电解铝行业安全事故隐患排查治理清单.docx
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电解铝行业安全事故隐患排查治理清单
电解铝行业安全事故隐患排查治理清单
电解铝企业安全检查清单
Ⅰ级目录
Ⅱ级目录
Ⅲ级目录
Ⅳ级目录
Ⅴ级目录
自查标准项具体描述
参考依据
基础管理
其他
目标职责
目标
企业应根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产目标，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
其他
目标职责
目标
企业所属基层单位和部门应按照在生产经营活动中所承担的安全生产职能，制定安全生产和职业卫生管理指标、实施计划和考核办法。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理
其他
目标职责
目标
企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和考核，并及时调整工作计划。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理安全生产管理机构及人员
目标职责
机构和职责
机构设置企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职的管理人员，并按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络，定期召开安全生产专题会，并开展安全文化活动。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理安全生产管理机构及人员
目标职责
机构和职责
机构设置
企业安全生产管理机构承担安全生产、职业卫生和应急管理的相关职能。
《企业安全生产标准化基本规范》电解铝行业
-558-
基础管理安全生产管理机构及人员
目标职责
机构和职责主要负责人及领导层职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规规定的职责，全面负责安全生产、职业卫生、应急管理工作，并履行安全生产责任和义务。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理安全生产管理机构及人员
目标职责
机构和职责主要负责人及领导层职责
企业领导层应按照安全生产责任制的相关要求，履行其在安全生产工作职责。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理安全生产管理机构及人员
目标职责
机构和职责
全员参与企业应建立健全安全生产和职业卫生管理责任制，明确各级单位、部门和各岗位人员的安全生产和职业卫生职责，并对适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理安全生产管理机构及人员
目标职责
机构和职责
全员参与
企业应督促确保全员按照安全生产和职业卫生职责，参与安全生产工作。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全投入
目标职责安全生产投入
企业应建立安全生产投入保障制度，按规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产投入费用计划和使用台账，用于改善安全生产和职业卫生条件支出。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全投入
目标职责安全生产投入
企业应参与工伤保险，并为从业人员缴纳保险费用，鼓励企业投保安全生产责任保险。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
安全培训教育
目标职责
安全文化建设
企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领导重视安全的氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力，引导全员的安全态度和安全行为，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带有本企业特点的安全价值观和安全理念，实现安全自我约束，促进企业安全生产和职业卫生管理水平持续提高。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
安全规章制度
法律法规及其他管理制度
法律法规及标准规范
企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，建立法律法规、标准规范清单和文本数据库。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
安全规章制度
法律法规及其他管理制度
法律法规及标准规范
企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时传达给从业人员和相关人员，将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，并严格落实。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
安全规章制度
法律法规及其他管理制度
规章制度
企业应建立健全安全生产和职业卫生管理规章制度，并发放到相关工作岗位，规范企业的安全管理和从业人员的生产作业行为。
安全生产规章制度包括但不限于下列内容：
安全目标管理制度；自评管理制度；安全生产责任制；安全生产承诺；安全生产会议；安全生产投入；安全文化建设；安全生产信息化建设；四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；安全技术审批制度；文件、记录和档案管理；隐患排查整治与风险管理；安全教育培训；岗位达标管理；班组安全活动；特种作业人员管理；建设项目安全设施、职业卫生“三同时”管理；设备设施安全管理；施工和检维修安全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理；消防安全管理；事故隐患排查治理；安全检查；安全预测预警；安全生产奖惩管理；相关方安全管理；变更管理；职业卫生管理；防护用品管理；职业健康监护管理；应急管理；事故管理；绩效考核管理等。
《企业安全生产标准化基本规范》-559-
-560-
基础管理
安全规章制度
法律法规及其他管理制度
规章制度
企业应建立健全安全生产和职业卫生管理规章制度，并发放到相关工作岗位，规范企业的安全管理和从业人员的生产作业行为。
安全生产规章制度包括但不限于下列内容：
安全目标管理制度；自评管理制度；安全生产责任制；安全生产承诺；安全生产会议；安全生产投入；安全文化建设；安全生产信息化建设；四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；安全技术审批制度；文件、记录和档案管理；隐患排查整治与风险管理；安全教育培训；岗位达标管理；班组安全活动；特种作业人员管理；建设项目安全设施、职业卫生“三同时”管理；设备设施安全管理；施工和检维修安全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理；消防安全管理；事故隐患排查治理；安全检查；安全预测预警；安全生产奖惩管理；相关方安全管理；变更管理；职业卫生管理；防护用品管理；职业健康监护管理；应急管理；事故管理；绩效考核管理等。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度岗位安全操作规程
企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度文档管理安全记录管理企业应建立文件和记录管理制度，确保安全生产和职业卫生规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度文档管理安全记录管理企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录，并加强对安全记录的有效管理。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
安全规章制度法律法规及其他管理制度
文档管理
评估企业应每年至少一次对安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的符合性、适用性和执行情况进行检查评审。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度文档管理
修订企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，对安全生产和职业卫生规章制度、操作规程进行修订，并广泛征求相关人员意见，确保其有效性和适用性。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全培训教育
