销售部出差管理制度范文.docx

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销售部出差管理制度范文

销售部出差管理制度范文

一、办理程序

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门负责人责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则:

对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位:

元)

地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

总经理

实报实销(含副总经理)

销售经理xxxxxxxxxxxxxxx

办事处主任xxxxxxxxxxxxxxx

销售工程师xxxxxxxxxxxxxxx

(2)伙食补助费:

地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

总经理实报实销

销售经理xxxxxxxxxxxxxxx

办事处主任xxxxxxxxxxxxxxx

销售工程师xxxxxxxxxxxxxxx

(3)市内交通费:

地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

总经理实报实销

销售经理xxxxxxxxxxxxxxx

办事处主任xxxxxxxxxxxxxxx

销售工程师xxxxxxxxxxxxxxx

(4)交通工具标准:

总经理普通舱软卧硬卧二等坐实报实报

销售经理预申请硬卧二等坐实报实报

办事处主任硬卧硬座三等舱实报预申请

销售工程师硬卧(500公里外)硬座实报预申请

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

(三)交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧(超过500公里),没有坐卧铺按列车硬卧票价予以补助。

订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:

(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。

出差期间经领导批准顺道回家探

亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。

遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。

(四)通讯费报销办法

(五)其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

3、出差在外人员严禁参加非法集会,严禁黄、赌、毒四、补充规定

1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。

抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。

会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

一、制度总则

1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项,特制定本制度;

2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

二、出差类型

1、当日出差:

出差目的地较近当日可以往返者。

①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。

②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿,需请示部门领导并经总经理以上领导核准后,按长途出差标准报销补助和住宿费;

③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由总经理以上级别领导批准。

2、远途出差:

出差必须在外住宿者。

①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;

②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的,须乘坐公共交通工具,因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。

三、出差审核程

序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费;

2、员工出差前,当事人需详细填写《出差申请单》。

按以下程序进行核准后,交人事行政部存档备案,方可外出。

申请流程为:

出差人→部门经理→总经理→办公室

3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费,原则是前账不清,后账不借。

销售人员借款金额原则上限制为1000~2000元,特殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理特批。

4、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差,出差结束返回公司后补办手续;

8、员工出差天数以交通工具票面时间为准,起程时间在12:

00以后的按半天计算。

四、出差费用报销标准

(一)公司员工费用标准

(二)报销标准细节规定

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为,因车误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担;

2、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支;

3、员工出差,原则上不得报销出租车费用,如因车次时间等特殊原因无法乘坐公共交通工具到出发地点的,可报销住处或公司至车站出发地点的出租车费用;

4、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购买硬卧卧铺票;

5、出差目的地在火车车程15个小时以内的交通工具主要为火车,出差到已开通动车(高铁)的地区可申请乘坐动车(高铁),但以二等座为限;

6、出差目的地在火车车程15个小时以上的可申请5折(含5折)以下特价机票,如机票价格折扣超出5折以上需总经理特批方可预定。

总之,以节省原则为主,选择最优出行方式。

五、出差住宿费报销审核规定

1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定,并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证,超过限额标准的部分自理;

2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、礼品赠送的,应事先向总经理申请。

经审核同意后方可执行,报销时须附注事由说明;

3、公司同性别员工两人一起出差的,应同住一间房,报销住宿费标准不得超过两人中的最高报销标准;

4、出差期间有下列情况之一者,不予报销住宿费:

①在交通工具上过夜的,不报销住宿费;

②公司员工回到家庭居住地出差公务期间,员工回家住宿的,不计发住宿补贴;

③参加会议、学习、培训,其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。

六、出差伙食补贴报销审核规定

1、伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。

不满一天的按应就餐次数计算确定。

各餐标准:

早餐占日限额标准的20%,午餐占日限额标准的40%,晚餐占日限额标准的40%;

2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的,应事先向总经理申请。

经审核同意后方可执行,报销时须附注事由说明;但陪同招待就餐人员,应按陪餐次数减发伙食补贴;3、出差期间,支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了伙食费的不计入补贴。

七、出差交通费报销审核规定

1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。

无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费;

2、在出差地办理公务产生的交通费含在出差补助内,不另作报销;3、出差期间有下列情况之一者,不予报销交通费:

①未经同意,擅自乘坐超标准而发生的超支部分;

③出差有公司商务车接送或搭乘公司车辆的。

八、出差差旅费报销程序

1、出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差报告》,并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据;

2、出差人员回公司后,3个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款,如有特殊情况也不得超过一个星期,否则财务部将不予复核。

对无故未报销者不予再次借款。

超过报销期,账面有个人出差借款的,财务部有权从当月工资中先行扣回;

3、差旅费报销审核程序:

九、差旅费报销违规与失职追究

1、出差人员不得违反规定虚报差旅费;不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出,否则财务部有权拒绝受理;

2、经查实为虚增报销者,责令退回虚报金额外,并按虚报额处以一至三倍的罚款;

3、各级审签人员因把关不严而失职,使弄虚作假的票据得以报销,后经查实已无法收回,由此给公司造成经济损失的,由各级审签人员承担相应的连带责任;

4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为,一经查实,按虚报额处以一至三倍的罚款,同时视情节轻重另给予行政处分。

十、制度解释权

1、本制度解释权归公司财务部所有。

2、制度自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

(完)

总则:

为了规范销售人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

一、销售人员出差类型:

1、公出:

因公出差联系业务当天能返回公司者;

2、出差:

因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;

3、私事:

请假休息者。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理:

1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;

2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销;

3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分;

五、出差费用规定:

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴:

单位/元/天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元,省会城市250元,地级市220元,县级市180元。

4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

5.电话补助:

业务员市内50元以内,超出部分自负,出差当月为150元以内。

经理及以上市内为100元,出差当月为250元以内,超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车,经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过10000元,经理以上级不超过20000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的,不准再申请下次出差费用借支手续。

9、住宿费用按照标准入住,报销时须有住宿发票,超过标准费用自负。

10、出差需要借支的需向公司出具借据,待出差回来报销后归还,保证借支报销平衡。

11.业务员公差补助80元/天,经理及以上为150元/天.

六、业务招待费:

2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出,否则自负。

七、用款审批和费用核销审批流程:

公司资金管理的原则是分权与集权相结合,规范用款及核销审批程序,及时清帐减少资金占用。

1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单,填好后有销售部经理签字,经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。

3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证,交销售部经理确认签字,经过副总经理或总经理审批后,到财务部门审核后报销。

八、手机号管理

1.开机时间必须24小时保持开机状态。

2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

九、销售人员的自觉性:

1.销售人员出差后每天工作必须有明确性,要把工作落到实处,销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况,将列入绩效考核范围。

2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识,做到出入平安。

十、本制度解释权归公司所有。

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