四川省汽车加油气站安全生产标准化评审标准试行.docx
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四川省汽车加油气站安全生产标准化评审标准试行
附件：
四川省加油（气）站安全生产标准化评审标准（试行）
A级
要素
B
要素
标准化要求
加油站达标标准
评审方法
评审标准
分数
分值
得分
1法律法规和
标准
（100）
1.1
法律法规的识别和获取
（50）
1.加油（气）站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度。
1.1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；及时识别和获取，定期更新。
加油站应至少识别出以下法律法规：
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002（2006年版））《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）
2.明确责任部门、获取渠道、方式；
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；
2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；
3.未形成清单或文本数据库，扣5分；
4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
25
2.加油（气）站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
应传达到至少包括以下相关单位或人员：
加油（气）站员工、周边居民、供油（气）单位及送油司机和押运员、加油（气）顾客、外协检维修单位及人员
查文件：
1.文件发放记录；
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到加油站传达的相关信息。
1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分；
2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。
25
1.2法律、法规和标准符合性评价
（50分）
加油（气）站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；
查文件：
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
50
2机构和
职责（100）
2.1
方针
目标
（20）
1.加油（气）站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的国家安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
1.主要负责人组织制定符合本加油（气）站实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合加油（气）站实际的、文件化的年度安全生产目标。
3、目标或指标应至少包括以下内容：
火灾爆炸事故率、泄漏事故率
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；
2、未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
10
2.加油（气）站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
1.签订安全目标责任书；
2.加油站目标责任书至少签订到以下岗位：
站长、班长、计量岗位、加油岗位、维修岗位等。
※3。
加气站目标责任书至少签订到以下岗位：
站长、班长、压缩机岗位、加气岗位、维修岗位
2.定期考核目标完成情况。
查文件；
询问；
现场检查。
1.每缺一个安全目标责任书扣2分；
2.未定期考核，扣4分；
3、未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。
10
2.2
负责人
（20）
1.加油（气）站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。
1.明确加油（气）站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；
2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。
查看文件。
询问：
有关人员谁是第一责任人
有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。
未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。
7
2.加油（气）站主要负责人应组织实施安全标准化。
加油（气）站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划，责任部门和责任人,制定安全文化建设方案
查看文件。
查加油（气）站安全标准化实施方案。
安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分。
4
二级企业应初步形成安全文化体系；
企业初步形成安全文化体系应至少满足AQ/T9004-2008《企业安全文化导则》和《安全文化建设示范企业评价标准》相关要求或取得当地安全监管局颁发的证书（或称号）。
（此项仅针对二级企业）
查文件：
安全文化体系有关文件。
询问：
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
二级企业
未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。
/
3.加油（气）站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。
安全承诺的内容应明确、公开、文件化。
加油（气）站主要负责人应至少对以下单位或人员进行安全承诺：
政府相关监管部门、承包商或供应商、加油站员工、周边社区或居民或相邻单位。
查主要负责人安全承诺书。
1.主要负责人未作出安全承诺，扣5分。
2.承诺内容不符，一项扣1分。
5
4.加油（气）站主要负责人应定期组织召开安全会议。
主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。
查看会议纪要。
1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分；
2.安全问题未及时解决，一项不符合扣2分。
4
2.3
职责
（30）
1.加油（气）站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。
明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。
1.加油站安全职责至少包括以下内容:
（1）加油站站长安全职责；
（2）安全管理人员安全职责；
（3）班长（计量卸油员）安全职责；
（4）加油员安全职责；
（5）开票收款员安全职责。
※2。
加气站安全职责至少包括以下内容：
（1）加气站长安全职责；
（2）班长安全职责；
（3）加气员安全职责；
（4）压缩机岗位安全职责；
（5）检修工安全职责。
查文件：
查看安全生产责任制。
询问：
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责，
2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。
1.未建立健全主要负责人、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分；
2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。
3.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；
4.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。
20
2.应建立安全责任考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
1.建立安全责任考核机制；
2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
查文件：
1.安全生产责任制考核制度；
2.考核、奖惩记录。
1.未建立安全责任考核机制扣10分；
2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。
未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。
