包装项目方案Word文件下载.docx
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第十章投资估算与资金筹措-41-
10.1投资估算-41-
10.2资金筹措-42-
第十一章工程招标方案-43-
11.1总则-43-
11.2招标内容-44-
第十二章经济评价-45-
12.1成本分析-45-
12.2销售收入-45-
12.3增值税金及附加-45-
12.4所得税-45-
12.5财务效益分析-45-
12.6盈亏平衡分析-46-
12.7社会效益分析-47-
第十三章结论和建议-47-
13.1可行性研究结论-47-
13.2建议-48-
附表
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
XXXXXX包装材料有限公司彩印包装生产线项目
1.1.2项目类型：
新建
1.1.3项目单位概况：
XXXX有限公司位于XXXXXXXXXXXXXXX，注册资金1800万元。
公司主营业务：
包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；
纸板、纸箱、纸盒及其附件的生产、加工、销售。
公司计划新建后，厂区占地面积达到52亩，建筑面积达到6万多平方米，年生产能力将达到2000万平方米。
1.1.4项目负责人：
XXXXXXXXXXXXX
1.1.5建设地点：
XXXXXXXXXXXXXXX
1.1.6项目主要建设内容与规模
本项目分两期建设，总规划用地34667平方米（约合52亩），总建筑面积67250平方米。
其中：
一期项目占地面积20000平方米（合30亩），总建筑面积47950平方米，建设办公大楼1栋，生产车间4栋，原料仓库1栋，配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。
二期项目占地面积14667平方米（合22亩），总建筑面积19300平方米，厂房2栋，成品库1栋，职工生活用房及食堂等辅助用房1栋，配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。
公司目前一期工程拥有YKB2200型高速全自动电脑水墨印刷开槽联合生产线、高速自动钉箱机、平压自动模切机等大型设备，主要生产普通彩印包装。
项目第二期主要生产精品彩印包装，计划购置世界一流的德国产罗兰对开8色胶印机、海德堡四色对开胶印机及成套后序加工设备、新型全自动瓦楞纸板高速生产线及各类制版、印刷、装订、装潢、精装设备。
项目建成后，将形成年产2000万平方米的包装箱生产能力。
1.1.7项目总投资与资金筹措
项目计划总投资18246.5万元。
一期投资10269万元，土地购置款300万元，房屋建筑物投资6083万元，设备2886万元，流动资金投入1000万元。
二期投资7977.5万元，土地购置款220万元，房屋建筑物投资2298万元，设备3959.50万元，流动资金投入1500万元。
项目建设资金全部由单位自筹。
1.2编制依据
（1）国家及地方的有关政策、法规
（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（3）《投资项目可行性研究指南（试用版）》
（4）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）
（5）《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）
（6）《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ’6—85）
（7）《建筑防雷设计规范》（GBJ57—83）
（8）《建筑设计防火规范》（GBJ’16—87）
（9）荆州开发区项目建设规划要求
1.3编制范围
针对本项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。
在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。
通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。
其主要内容如下：
（1）项目市场分析
（2）建设条件与选址
（3）投资估算与资金筹措
（4）经济效益分析
（5）项目的结论及建议
1.4主要经济指标
主要经济技术指标如下：
序号
项目指标
单位
数量
备注
一
技术指标
1
建筑指标
1.1
总用地面积
亩
52
其中：
一期用地
30
二期用地
22
1.2
总建筑面积
㎡
67250
2
设备投资
万元
6845.50
3
项目定员
人
400
二
经济指标
投资指标
项目总投资
18247
1.1.1
建设总投入
15747
1.1.2
流动资金
2500
收入费用指标
2.1
年营业收入
17160
平均值
2.2
增值税及其附加税费
1192
2.3
年总成本费用
11994
2.4
年利润总额
3489
财务分析指标
3.1
税后财务内部收益率
%
18.24
3.2
税后财务净现值
6848
3.3
税后投资回收期
年
8.53
3.4
盈亏平衡点利用率
34.62
第二章项目建设的背景与意义
2.1项目建设背景
1、地域背景
XXXXXXXXXX地处XXXXXXXXXXXXXXX。
2、政策背景
（1）轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。
无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。
我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出要“鼓励轻工业，提高制造水平。
运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。
提升轻工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻工业竞争力”。
包装业做为轻工业的重要组成部分，历来是受到高度重视，对发展经济和现代化建设意义重大。
（2）我国发布的《产业结构调整指导目录（2009年版）》中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括：
（一）国内具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；
（二）当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；
（三）有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力；
（四）符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境；
（五）有利于发挥我国比较优势，特别是中西部地区老工业基地的能源与劳动力资源等优势；
（六）有利于扩大就业，增加就业岗位；
（七）法律、行政法规规定的其他情形。
本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发展规划。
3、我国包装印刷业发展呈现出的新态势
近年来，中国包装印刷业的发展呈现以下新的趋势：
（1）纸箱运输包装逐步向商品包装发展，包装纸箱印刷文字图案要求清晰、美观、鲜艳、多色、立体感强。
（2）包装纸箱印刷从单色、双色逐步发展到四色、五色、六色、八色印刷，要求套色准确，对印刷机械精度要求相当高，并要发展柔性版印刷。
（3）包装用白纸板逐步替代箱板纸，发展白底彩面印刷，使箱面美观、清晰，提高了商品附加值，并符合环保要求。
4、我国开始打造“亚洲包装中心”
经世界包装组织（WPO）和中国政府批准，亚洲包装中心作为国际组织在中国建立的第一个世界性产业中心，目前已在杭州实施。
在会上，中国包装界达成共识：