教育培训教育培训管理
企业应明确安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全培训教育
教育培训教育培训管理
企业应如实记录安全教育培训情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，实行“一人一档”管理制度，并对培训效果进行评估和改进。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
安全培训教育
教育培训
人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员教育培训企业的主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产、职业卫生知识和应急管理等能力。
法律法规要求对其安全生产知识和管理能力进行考核的，应按规定接受专门的安全培训，参加统一的安全培训考试并经考核合格。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
安全培训教育
教育培训
人员教育培训
从业人员教育培训企业应对从业人员进行安全生产、职业卫生和应急救援教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产、职业卫生和应急救援知识，熟悉有关的安全生产和职业卫生法律法规、规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，掌握本岗位事故隐患的辨识和处置，了解事故应急处理措施，悉知在安全生产和职业卫生方面的权利和义务，确认其能力符合岗位标准要求。
并根据实际需要，定期进行复训考核。
未经安全教育培训或考核不合格的从业人员，不得上岗作业。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
安全培训教育
教育培训
人员教育培训从业人员教育培训新入厂（矿）人员在上岗前应经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训，安全教育培训学时和内容应符合国家和行业有关规定。
《企业安全生产标准化基本规范》-561-
-562-
基础管理安全培训教育
教育培训人员教育培训从业人员教育培训在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业应对有关从业人员进行专门的安全生产、职业卫生和应急救援教育和培训。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全培训教育
教育培训人员教育培训从业人员教育培训从业人员在本生产经营单位调整工作岗位或离岗六个月重新上岗时，应重新进行车间（工段、区、队）、班组安全培训，经考核合格后，方可上岗工作。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全培训教育
教育培训人员教育培训从业人员教育培训从事特种作业、特种设备作业的人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训、参加统一的安全培训考试并经考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业，并定期接受复审。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全培训教育
教育培训人员教育培训从业人员教育培训企业专职应急救援人员应按照国家有关规定，经过专门应急救援培训，经考核合格后方可上岗，并定期参加复训。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全培训教育
教育培训人员教育培训从业人员教育培训其他从业人员每年应接受再培训，再培训时间和内容应符合国家和地方政府有关规定。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全培训教育
教育培训人员教育培训外来人员教育培训企业应对进入企业内部的承包商和供应商的从业人员进行入厂安全教育培训，并保存记录。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训，保存记录。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全培训教育
教育培训人员教育培训外来人员教育培训企业应对检查、参观、学习、进厂教育等外来人员进行安全教育，内容主要包括：
有关安全规定、可能接触到的危险有害因素、应急知识等。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理
其他
运行控制设备设施管理设备设施建设企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
其他
运行控制
设备设施管理
设备设施建设企业应按规定对建设项目安全预评价、建设项目安全设施设计审查、建设项目安全设施施工、试运行、竣工验收等阶段进行规范管理。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
其他
运行控制
设备设施管理
设备设施验收企业应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格、本质安全度高的设备设施。
对设备选型应进行预先风险分析和安装后的验收，并做好相关验收记录。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理
其他
运行控制设备设施管理设备设施运行管理企业应对生产设备设施进行规范化管理，定期进行巡检和维护保养，保证其安全运行。
巡检和维护应形成记录。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理
其他
运行控制设备设施管理设备设施运行管理企业应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，建立台账，定期检查维护。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理
其他
运行控制设备设施管理设备设施运行管理安全设施和职业病防护设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除报废的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
其他
运行控制
设备设施管理设备设施检维修企业应建立生产设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
其他
运行控制
设备设施管理
设备设施检维修检维修方案应包含作业风险分析、控制措施及应急处置措施。
检维修过程中应执行风险控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查，检维修后应进行安全确认。
检维修过程中涉及许可作业的，应按规定办理相应作业许可证。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
其他
运行控制
设备设施管理
设备设施拆除、报废企业应建立设备设施报废管理制度，设备设施的报废，应办理报废审批手续，在报废设备拆除前应在现场设置明显的报废设备标志。
拆除、报废前应制定方案，涉及许可作业，应按规定制定拆除、报废方案，应对相关作业人员进行培训，并按规定组织落实。
拆除、报废的设备设施应按规定进行处置。
《企业安全生产标准化基本规范》-563-
-564-
基础管理
其他
运行控制
设备设施管理
警示标志企业应根据工作场所的风险特点，按照有关规定，在有较大危险因素和严重职业病危害因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的、正确的安全警示标志和职业病危害警示标识。
企业应定期对安全警示标志进行检查维护，确保其完好有效。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
其他
运行控制
设备设施管理
警示标志企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。
《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理
作业场所
运行控制
作业安全生产现场管理和生产过程控制
企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。
对生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的风险，应进行分析和控制。
《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理
作业场所
运行控制
作业安全生产现场管理和生产过程控制
生产现场应实行定置管理，保持作业环境整洁。