10
二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进（此项仅针对二级企业）。
查文件：
安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
不符合，扣100分（A级要素否决项）。
2.4
组织机构或人员
（20）
加油（气）站应配备安全生产管理人员。
1.配备专职（或兼职）安全管理人员；专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格；
2.每个作业班次配备不少于1名专职（或兼职）的安全管理人员。
查文件：
专职（或兼职）安全管理人员配备文件，网络图和相关证书。
未配备专职（或兼职）安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。
专职（或兼职）安全管理人员配备条件，一项不符合扣2分。
20
2.5
安全生产投入
（10）
1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台帐。
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及地方规定标准提取，并建立使用安全生产费用台帐。
查文件：
有关生产费用台帐。
安全生产费用提取标准不符合要求，扣5分。
未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。
5
2.应依法为从业人员缴纳工伤保险费。
依法为从业人员缴纳工伤保险费。
查文件：
加油（气）站为从业人员交纳工伤保险凭证。
未参加工伤社会保险，扣2分，每漏缴工伤保险费1人次扣一分。
5
3风险
管理
（100）
3.1制度建立（10）
加油（气）站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；
2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
查文件：
风险评价管理制度，有关人员的职责与任务。
1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；
2.未明确有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；
10
3.2
范围与评价方法
（10）
加油（气）站应明确风险评价的范围。
应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
加油站应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：
（1）加油作业；
（2）卸油作业；
（3）检维修作业；
（4）储油罐；
（5）加油机；
（6）变配电及电气设施等。
※加气站应重点但不局限于以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：
（1）进气作业；
（2）压缩过程作业；
（3）加气作业；
（4）检维修作业；
（5）储气罐、储气瓶、储气井；
（6）脱水装置、脱硫装置；
（7）压缩机；
（8）加气机。
加油（气）站应选用但不局限于以下风险评价方法：
工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）
查文件：
风险评价管理制度；
风险评价记录；
询问：
负责人和从业人员开展风险评价工作的情况
1.未列入风险评价的范围，缺一项扣1分；
2、未按规定的频次和时间开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）；
3、各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分；
4.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分；
5.未规定选用何种风险评价方法，扣2分。
10
3.3风险控制（20）
加油（气）站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施。
1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；
2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；
3.风险控制措施符合标准要求。
查文件：
1、重大风险清单；
2、风险制定措施；
3、风险评价记录，风险评价报告；
4、重大风险降到可接受的其他依据。
现场检查：
重大风险控制措施现场落实情况。
1.未建立重大风险清单，扣1分；
2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。
未将重大风险降到可以接受的程度，扣20分（B级要素否决项）。
20
3.3
隐患排查与治理
（20）
1.加油（气）站应对风险评价出的隐患项目,隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
应建立隐患治理台帐。
1.建立隐患治理台帐；
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；
3．按期完成隐患治理。
查文件：
1.隐患治理制度；
2.隐患治理台账；
3.隐患报告的相关记录。
1.未建立隐患治理台账，扣5分；
2.隐患治理通知的内容不符合要求，一项扣1分。
5
2.应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：
（1）评价报告与技术结论；
（2）评审意见；
（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
（4）治理时间表和责任人；
（5）竣工验收报告；
（6）备案文件。
建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。
查文件：
重大隐患项目档案。
1.未建立重大隐患项目档案，扣5分；
2.档案内容不全，缺一项扣2分。
5
3.无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。
1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；
2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。
查文件：
1.重大事故隐患的防范措施；
2.书面报告。
未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。
未采取有效防范措施，扣5分。
5
4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；
2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；
3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。
查文件：
1.重大事故隐患的防范措施；
2.隐患整改计划。
1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；
2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。
5
二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患（此项仅针对二级企业）。
查文件：
本要素涉及的文件。
现场检查：
现场检查是否存在重大隐患。
二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。
3.4
变更
（20分）
加油（气）站应严格执行变更管理制度，履行变更程序。
严格履行变更程序及要求
查文件：
1.变更管理制度；
2.变更管理记录。
现场检查：
查看变更实施现场。
1.未按程序实施变更，一项扣5分；
2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；
3.变更实施现场一项不符合，扣2分。
20
3.5风险信息更新
（10分）
加油（气）站应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。
查文件：
1.风险评价记录或报告；
2.作业许可证。
未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。
10
3.6供应商（10分）
加油（气）站应建立供应商管理制度。
建立供应商名录、档案；
对供应商续用评价；
识别与采购有关的风险
查文件：
1.供应商管理制度；
2.供应商名录、档案；
3.供应商续用评价记录；
4.风险评价记录。
1.未建立供应商管理制度，一项扣2分；
