16关于做好年终大检查.docx
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16关于做好年终大检查
河建有限〔2011〕16号
签发：
胡胜合
关于做好2011年全年大检查
总结评比的通知
各分公司、直属项目部、机关各部室：
2011年的工作思路是：
以经济效益为中心，以人本管理为核心，防范风险，精细管理，流程再造，安全强企、质量兴企、品牌名企，不断提升企业综合实力，实现企业又好又快发展。
公司制定了“按实上报，确保上交，超收多留，亏损自负”的经营原则，旨在提高运营质量，规避经营风险。
为了全面贯彻落实公司方案，强化基础管理，规范管理流程，总结各项工作，发扬成绩，寻找差距，解决问题，制定明年工作计划，经公司经理办公会议研究决定，从12月15日起，公司将对各生产经营单位和所有在建项目进行全年工作检查，现将有关事宜通知如下：
1、指导思想
以公司方案的贯彻落实为中心，重点落实2011年新建项目的工程进度、管理费的上缴及清欠收缴。
坚持公司制度严肃性，有责必行，有章必遵，为下年度方案的制订打好基础，推动企业和谐、有序、快速向前发展。
2、检查内容
1）对财务管理、生产经营、质量、文明安全、技术、现场设备、清欠收缴、一体化管理贯彻执行、养老及医疗保险收交、拖欠农民工工资、项目经理业绩考评等进行检查评比。
2）现场汇报和实地检查。
3）落实各项经济技术指标和完成清欠收缴任务。
4）农民工工资发放情况。
3、成立年终检查组
组长：
薛青苗
副组长：
黄建荣
成员：
闫俊康柴贵杰贺振华张军喜
马小红卞印成
4、检查时间及路线
检查时间：
12月15日开始，12月21日结束。
检查路线：
河津——晋城——太原——运城——河津，各单位具体检查时间临时通知。
5、评分原则
1）各单位全年工作总结评比由年终大检查评比及各项经济技术指标完成情况进行评比。
2）全年各项经济技术指标得分以各单位实际完成任务和各项经济技术指标相结合按百分制评分，各项技术指标截止2011年12月31日。
3）公司各部室在全年各项技术指标中所占比例为：
财务40%，经营20%，质量10%，安全10%，技术10%，设备10%。
4）年终大检查记分标准和检查内容由各职能部室根据检查实际内容制定。
5）发生重大质量事故或安全死亡事故只否定本单位和本项目部质量安全工作，不否定本单位其它项目部的质量安全工作。
6、项目评比
项目评比按同比方法执行，标准分为100分。
7、管理人员评比
依经济指标得分为管理人员全年得分（依各部室具体制定标准）。
8、后勤承包单位（含租供站、地基处理分公司）评比
地基处理分公司、租供站及后勤单位评比按签订合同完成情况和日常管理情况进行评比总结。
9、承揽工程任务评比
按签订合同值多少进行评比。
10、评比
1）生产经营单位排队奖前三名，后勤承包单位排队奖第一名。
2）项目评比奖前三名。
3）六大员排队奖前三名。
4）承揽工程任务奖前三名。
11、专项奖
1）创优先进单位
创省汾水杯奖1项以上或创省优工程2项以上的生产经营单位。
2）创优标兵
创省汾水杯奖1项以上的项目部。
3）创文明安全先进单位
荣获省级安全质量标准化工地1项以上或创省级文明安全工地2项以上的生产经营单位。
4）技术进步奖
荣获国家科技示范工地1项或国家级工法1项或国家QC成果1项；荣获省级科技示范工地1项以上或省级工法1项以上或省级QC成果2项以上或发表省级论文2篇以上其中的2个奖项，生产经营单位荣获技术进步奖。
12、评选先进个人
先进个人指标分配，按全年各单位完成建安工作量，每完成200万元产值报先进一名。
13、要求
1）各单位、项目部负责人要高度重视，认真领会公司文件精神，做好工作总结，迎接公司检查组检查验收，交一份圆满答卷。
2）检查受检单位和项目部时，各单位负责人、项目经理及项目六大员进行工作汇报，汇报内容以检查评分标准内容为主，围绕中心，言简意赅，不说客套话，汇报材料交检查组。
3）检查现场时，各单位负责人、项目经理、项目管理人员必须亲临现场，配合检查组检查。
4）各单位召开总结会议时，各单位负责人、项目经理及项目主要管理人员必须参加总结会议。
14、1）附各部室年终大检查评分标准。
2）附年终检查项目考核表。
二Ｏ一一年十二月八日
主题：
2011全年工作检查、总结评比通知
发至：
