PM050103 惠州炼化二期项目组完工管理细则Word下载.docx
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5职责分工
5.1PMT
5.1.1组织各自管辖范围内承包商和监理单位完成项目现场施工和调试，并做好验收资料的准备。
5.1.2牵头组织工程中间交接前的“三查四定”工作，督促各承包商和监理单位编制尾项工程和遗留问题清单，并确定各单项整改单位、责任人、完成时间和完成的质量要求。
5.1.3在与生产准备部确认尾项工程和遗留问题已不影响项目联合调试前提下，向工程建设部提交机械完工验收申请，项目单元或总投资额1亿RMB以下项目的机械完工验收申请单见附件1。
5.2QHSE部
5.2.1参加工程中间交接前的“三查四定”，指导并督促质量隐患问题的检查整改。
5.2.2办理安全、消防、环保和职业卫生工程设施的验收申请，协调并配合工程设施的验收工作。
5.2.3协调质量监督站办理工程质量初评报告等监督文件。
5.2.4协调特种设备监检单位出具监检报告。
5.3工程建设部
5.3.1审查PMT提交的验收申请，对具备验收条件的项目或单元组织机械完工检查，出具机械完工检查会议纪要（见附件2）和机械完工检查遗留问题整改清单（见附件3）。
5.3.2对于投资总额1亿RMB及以上的项目向总公司提交机械完工验收申请，申请单见附件4。
6管理内容及程序
6.1管理内容
6.1.1“三查四定”的组织管理
6.1.1.1“三查四定”一般在单项（单元）工程中间交接前两个月由PMT组织进行。
6.1.1.2生产准备部、设计管理部、设计单位人员组成“查设计漏项”组。
6.1.1.3生产准备部、工程建设部、质量部、承包单位、监理单位、设计单位人员组成“查施工质量隐患”组。
6.1.1.4生产准备部、工程建设部、承包单位、监理单位、设计单位人员组成“查未完工程”组。
6.1.1.5检查前，由PMT组织召开预备会，明确各检查组职责、专业组负责人及日程安排。
6.1.1.6检查后，召开汇报会，向有关部门领导汇报检查情况，并由各部门、单位领导协调和解决重大问题。
6.1.2系统压力试验
6.1.2.1工艺管道、动力管道系统的压力试验由承包商组织，PMT、监理公司有关人员参加。
6.1.2.2系统压力试验方案由承包商编制，报监理、PMT审查。
6.1.2.3系统压力试验由承包商实施，并最终由PMT、监理确认。
6.1.3系统清洗、吹扫、气密
6.1.3.1管道清洗、吹扫、气密由承包单位组织实施，PMT、生产准备部、监理公司确认。
6.1.3.2系统清洗、吹扫、气密方案由承包单位编制，使用的介质、流量、流速、压力等参数及检验方法，必须符合设计文件与和规范的要求，引进装置达到专利商提供的标准。
6.1.4单机试车
6.1.4.1现场安装的驱动装置空负荷运转或单台机器、机组以水、空气为介质进行的负荷试车，其目的是检验设备的制造质量、安装质量和设备性能是否符合规范和设计的要求。
6.1.4.2单机试车的工作内容和具体要求详见附件5《项目单机试车管理规定》。
6.1.5机械完工必须达到的基本条件如下：
6.1.5.1完成设计图纸、合同规定的建筑和安装工程，工程质量按规范检验试验合格。
6.1.5.2完成各系统设备、管线安装、检验、试验等工作，完成电气、仪表系统安装、调试及标定等工作，完成单机调试、检验、功能和性能测试，单个系统在具备调试条件的情况下调试完毕。
6.1.5.3完成长输管道的安装、检验、试验、吹扫、路由保护等工作。
6.1.5.4生产区域内道路、地面施工完毕，排水系统通畅，施工临时设施已拆除，场地清理干净。
6.1.5.5各项检验文件齐全，所有的检查、测试、试验或化验记录在内的完工文件都已经提交并经监理和业主审定，工程设施各系统的状态和施工质量符合设计文件、规范和法规要求。
6.1.5.6各类设备的完工资料、证书等文件齐全。
6.1.5.7各设备、系统应有相关各方签署的单机设备和单系统调试报告。
6.1.5.8尾项工程和遗留问题不影响项目联合调试，检查组已明确遗留问题内容、完成时间和责任人。
6.1.5.9对于投资总额1亿RMB以下的项目（单元），工程建设部已出具《机械完工检查会议纪要》和《遗留问题清单》，在整改项完成并报工程建设部备案后方能进入中间交接程序；
