项采购合同额大于等于50万元的合同审核。
第六条呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司
公司是设备招标采购的责任主体，负责组建设备招标小组，编制招标文件，组织实施招标及合同签订的全部工作。
第三章管理内容
第七条战略合作协议范围内的设备采购，由投资公司生产技术部向合作单位统一订货，公司与战略合作单位签订设备采购合同。
第八条战略合作协议范围外的设备采购，经投资公司审核批准后，原则上由公司自行组织招标采购；
单台套设备价格超过30万元的，可委托股份公司装备部招标；
单项合同额低于5万元的设备采购可不进行招标，通过询价的方法确定供货单位。
第四章管理程序和工作标准
第九条
升级会员 