将举全行业之力，全力打造好世界先进包装制造业中心这艘“航空母舰”。
“亚包中心”的建设，对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意义。
包装产业被称为“永不衰落的朝阳产业”，具有无可比拟的产业优势。
现在，世界包装市场份额每年已超过8000亿美元，中国已成为包装大国，并以平均每年增长18％以上的速度发展。
就国家而言，中国包装业市场在世界各国中潜力最大。
2.2项目建设必要性
1、促进地方经济发展，促进就业的需要
包装业是当地具有较强竞争力的产业之一，在国民经济结构中占有较高的地位，政府对于包装业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。
包装业作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。
通过本项目的建设对于促进济北工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到各级政府的大力支持。
2、促进经济增长，改善产业结构的需要
随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，包装成为各种商品必不可少的一个环节，多年来，荆州市包装企业取得了一定的发展，但仍然不能满足当地经济发展要求，影响了当地产品的流通、销售及价格，严重制约了当地的经济发展，通过本项目的建设可以极大地提高荆州开发区乃至荆州市包装材料的供应和产品质量，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。
3、开发区项目新的经济增长点的需要
新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。
积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。
现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。
从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：
一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；
二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；
三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；
四要投资收效快，能形成经济的良性循环。
本项目属于精品包装行业，包装行业是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。
食品、化工、电子、医药等产业的发展均离不开包装业，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。
同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。
第三章市场分析及营销策略
3.1市场分析
包装工业现代化和包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。
随着社会经济的不断发展，包装己由商品附属地位逐步演变成为商品的重要组成部分，已经成为世界许多发达国家和国内部分发达地区竟相加快发展的重要产业。
包装工业是我国国民经济的重要产业之一，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。
在现代包装四大材料（纸、塑料、玻璃和金属）中，由于纸和塑料价格便宜，便于加工，且原料来源广泛，不像玻璃那样易碎，不像金属那样重，因此纸和塑料包装在日常生活中应用广泛。
根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。
随着我国包装工业的快速发展，包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显现，包装产业作为一个独立的行业体系，其发展已被列入国民经济和社会发展规划。
据统计，从2011年到2015年，包装工业总产值可达到6000亿元，平均每年以6%的速度增长。
到2015年，纸包装制品可达到3600万吨、塑料包装制品946万吨、金属包装制品491万吨、玻璃包装制品1550万吨、包装机械120万台套。
到2020年，中国包装工业将满足全面建成小康社会的需求，建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国包装工业。
包装工业是真正的“朝阳”产业，发展潜力巨大。
目前，我国人均包装消费仅为发达国家的3%-4%。
随着我国经济的持续稳定增长、城市现代化进程的加快和人民生产水平的继续提高，将有望带来更庞大的包装消费需求，国内包装企业将迎来发展的良机。
3.2目标市场及营销策略
1、目标市场
本项目二期建成后，生产的重心将转向精品包装，市场需求量巨大。
根据市场调查和企业发展规划，本项目拟定的市场定位原则为“立足XX，辐射XX，进军全国市场，远销国外”。
重点销售区域为武汉、宜昌、十堰、襄樊等，对精品包装均有较大的需求，在做好省内市场的基础上，积极开拓省外和海外市场，从多方面提高市场占有率。
2、营销策略
为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。
（1）创新产品，创新观念
随着包装产品的市场不断扩大，竞争必将加剧，包装产品生产企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争性优势。
进行新品研发，保证市场占有率增长。
（2）加强市场营销，提高服务品质
为适应市场日益提高的质量要求，企业必须把握市场动态，进行新品的开发，并严格按照质量标准，生产高质量的产品。
同时加强对消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。
牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。
3、营销方案
产品营销应建立完善的销售网络，组建强大的销售队伍，经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。
公司制定出三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。
第四章项目建设条件分析
4.1社会经济概况
截至2012年，XXXXXXXXXXXX完成规模以上工业总产值235亿元，同比增长17%；
完成规模以上工业增加值69.29亿元，同比增长16.8%；
完成固定资产投资143.17亿元，同比增长35.4%；
完成财政收入11.2亿元，同比增长19.61%，完成一般预算收入5.72亿元，同比增长23%；
实现出口创汇1870万美元，同比增长20%；
新增规模以上企业23家，总数达到96家。
2013年在此基础上呈增长趋势。
1、交通运输
XX市开发区是XX市的运输枢纽。
隔江南部是广袤、富庶的洞庭湖平原。
西通巴蜀，北接荆襄，东临武汉，地理条件十分优越。
从中心城区东到武汉，北到襄樊，南到常德，距离都在200公里。
长江荆州港为国家一类口岸，年吞吐能力5000万吨，集装箱储运能力10万标箱，可实现水铁联运，水陆中转；
荆州市距三峡国际机场仅40分钟车程，距武汉天河国际机场仅2.5小时车程。
全市的公路、水路、铁路、航空、管道五大运输方式和立体交通系统基本形成，交通环境良好。
2、配套环境
XXXXXXXXXXXX基础设施完善，功能分区合理。
XXXXX主要的货运交通枢纽均位于XXXX，区内道路与高速公路入口及铁路、港口货运码头相连，全区井字型主次干道网已基本建成。
同时建有日供水能力30万吨/日的自来水为园区内各用户提供达标自来水；