2.未建立供应商名录、档案，一项扣2分；
3.无供应商续用评价记录，一项扣1分。
10
4管理
制度（100）
4.1安全生产规章制度（40）
加油（气）站应制定健全的安全生产规章制度。
通过识别和评估，将适用于本加油（气）站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油（气）站安全生产规章制度的具体内容，并严格落实；
应编制但不局限于下列内容的规章制度：
（1）安全生产责任制度；
（2）危险化学品装（卸）管理制度；
（3）消防管理制度（含防火、防爆内容）；
（4）防泄漏管理制度；
（5）安全投入保障制度；
（6）安全生产奖惩制度；
（7）安全生产教育培训制度；
（8）隐患排查治理制度；
（9）安全风险管理制度（含变更管理内容）；
（10）应急管理制度；
（11）事故管理制度；
（12）安全例会制度；
（13）设备管理制度（含设备维护、※压力容器、检维修、拆除报废、电气、监视测量、建构筑物、安全设施等内容）；（※仅限于加气站）
（14）安全作业管理：
如动火、动土、高处、临时用电、进入受限空间、盲板抽堵等作业管理制度；
（15）关键装置重点部位管理制度；
（16）职业健康管理制度（含危害因素检测、员工健康体检、防尘防毒措施等）；
（17）班组安全活动管理（含交接班管理）；
（18）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
（19）承包商和供应商管理；
（20）制度和规程定期修订制度；
（21）加油（气）站综合管理制度（含交通管理、便宜店管理和禁止设置洗衣场管理等内容）
（22）内审管理或自评等。
查文件：
查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
询问：
有关人员对规章制度掌握情况。
查文件：
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
2.企业安全生产规章制度签发文件。
询问：
有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
现场检查：
法律、法规和标准的遵守情况。
1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；
2.规章制度无操作适用性，一项扣2分；
3缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；
4.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；
5.未制定以下规章制度内容之一，扣20分（B级要素否决项）：
隐患排查治理、临时用电作业、设备设施管理、安全生产责任制、安全风险管理、消防管理等。
6.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；
7.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；
6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。
40
4.2操作规程（40）
1.加油（气）站应根据工艺、技术、设备设施特点，以危险、有害因素分析为依据，编制操作规程,并发放到相关岗位。
1.加油站编制但不局限于下列操作规程：
（1）加油岗位操作规程；
（2）卸油岗位操作规程；
（3）变、配电设备操作规程；
（4）发电机运行操作规程；
（5）清罐作业操作；
（6）维修岗位操作规程；
（7）计量岗位操作规程；
（8）收银岗位操作规程。
※2.加气站编制但不局限于下列操作规程：
（1）加气作业操作规程；
（2）压缩机操作规程；
（3）发电、变配电操作规程；
（4）脱水装置操作规程；
（5储气井操作规程；
（6）检修作业操作规程；
（7）水泵及冷却塔操作规程；
（8）脱硫装置操作规程；
3.发放到相关岗位。
查文件：
岗位操作规程；
文件发放记录；
现场检查：
抽查岗位是否有有效的操作规程。
询问：
员工对操作规程的了解和掌握情况。
1.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）；
2.操作规程内容一项不符合扣1分;
3、未执行操作规程一项不符合扣20分。
30
2.加油（气）站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。
新工艺、新技术、新装置投用前，应组织编制新的操作规程。
查文件：
新项目的操作规程。
投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。
10
4.3
修订（20）
加油（气）站应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；
3.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
查文件：
1.管理制度评审和修订制度；
2.安全生产规章制度、操作规程；
3.评审和修订记录。
1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分；
2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分。
20
5.培训
教育
（100）
5.1培训教育管理（20）
1.加油（气）站应具有适宜的安全培训教育目标和要求。
1.制定全员安全培训、教育目标和要求；
2.制定安全培训、教育计划并实施。
查文件：
1.安全培训、教育制度；计划。
2.安全培训、教育记录。
1.未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣1分；
2.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。
10
2.应对从业人员进行全员安全培训，并建立从业人员安全培训教育档案。
对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、岗位安全技能等内容的培训；
从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
建立从业人员安全培训教育档案。
查文件：
从业人员安全培训教育档案。
1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；
2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。
10
5.2
从业人员岗位标准（10）
加油（气）站对从业人员岗位标准要求应文件化
1.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；
2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准
查文件：
1．载明加油（气）站从业人员岗位标准的文件；
2．招聘资料、员工台账、档案。
1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；
2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。
10
5.3
管理人员培训
（20）
加油（气）站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育。
主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
查文件：
安全资格证书及培训档案。
1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。
2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。
20
5.4
从业人员培训教育
（30）
1.加油（气）站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
应对新进人员进行三级安全培训教育内容相关的培训形式，并经考核合格后方可上岗。
查文件：
培训教育记录、档案。
现场检查：
从业人员上岗证。
1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分。
未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。
20
2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
1.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审。
查文件：
1.特种作业操作证；
2.作业人员管理台账。
1.无管理台账，扣
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