对于投资总额1亿RMB及以上的项目（单元），还需由工程建设部向总公司提出机械完工申请，由总公司工程管理部门组织专家组检查验收，出具《机械完工检查会议纪要》和《遗留问题清单》，在整改项完成并报总公司工程建设部门备案后方能进入中间交接程序。
6.1.6工程中间交接
6.1.6.1工程中间交接标志着工程施工安装的结束，由单机试车转入联动试车阶段，是联动试车应具备的条件之一。
6.1.6.2工程中间交接是承包单位向项目生产准备部办理工程交接的一个必要程序，一般按单项或系统工程进行。
6.1.6.3工程中间交接只是装置保管、使用责任的移交，不解除施工承包单位对工程质量、竣工验收应负的责任，项目中间交接按附件6《机械完工和交付规定》执行。
6.1.7联动试车、投料试车与性能考核
6.1.7.1联动试车、投料试车与性能考核是对设计质量、设备、材料的质量、施工质量、生产准备工作质量的综合考核。
6.1.7.2联动试车和投料试车方案由项目生产准备部编制并组织实施，PMT、承包商参加。
6.1.7.3三剂装填由生产准备部负责组织，工程管理部门组织承包商予以配合。
6.1.7.4化学药品、润滑油（脂）由生产准备部提供。
6.1.7.5原则上按照“谁总包谁保运，谁设计谁保运，谁安装谁保运”的惯例，PMT组织承包商在投料试车时成立开车保运组。
保运人员24小时现场值班，工种、工具齐全，做到随叫随到、“跟踪”保运。
若保运工作不在施工合同约定范围内，需另行签订保运协议。
6.1.7.6性能考核由生产准备部组织，PMT、承包商配合。
6.1.7.7试车过程中，PMT负责组织对于开车过程发现的设计、施工、设备材料方面的问题协调处理。
6.1.8交工验收
6.1.8.1交工验收是承包商与生产部门之间发生的行为，是指承包商完成了合同规定范围内的全部工程和工作内容，并经相应的检验试验、考核评定、性能考核，证明工程和工作符合合同规定的要求。
6.1.8.2完成交工验收的标志是签认《工程交工证书》。
项目交工验收按附件7《机械完工和交付规定》执行。
6.1.9交工技术文件
6.1.9.1交工技术文件是承包单位在施工过程中形成，按规定移交给建设单位的技术文件。
6.1.9.2项目交工技术文件的编制、检查、验收执行项目质量手册有关项目交工技术文件管理规定。
6.2流程图
6.2.1项目（单元）完工管理流程
见附件8。
6.2.2投资总额1亿及以上项目工程建设机械完工验收申请流程见附件6。
6.3内控活动表
见附件9。
7附则
本细则由审计监察部负责组织解释。
【正文结束】
附件1：
惠州炼化二期项目组
XXX单元机械完工检查申请单
单元编号
单元名称
PMT经理
主要工作范围
项目工期
自年月日至年月日
完工申报材料
□机械完工报告
□监理或第三方检验报告摘要
□未完成工作清单
□其它（如有，请附）
申请完工验收说明
本工程项目截止年月日已完成总进度XX%（≥95%），项目的“四大”控制及其他项目管理方面基本达到项目的要求和目标，特申请机械完工验收，请予验收。
PMT经理签字：
日期：
工程建设部意见
工程建设部经理签字：
附件2：
XXX项目（单元）机械完工检查会议纪要
根据PMTn的申请，20XX年XX月XX-XX日，工程建设部组织召开了XX项目（单元）机械完工检查会。
会议邀请了XX等部门的专业人员，施工单位XX公司及设计、施工、监理等参建单位均派代表参加。
与会代表听取了各参建单位和PMTn的工作汇报，并到现场进行了实地检查，抽查了交工资料。
与人员一致认为：
该项目（单元）……（描述项目机械完工状态、项目管理情况等总体评价），基本/未达到了机械完工条件，同意/不同意该项目机械完工（同意内部机械完工并向总公司提出机械完工验收申请—投资总额1亿RMB及以上项目适用）。
经过与会人员检查，归纳出如下问题，其中A类问题（影响项目投产安全和操作重要问题）X项，B类问题（影响项目长期生产、操作的主要问题）XX项，C类问题（不影响项目安全和操作生产的建设性意见和建议）X项，各类问题按照专业汇总如下：
一．工艺专业
A类：
1……
2……
B类：
C类：
二．机械设备专业
三．仪电专业
………专业
检查组长签名：
20XX年XX月XX日
惠州炼化二期项目
会议签到表
表号：
C5
会议名称
会议时间
会议地点
组织单位
主持人
序号
姓名
单位
职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