公司领导、各分公司、直属项目部、各部室，打印45份
2011年年终业务评比计分标准
一、分公司
1、各生产单位年终检查记分与指标奖分两部分组成。
检查记分占的90%，指标占10%。
2、指标奖分：
各分公司按年初下达的职务管理费指标完成后，超额完成每100万元产值记5分。
二、项目部
各项目检查记分作为全年记分。
三、项目部业务员
项目业务员记分同本项目部。
2011年大检查各单位业务检查记分表
受检单位:
日期:
年月日
项目
记分细则
奖分
扣分
生产
任务
40分
1、累计每完成100万元记1分
2、上报公司任务值达不到工程已完值的70%，每降低1%扣0.5分,每高1%奖0.5分
3、完不成职务管理费指标，每欠10%。
减2分
小计
内外部
合同
30分
1、中标工程均及时签订外部合同记5分，每少签一份外部合同扣2分
2、新开工程均及时签订内部合同记5分，每少签一份内部合同扣2分
3、签订外部合同值每100万元记0.4分
4、签办外部合同时能按公司规定程序先审后签，记4分，否则得0分
小计
工程
决算
10分
1、2011年11月30日前交回审定的决算，记10分
2、工程竣工后两个月内办理竣工决算并交回公司相应资料者，每一项工程增记2分
3、不能在规定时间内交回决算或顺延签证，每项工程扣2分
小计
工期
10分
1、每一栋工程提前或按期者增2分，超期10天以上者扣2分，有顺延签证工程手续按合同工期考核
2、2011年11月30日前已竣工并交付使用，而未办理交工验收手续或未办中间验收者，每栋工程扣2分
三位一体运行控制
10分
1、按时报表、齐全完善记3分,每有一个月不报表者扣1分,不齐全扣0.5分
2、有能源资源控制记录记3分,每缺一项扣1分
3、顾客满意度调查满意记3分,基本满意记2分,不满意扣3分
4、法律法规及其它要求的遵循情况良好记1分
小计
总得分
按最高总得分为100分进行比例折换得分
受检单位负责人：
业务员：
检查人：
2011年大检查各项目业务检查记分表
受检单位:
日期:
年月日
项目
记分细则
奖分
扣分
生产
任务
40分
上报公司任务值达不到工程已完值的70%，每降低1%扣0.5分,每高1%奖0.5分
小计
内外部合同
25分
1、外部合同已签订记10分，未签订扣5分
2、签办外部合同时能按公司规定程序先审后签，记5分，否则扣5分
3、内部合同已签订记10分，未签订得0分
小计
工期
20分
1、每月按时报送工期进度表，且真实完善记20分，否则扣5分
2、工期提前或按期者增5分，超期10天以上者扣5分
3、2011年11月30日前已竣工并交付使用，而未办理交工验收手续或未办中间验收者，扣5分
三位一体运行控制
15分
1、项目经理班子符合规定，上岗证齐全，且与实际人员相符，记5分，每缺一人扣0.5分
2、有能源资源控制记录记3分,每缺一项扣1分
3、顾客满意度调查满意记3分,基本满意记2分,不满意扣3分
4、法律法规及其它要求的遵循情况良好记4分
小计
总得分
受检单位负责人：
业务员：
检查人：
2011年单位财务大检查评分细则
（满分100分）
一、单位会计汇报财务状况（10分）
1、汇报内容：
公司方案及财务管理制度的执行情况；所有受检工程合同总价；预收工程款总额、实际预交管理费、实际应交管理费及其它税费上交情况；所有受检工程的成本综合分析情况；会计电算化的使用状况；财务管理过程中出现的问题及纠正和解决的措施；其它有重大影响的财务情况。
2、写成书面汇报材料。
3、不汇报记0分；汇报且内容完整、准确、清楚记10分；汇报但内容不全面、不准确、不条理，记底分4～8分。
二、单位财务管理（20分）
1、执行了公司的资金管理、帐务处理和票据使用等财务管理制度和方案的记底分20分。
2、每有下列一项违犯公司财务管理制度的再扣5分:
收入未入公司帐户；用项目或个人名义收款且不入公司帐户；以项目名义开立帐户；占用、挪用或转换公款；用公司以外的章收款；票据使用不合理或不规范。
三、经济指标（60分）
本项总分60分，其中基础分占35分，预交管理费数额占25分。
基础分计分标准：
预交管理费占应交管理费100%或超过应交管理费均得35分；预交管理费如不足应交管理费，则以预交管理费占应交管理费的比例乘以35分后所得分值为基础分的得分。
预交管理费数额计分标准：