《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理
作业场所
运行控制
作业安全生产现场管理和生产过程控制
生产现场应配备相应的安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材，应按规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。
《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理
作业许可
运行控制
作业安全
生产现场管理和生产过程控制企业应对动火作业、有限空间作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、爆破作业、危险介质的停送和检维修作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，安排专人进行现场安全管理，确保安全操作规程的遵守和安全措施的落实。
作业许可证应包含危险和有害因素分析、安全措施和应急处置等内容。
审批人员应现场确认安全措施落实。
作业完成后进行许可关闭。
《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理
作业场所
运行控制
作业安全生产现场管理和生产过程控制
企业应采取可靠有效的安全技术措施，对设备能量和危险有害物质实现隔离。
《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理
作业场所
运行控制
作业安全生产现场管理和生产过程控制
化学品生产单位危险作业应当符合有关要求。
《企业安全生产标准化基本规范》现场管理
其他
运行控制作业安全作业行为管理企业应加强对从业人员生产作业行为的安全管理。
对作业行为风险、设备设施使用风险、工艺技术风险等进行辨识分析，采取控制措施。
依法合理进行工作组织和管理。
《企业安全生产标准化基本规范》现场管理安全技能
运行控制作业安全作业行为管理企业从业人员应遵守安全生产和职业卫生规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律等“三违”行为。
《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理
个体防护
运行控制
作业安全
作业行为管理企业应为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护、职业病防护用品，并教育、监督从业人员按照使用规则正确使用、维护、保养、检查和佩戴。
《企业安全生产标准化基本规范》-565-
-566-
基础管理规章制度
运行控制作业安全岗位达标企业应建立班组安全活动管理制度，明确召开班组安全会议的要求和内容。
《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理
安全技能
运行控制
作业安全
岗位达标企业从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理安全培训教育
运行控制作业安全岗位达标企业各班组应按规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作，并做好记录。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
相关方管理
运行控制
作业安全
相关方管理企业应建立并执行承包商、供应商等管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理相关方管理
运行控制作业安全相关方管理企业应建立合格承包商、供应商的名录和档案，定期识别服务行为风险，并采取有效的控制措施。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理相关方管理
运行控制作业安全相关方管理企业应对进入同一作业区的承包商、供应商进行统一安全管理和职业卫生管理。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
相关方管理
运行控制
作业安全
相关方管理企业不得将项目委托给不具备相应资质或安全生产条件及职业病防护条件的承包商、供应商。
企业和承包商、供应商的项目协议应明确规定双方的安全生产及职业病防护的责任和义务。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
相关方管理
运行控制
作业安全
相关方管理
企业应将承包商、供应商等纳入企业内部的安全管理，按照企业从业人员的要求对其从业人员进行作业行为管理。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理相关方管理
运行控制作业安全相关方管理企业应通过供应链关系促进承包商、供应商达到安全生产标准化要求。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理职业健康
运行控制职业健康职业卫生管理企业应为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，产生职业病危害的工作场所应设置相应的职业病防护设施，建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理职业健康
运行控制职业健康职业卫生管理企业应确保使用有毒、有害物品工作场所与生活区分开，工作场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒工作场所与其他工作场所隔离。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
职业健康
运行控制
职业健康
职业卫生管理对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置检测或报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区，并定期检查监测。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
职业健康
运行控制
职业健康
职业卫生管理企业应组织从业人员进行上岗前、在岗期间、应急期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知从业人员并存档。
对检查结果异常的，应及时就医，并定期复查。
企业不应安排未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不应安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理职业健康
运行控制职业健康职业卫生管理各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理职业健康
运行控制职业健康职业卫生管理涉及到放射工作场所和放射性同位素运输、贮存的企业，应配置防护设备和报警装置，为接触放射线的从业人员佩戴个人剂量计。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
职业健康
运行控制
职业健康职业危害告知和警示企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。
《企业安全生产标准化基本规范》-567-
-568-
现场管理
职业危害
运行控制
职业健康职业危害告知和警示企业应按照规定要求，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。
《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理
职业危害
运行控制
职业健康
职业危害告知和警示对存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明；使用有毒物品作业场所，应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。
高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备。
《企业安全生产标准化基本规范》基础管理职业健康
运行控制职业健康职业病危害项目申报企业应按规定，及时、如实向所在地安全监管部门申报职业病危害项目，并及时更新信息。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
职业健康
运行控制
职业健康职业病危害检测与评价
企业应改善工作场所职业卫生条件，控制职业病危害因素浓（强）度不超过国家标准限值。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
职业健康
运行控制
职业健康职业病危害检测与评价
企业应组织对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并
升级会员 