附件3：
XXX项目（单元）机械完工检查遗留问题整改清单
序号
需整改问题
整改情况
问题分类
整改
单位
负责人
完成
时间
备注
A
B
C
备注：
问题分类说明：
A类意见：
影响项目投产安全和重要操作问题的，要求PMTn必须整改后才能投料生产；
B类意见：
影响项目长期生产、操作的主要问题，要求PMTn择机整改；
C类意见：
不影响项目安全生产所提的建设性意见，PMTn可视项目具体情况决定是否整改。
附件4：
中国海洋石油总公司
XXX项目工程建设机械完工检查申请单
项目名称
项目组/合资公司名称
项目（总）经理
项目主要工作范围
项目总预算
万元人民币，其中万美元
汇率按1:
8.XX计算
□安全生产记录
项目（总）经理签字：
公司意见
签字：
附件5：
单机试车管理规定
1.单机试车：
现场安装的驱动装置空负荷运转或单台机器、机组以水、空气为介质进行的负荷试车，其目的是检验设备的制造质量、安装质量和设备性能是否符合规范和设计的要求。
2.单机试车内容：
通用机泵、搅拌机械、驱动装置、大机组及与其有关的电气、仪表、计算机等的检测、控制、联锁、报警系统安装结束都要进行单机试车或单系统调试；
需要实物料试车的设备经生产准备部同意后，留到投料试车阶段进行单机试车。
单机试车由承包商负责，生产准备人员参与并验收。
3.大机组等关键设备试车具备的条件：
1）机组安装完毕，质量评定合格；
2）系统管道耐压试验和冷换设备气密试验合格；
3）工艺和蒸汽管道吹扫或清洗合格；
4）同试车有关的电气、仪表、计算机等调试联校合格；
5）动设备润滑油、密封油、控制油系统清洗合格；
6）安全阀调试合格并已铅封；
7）试车所需的动力、仪表风、循环水、脱盐水及其它介质已到位；
8）试车方案已批准，指挥、操作、保运人员到位；
测试仪表、工具、防护用品、记录表格准备齐全；
9）试车设备与其相连系统已隔离开，具备自己的独立系统；
10）试车区域已划定，有关人员凭证进入；
11）试车需要的工程安装资料已由施工承包单位整理好，能提供试车人员借阅。
4.试车方案的编制与审查
单机试车方案（大型机组除外）由承包单位编制，由承包单位的项目部总工程师或技术负责人审定（引进设备的试车方案按合同执行），PMT和生产准备部审查。
5.试车操作
除大型机组以外的试车由承包单位实施操作，生产单位配合，设计、生产厂家、监理等单位参加。
6.单机试车确认
试车过程要及时填写试车记录，合格后，由参加各方专业人员签字确认。
引进装置或引进设备按合同执行。
附件6：
机械完工和交付规定
1.完工条件
承包商按照设计文件和合同规定的内容，完成了所有建筑和安装工程，质量初评合格，装置已具备联运试车的一切条件定义为机械完工。
工程机械完工后可以进行工程中间交接，中间交接标志着工程施工安装的结束，由单机试车转入联动试车阶段，是联动试车应具备的条件之一。
中间交接是承包单位向生产准备部办理工程交接的一个必要程序，一般按单项工程进行。
中间交接只是装置保管、使用责任的移交，不解除承包单位对工程质量、交工验收应负的责任。
工程中间交接应具备的条件如下：
1.1土建
a）所有的土建开挖、回填、压实工作完成；
b）所有地下管线安装检查试验完；
c）所有道路完成，装置地面施工完成，能通畅排水。
1.2混凝土工程
a）所有混凝土基础和结构完成；
b）所有设备的灌浆完成；
c）所有钢结构、设备鞍座、裙座、电缆槽盒和其他需防火的工作完成。
1.3钢结构
a）所有钢结构、梯子平台和楼梯安装完成；
b）所有螺栓连接牢固；
c）所有焊接完成；
d）无损检测合格。
1.4建筑物
a）建筑物和辅助设施的施工完成，包括所有加热、通风和空调设备；
b）所有建筑物装饰工程完成；
c）所有建筑物机械、电气、控制系统和保护系统安装检查和试验完成。
1.5容器（包括反应器和塔）
a）按照设计图纸安装完毕；
b）容器内件安装完成并已确认合格；
c）根据要求吹干设备；
d）内部清扫合格，封闭人孔；
e）按照规范规定进行其它的检查合格；
1.6加热炉
a）设计图纸施工完毕；
b）根据按照规定和要求，压力试验合格；
c）吹扫燃气管耐火材料；
d）按照规范规定进行其它检查合线，经检查确认干净后与烧咀管线连接起来；
e）根据制造商的烘炉程序，烘干格。
1.7泵、压缩机和驱动器
b）完成润滑油和密封油系统的化学清洗；
