产品追溯演练计划Word下载.docx

产品追溯演练计划Word下载.docx

《产品追溯演练计划Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《产品追溯演练计划Word下载.docx（4页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

负责供应商信息提供及采购流程ERP系统的确认；

车间职责：

负责生产过程相关记录提供及生产流程ERP系统确认

PMC职责：

负责排产计划及库存记录提供及对应ERP系统确认；

技术部职责：

负责生产过程监控巡检记录、异常工艺分析及ERP系统物料清单表信息确认；

销售部职责：

发货客户确认及订单流程ERP系统的确认；

HR职责：

负责提供生产过程参与员工的相关培训资料；

质检部职责：

负责检测记录、留样记录提供及QC流程ERP系统的确认；

QA负责整个演练的策划、跟进、分析、总结和汇报。

三、 演练内容：

销售部经理选定一个成品批次，对其进行追溯演练。

演练内容包括：

1、原料相关信息：

该批次产品所涉及原料的批次、技术规格、由原料批次追溯其供应商信息、所

有原料的入库检验单、该原料的库存、放置库位。

2、生产过程中相关信息：

生产作业指导书、实际操作记录（关键参数和步骤是否符合要求）、包装

记录、规格、包装时的环境温湿度以及ERP系统上的生产记录、相关人员培训资料。

3、成品相关信息：

成品检验记录、发往哪些客户、此产品和批号库存、留样及记录。

四、演练流程:

项目

时间

流程内容

职责部门

负责人

相关记录

资料确认

选择

产品

销售部提

前选好产品及批次

选择一个批次成品

销售部

部门

主管

发货单复印件

演练

前会

议

待通知

演练前会议，确定追溯时间、追溯内容，明确追溯过程中各部门的职责。

质检部

会议签到表

成品相关信息追溯

该批次产品的生

产任务单

PMC

根据该批号查询其发送客户及客户信息

成品仓库

发货单成品检验报告单

该批次进仓信息，剩余产品的仓库库存、库位、包装规格

仓库

进仓单检验报告单

该成品包装信息：

时间、包装线、规

格等

车间

成品包装相关记录

查找成品留样

质保部

留样、样品留样登记表样品借出登记表

该成品对应的半成品批号

货品转移单

生产过程追溯

查看其生产操作记录、对应作业指导书、生产异常记录

操作记录、作业指导书、生产异常记录（若有）

操作记录上相关操作人员的培训资料

HR

培训记录

查询该产品对应所有原料批号

ERP投料信息

选其中某一原料查询其领料信息

QA、仓库

领料申请单

原料

相关

信息

追溯

查询该批原料库存信息

原料送货单

原料分析报

告单

原料留样

查询该原料的技术规格、供应商信息

质保部、采购部

原料标准、对应供应商

COA、供应商审核资料、供应商考核记录

负责人提交追溯演练过程中的记录表单资料及发现的问题,QA进行整理汇总，责任部门负责提出纠正预防措施并改正，后续过程QA持续跟进。

总结

结束

会议

五、追溯小组及总结意见

追溯过程中由QA主导，各部门按照追溯流程完成自己部门负责任务，并将相关记录表单资料提交QA,QA在追溯演练过程中，发现并指出各环节存在的问题，汇总。

召开结束会议，负责人提出过程中发现的问题及改进措施，以及相应的改进负责人，后续进行持续跟进。

2018年2月5日