本项依全年实际预交管理费的数额为基础计分，每预交管理费10万元得2分，得分值不超过25分。
四、工程核算（10分）
依公司成本管理要求，登记及时，依据真实，帐务处理及时且成本和利润具有可信性，依分公司所有受检工程的成本为基础，决算前能够提供出各种费用的实际量价，记10分。
2011年项目财务大检查评分标准
（满分100分）
一、财务管理（20分）
1、执行了公司的资金管理、帐务处理和票据使用等财务管理制度和方案的记底分20分。
2、每有下列一项违犯公司财务管理制度的再扣5分：
收入未入公司帐户；用分公司（处）或个人名义收款且不入公司帐户；以分公司（处）名义开立帐户；占用、挪用或转移公款；用公司以外的章收款；票据使用不合理或不规范。
二、经济指标（70分）
本项总分70分，其中基础分占30分，预交管理费数额占40分。
基础分计分标准：
预交管理费占应交管理费100%或超过应交管理费均得30分；预交管理费如不足应交管理费，则以预交管理费占应交管理费的比例乘以30分后所得分值为基础分的得分。
预交管理费数额计分标准：
本项依全年实际预交管理费的数额为基础计分，每预交管理费10万元得4分，得分值不超过40分。
三、工程核算（10分）
依公司成本管理要求，登记及时，依据真实，帐务处理及时且成本和利润具有可信性，依分公司所有受检工程的成本为基础，决算前能够提供出各种费用的实际量价，记10分。
2011年年终质量评比计分标准
一、分公司（处）
1、分公司（处）年终评比由各项目年终检查均分与指标奖分两部分组成。
项目均分占90%，指标占10%。
2、指标奖分：
A、国家级QC成果奖20分；省级一、二、三等QC成果奖15分，优秀（先进）奖12分；企业一、二、三等QC成果奖8分，优秀奖5分。
B、汾水杯工程记80分，省优工程奖40分，各地行业奖杯奖25分，地优（企优）奖20分。
C、单项不重复记分，依最高奖项记分。
D、最高奖分不超过100分
二、项目部
项目部月份年终检查占90分，指标奖分占10分。
三、项目部质量员
项目质量员计分同本项目部。
2011年大检查各项目质量检查计分细则
一、质量体系、管理制度（2分）
明确质量管理体系、管理制度并健全，且能严格执行者记满分，否则扣2分
二、质量过程控制（30分）
1、分部分项评定（10分）
分部分项评定及时，观感良好记10分，报表评定不及时扣2分；分项工程有标识且标认准确奖2分，有一项不实际扣2分。
2、关键过程、特殊过程控制（10分）
在施工前，关键过程、特殊过程有作业指导书且针对性强；对特殊过程影响质量的参数有连续监控记录记8分，否则扣2~4分。
3、分部、分项质量要求交底（5分）
在工序施工前有质量要求交底，且全面可行记5分，否则扣1～5分。
4、季节性施工措施（5分）
有冬、雨季施工措施，而且根据工程特点措施具体，针对性强，过程控制有关参数记录详细记5分，否则扣5分
三、质量记录控制（28分）
1、年度工程质量计划（5分）
有计划并执行记5分，计划不详细扣1分，未落实扣2分
2、质量记录（5分）
A、质量日记1分；
B、施工过程有录像、图片、磁盘，且与工程同步记1分；
C、有可推广价值的优秀施工部位图片奖1分；
D、对甲方分包工程质量详细记录记1分；
E、竣工后交回建筑物立面照片、交工使用说明书，缺一项扣1分。
3、质量台帐（3分）
真实完整记2分，否则不记分
4、原材料、构配件检验（5分）
合格证、检验报告齐全，有收发、运输、保管措施记2分，否则扣2分。
5、结构验收记录、沉降观测记录（10分）
探验槽记录、基础、主体验收内容全面，签字、盖章齐全记7分，沉降观测准确记3分，否则扣1～5分。
四、过程检验和试验（20分）
砼、砂浆强度满足设计要求记20分。
五、不合格品控制及纠正预防措施（10分）
1、有不合格品控制措施记5分。
2、对不合格品处置及时且有追踪检查报告记5分。
六、工程服务和回访（10分）
有工程回访计划，回访台帐且工程回访记录真实，对顾客提出的质量问题及时返修，达到顾客满意记10分，无计划扣2分，无回访扣8分。
2011年大检查质量检查表
单位：
工程名称：
序号
项目
标准分
记分细则
得分
一
质量体系、
管理制度
2分
有质量体系图、管理制度并健全，且能严格执行者记满分，否则扣2分；
二
质量过程控制
30分
1、分部分项评定
10分