拥有2×
30万千瓦热电联供热电厂一座，三座变电站确保区企业供电。
蒸汽管网已铺设到部分园区，西气东输管道穿越全境，可以满足区内居民生活及工业用气需求。
另外区内建有日处理15万吨的污水处理厂，供厂区内企业进行排污处理。
4.2建设资源
1、原辅材料供应
本项目所选用的各类原辅材料均为已通过IS09000体系认证企业生产的标准化产品。
白板纸、箱板纸、白卡纸、铜版纸、油墨、瓦楞纸和其他辅助材料等，由周边地区的制造企业供应；
所需辅助材料如油墨、PS板等当地市场有售，能满足项目产品的生产要求。
项目建设所在地荆州市开发区交通方便，完全能满足项目建成后对原辅材料供应方面的运输要求。
2、主要建筑材料消耗
建筑材料是各项建筑工程的重要物质基础，任何一项工程中，用于建筑材料的费用都在总投资中占有较大的比重。
此外，建材质量、用品及规格都直接影响着各项工程的质量，并在一定程度上影响着结构形式的施工方法。
建设过程中许多技术问题的突破，往往依赖于材料问题的解决，而新材料的出现，又促使结构设计及施工技术的革新。
因此，生产、流通及其科学技术的迅速发展对于国家的经济建设具有重要意义。
本项目主要消耗的建材有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、钢材、给排水管材、木材、电力电讯管线、燃气管材及其它辅助材料。
3、建筑材料来源
荆州地理位置优越，位于长江边上，砂石、机砖等原材料可就地取材，其他原材料周边地区均可供应，交通方便、运输快捷，所需各种原辅材料可直接运至工地。
4、水、电供应
本项目是新建项目，水、电等设施工业园区业已配套，可直接利用。
燃料、电力供应充足。
5、劳动力资源．
XXXX人力资源丰富，拥有长江大学等7所高等院校和机械电子工业学校等40所高职高专学校，年在校生20万人，年毕业生近8万人。
4.3场址选择
1、选择原则
（1）节约用地。
建设用地因地制宜，力求节约用地。
（2）有利于厂区合理布置和安全运行。
（3）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。
2、厂址选择
本项目选址在荆州市开发区内。
区内交通方便，条件优越、政策宽松、创造了良好的生产环境。
同时，该园区系国家级经济技术开发区、国家承接产业转移示范区的核心区。
区内基础设施完善，已实现了七通一平。
本项目选址所在的该宗土地地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。
第五章节能方案分析
5.1用能标准和节能规范
1、原则和标准
（1）坚决实行开发和节约并举，把节约放在首位的方针。
鼓励开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度，走可持续发展的道路。
（2）建设节约型社会，大力节约能源；
大力节约用水；
大力节约原材料；
大力节约和集约利用土地；
大力推进资源综合利用；
大力发展循环经济。
（3）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理能源和节约能源，最大限度的进行综合利用。
（4）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后生产工艺。
2、节能规范和依据
（1）国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；
（2）国家计委、经委、统计局84统工物字第7号《关于能源节能计量方法的通知》。
（3）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）。
5.2节能方案的技术要求
项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。
节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。
单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。
5.3节能措施和节能效果分析
1、节能措施综述
依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：
（1）工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。
（2）搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。
（3）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。
（4）尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。
2、具体措施
（1）管理措施
①加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。
②设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。
（2）工艺节能
工艺设计的节能原则是：
在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。
在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。
新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。
厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。
（3）电气
①变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。
变电所布置在用电大户边，减少路耗。
②低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。
③生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。
④照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。
（4）暖通、动力
①空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；
②在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；
③风机、水泵均选用国内先进的节能产品；
④采用先进的回风过滤设备，降低能耗。
第六章技术方案、设备方案和工程方案
6.1总体布局
总体布局要求达到：
①生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；
②生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；
③在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；
④符合工厂建设规划和发展要求；
⑤符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；
⑥空间布置能表现良好的建筑艺术格局。
总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。
6.2工艺技术方案
包装工艺流程简述：
设计→输出→计划下达→制版→印刷→覆膜（上光）→裱纸→模切→糊盒→包装→入库
精品包装还需额外的塑料薄膜彩色印刷工艺。
6.3设备方案
1、主要设备选型原则
主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。
具体包括：
（1）
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