分部分项评定及时，观感良好记10分，报表评定不及时扣2分；分项工程有标识且标认准确奖2分，有一项不实际扣2分
2、关键过程、特殊过程控制
10分
在施工前，关键过程、特殊过程有作业指导书且针对性强，对特殊过程影响质量的参数有连续监控记录记8分，否则扣2～4分
3、分部、分项质量要求交底
5分
在工序施工前有质量要求交底,且全面可行记5分,否则扣1～5分
4、季节性施工措施
5分
有冬、雨季施工措施，而且根据工程特点措施具体,针对性强，过程控制有关参数记录详细记5分，否则扣5分
三
质量记录控制
28分
1、年度工程质量计划
5分
有计划并执行记5分，计划不详细扣1分，未落实扣2分
2、质量记录
5分
A、质量日记1分；
B、施工过程有录像、图片、磁盘，且与工程同步记1分；
C、有可推广价值的优秀施工部位图片奖1分；
D、对甲方分包工程质量详细记录记1分；
E、竣工后交回建筑物立面照片、交工使用说明书，缺一项扣1分。
3、对项目检查情况
3分
对项目工程检查下发整改单，有整改并复查记3分，否则不记分
4、原材料、构
配件检验
5分
合格证、检验报告齐全，有收发、运输、保管措施记2分，否则扣2分
5、结构验收记录、沉降观测记录
10分
探验槽记录、基础、主体验收内容全面，签字、盖章齐全记7分,沉降观测准确记3分，否则扣1～5分
四
过程检验和试验
20分
砼、砂浆强度满足设计要求记20分
五
不合格品控制及纠正预防措施
10分
1、有不合格品控制措施记5分
2、对不合格品处置及时且有追踪检查报告记5分
六
工程服务和回访
10分
有工程回访计划，回访台帐且工程回访记录真实，对顾客提出的质量问题及时返修，达到顾客满意记10分，无计划扣2分，无回访扣8分
总分
100分
备注
检查人：
日期：
年月日
2011年年终安全总评计分标准
一、分公司（处）考核标准
1、分公司（处）年终评比由年终检查得分与指标奖分两部分组成，标准分为100分。
其中年终检查得分标准为100分，指标奖分为100分。
2、年终检查得分（满分100分）：
以项目部年终现场检查得分的算术平均分记分。
3、指标奖分（满分100分）：
A、部级安全文明工地奖50分，省级安全文明工地奖35分，地级（企业优）安全文明工地奖20分，企业级安全文明工地奖15分。
B、单项不重复记分，依最高奖项记分。
C、最高奖分不超过100分。
二、项目部考核记分标准
1、年终检查得分和指标得分进行评分，标准分为100分。
其中年终检查得分标准分为90分，指标奖分标准分为10分。
2、年终检查得分（满分100分）：
以年终现场检查实际得分为年终检查得分。
3、指标奖记分（满分10分）：
以实际完成指标记指标得分。
三、项目部安全员考核记分标准
依据项目部考核得分和技术指标得分进行评分，标准分为100分。
其中月考核得分标准分为80分，技术经济指标分为20分。
指标奖记分：
完成部级安全文明工地奖10分，省级安全文明工地奖8分，地级（企业级）安全文明工地奖4分。
每缺一次安全例会扣2分，迟到一次扣0.5分。
2011年大检查文明安全评分表
单位名称：
项目
记分细则
标准分
得分
安全管理
有安全生产组织机构、管理制度且能严格执行者记5分，无工会组织机构扣5分（注：
组织机构应设急救援人员）
5
未制定岗位责任制和安全管理目标扣10分，未进行安全责任目标分解的扣5分，无检查记录扣5分
10
安全检查
无安全生产检查制度扣5分，检查与制度不全、不符、复查不真实扣5分，无检查记录扣5分
5
分部、分项安全技术交底
安全要求较高的分部、分项工程，分公司对项目部要有安全交底并监控实施记10分，否则扣5～10分
10
年度工程
安全计划
有计划并落实记5分，计划不详细扣2分，未落实扣3分
5
安全日记
安全日记健全记5分，重要支护部位、特殊部位有图片、记录5分
10
安全台帐
真实完整高5分，（包括分公司所辖各项目部投入的安全经费使用情况）
5
安全教育
无安全教育台帐、制度扣10分，无具体安全教育内容扣5分，分公司管理人员未进行年度培训的扣5分
10
安全生产过程监控
项目部得分加权平均
30
危险源辨识
无危险源辨识扣5分，辨识不全缺一项扣1分，未进行重大危险源辨识扣3分
5
环境因素识别
无环境因素识别扣5分，识别不全缺一项扣1分，未进行重要环境因素识别扣3分
5
文明安全工地
地级文明安全优良工地，每有一个奖15分；省级文明安全工地，每有一个奖35分；部级文明安全工地，每有一个奖50分
奖分
安全事故
发生一般安全事故扣15分，重伤死亡事故安全记零分
扣分
备注
单位：
合计：
检查单位（签章）：
分公司经理：
分公司质安员：
年月日
2011年年终技术评比记分标准
一、分公司（处）
1、依年终检查得分和技术经济指标得分进行评分，标准分为100分。
其中年终检查得分标准为70分；技术经济指标标准为30分。
2、年终检查得分（满分70分）：
以项目部年终现场检查得分的算术平均分记分。
3、技术经济指标得分（满分30分）：
1）推广应用一项“四新技术”，记10分；
2）在省级以上科技刊物发表一篇论文，记10分。
二、项目部
1、依年终检查得分和技术经济指标得分进行评分，标准分为100分。
其中年终检查得分标准为80分，技术经济指标标准分为20分。
3、年终检查得分（满分为80分）：
以年终现场检查实际得分为年终检查得分。
4、指标记分（满分为20分）：
1）推广应用一项“四新技术”，记5分；
2）在省级以上科技刊物发表一篇论文，记10分。
2011年大检查技术管理检查记分表
工程名称：
单位：
日期：
项目
子项目
标准分
记分
子项目
标准分
记分
技术管理
体系和制度
体系建立
5
制度范围
5
体系人员职责
5
制度内容
5
法律、法规、标准、规范文件
书目购置
8
书目、文件登记
5
施工组织设计及施工方案
审批情况
5
可操作性
8
针对性
6
检验、测量、试验设备
设备登记
4
校准情况
8
配备情况
5
工程技术资料
建设文件
4
管理资料
7
保证资料
8
验收资料
7
施工记录
5
合计
标准分
100
记分
注：
记分≥90分为优秀单位，90分>记分≥60分为合格单位，记分<60分为不合格单位。
2011年年终设备考核评比标准
一、分公司（处）
1、分公司（处）依年终大检查进行考核。
2、年终大检查设备各为100分
二、项目部
考核评比办法依年终大检查进行考核。
三、设备员
依年终大检查进行考核评比。
2011年年终各单位设备检查计分细则
（总分100分）
一、管理制度（5分）
二、完好率（10分）
三、台帐管理（5分）
四、现场管理（40分）
无设备主管人员此项不得分。
五、安全管理（40分）
2011年年终项目设备检查计分细则
（总分100分）
一、检查领导的重视程度（10分）
二、检查安全管理制度内容（10分）
三、检查安全技术管理内容（20分）
四、检查设备周围环境及外观（20分）
五、检查设备使用情况（40分）
2011年大检查各单位设备记分表
受检单位：
年月日
项目
内容
标准分
奖
分
扣
分
实得分
一
管理制度
1、有制度并张贴，且能严格执行者记满分。
2、未张贴者或不严格执行者扣2.5分。
3、无制度，此项不得分。
5
二
完好率
1、机械设备10分：
设备维护保养及时，完好率达80%记满分，每超降一个百分点，分别奖罚5分。
2、周转材料5分：
拆架后清洁、防腐，堆放整齐，达85%记满分，超降同上款。
10
三
台帐管理
1、设备台帐、保养台帐占2.5分。
各种台帐齐全、准确、整洁记满分。
2、两种台帐少一份台帐扣2.5分。
3、不清楚、不整洁扣1分，未记者此项不得分。
4、项目部有一个帐目未记扣2.5分。
5
四
现场
管理
1、单位及项目部无设备主管人员此项不得分。
2、按公司设备部月度现场管理检查考核为准。
（项目加权平均）
A、检查单位领导及项目负责人的重视程度。
单位各种机构及职责健全合理增记1分，否则扣2.5分。
B、检查管理制度内容。
各种制度及规程健全并上墙增记1分，否则扣2.5分。
C、检查设备技术管理内容。
各种设备技术资料及验收资料、安全方案齐全增记1分，否则扣2.5分。
D、检查设备周围环境及外观。
各种设备道路畅通，布局合理增记1分，否则有一处扣1分。
E、检查设备使用情况。
各种设备使用状况良好增记1分，否则扣2.5分。
F、设备内务处理。
报表及时准确增记1分，否则扣2.5分。
分公司与项目部调入调出手续齐全、标准、准确增记1分。
单位及项目部建立健全台件帐及维修保养帐，增记1分，否则扣2.5分。
40
五
安全
管理
1、机具带故障运行，发现一台扣5分。
2、外部传动装置无防护安全罩，每缺少一个扣5分
升级会员 