c）用冲洗油装入润滑、密封和冷却器系统，并进行循环清洗；
d）在润滑、密封和油冷却器系统中，装入制造商建议的润滑油；
e）运行设备并且测试振动、跳闸，检查安保系统，调试机器；
f）负荷运行测试合格；
g）按照规范规定进行其它检查合格。
1.8锅炉
a）按照设计图纸，锅炉安装完成；
b）组织联合检查，检查锅炉的安装完整性和正确性，进行非操作检查；
c）根据规范要求，气密、水压等试验合格；
d）根据制造商的提供的程序进行烘炉、煮炉及定压；
e）按照规范规定进行其它检查合格。
1.9储罐、球罐
a）根据设计图纸安装完成；
b）根据要求，进行化学清洗和冲洗，并检查合格；
c）水压试验、充水试验等合格；
1.10管壳式换热器
a）根据要求现场检查换热器合格；
b）根据设计图纸安装完毕；
c）按照规范规定进行其它检查合格。
1.11管道
a）根据设计图纸，管道安装完毕；
b）无损检测合格；
c）管线的吊架、支撑、膨胀节和特殊管件检查合格；
d）根据规范、规定和业主要求，完成所有管线水压或气压试验；
e）管道冲洗、吹扫合格；
f）系统排放干净，拆除盲板，气密性试验合格；
1.12电气
a）按照设计图纸，电气安装完成；
b）厂外供电线路经电力部门检验合格，达到送电条件；
c）除了照明线路，所有线路用摇表测试绝缘性能合格；
d）用摇表测试马达和变压器的绝缘性合格，从相线到相线，从相线到零线；
e）对高压电气设备按国家规范进行高压试验；
f）测试系统的接地性能合格，确定连接的连贯性和接地阻抗；
g）取样测试100KV以上变压器内的油组分合格；
h）完成给电气传动装置（齿轮）加油和/或其它介质；
i）对所有开关和马达控制设备进行测试和调试合格；
j）完成对开关柜和短路器进行保护整定、试验；
k）对电气系统进行定相试验；
l）完成所有测试后，变电站送电；
m）对电气系统进行带负荷试验，检查电气一次、二次系统运行情况；
n）完成所有测试后，确认变电站送电成功；
o）检查完相位时序、极性和马达转向；
p）检查完紧急电源和照明系统的安装相位，包括照明亮度；
q）按照规范规定进行其它检查合格。
1.13控制系统
a）按照设计图纸，全部仪表及控制系统和附件安装完成；
b）仪表控制电缆、接地系统性能、电源系统性能测试合格，并填测试报告。
c）检查完并确定仪表的可操作性能，如：
拆除运输时所用的填塞物，检查指示器的行程，确认仪表的测量、操作和行程等是否符合工艺使用状况；
d）采用标准校准仪表和测试设备，调整和标定仪表量程参数和精度，完成仪表单校工作，并填报仪表单校记录。
e）在工艺和设备吹扫作业时，隔离或拆除在线仪表元件；
吹扫完成后，重新安装完成并对仪表作气密性检查。
f）对全部仪表的联锁、报警进行校准，填写完整的校验报告。
根据制造商测试指导检查分析仪工作情况，确认其功能、测试范围的设计标准和规定的一致性，并用样品校正和标定。
g）核仪表的安装、校验、标识、防护、核辐射等严格按国家的标准、。
h）对全部仪表及控制回路从控制室的DCS系统到现场仪表和电气有关设备进行联合测试和校验，每个仪表回路测试点0%、25%、50%、75%、100%五点，并填写检测报告。
i）对装置的全部仪表联锁从控制室DCS和SIS系统到现场联锁仪表和电气有关设备进行联合逻辑测试，并填写检测报告。
j）提交DCS、SIS的施工期间的变更资料、系统软件和应用软件的备份；
提交调节阀等仪表的耐压、泄露等测试报告，并说明是否与设计相符；
提交可燃气报警器、计量仪表、温度仪表等的检定报告；
提交施工过程中有关设计和施工的变更资料。
k）按照规范规定进行其它检查合格。
1.14油漆和保温
油漆和保温主体工作已按设计图纸和施工验收规范施工完毕，并检查合格。
1.15文件
a）承包单位交工技术文件编制完成，业主审查合格；
b）设备随机资料交设备管理部门。
1.16备品备件
安装专用工具和剩余随机备件交设备管理部门。
1.17其他
a）装置区施工临时设施已拆除，工完、料净、场地清；
b）未提及的其他专业或设备等在中间交接时应按设计图纸安装完成，并进行必要的检验合格；
c）对于一些未完尾项，不能影响联动试车，未完尾项必须任务明确、完成时间明确、责任到人。
2.中间交接内容和程序
2.1工程中间交接的内容：
a）按设计内容对工程实物量的核实交接；
b）工程质量初评资料及有关调试记录的审查验证与交接；
c）安装专用工具和剩余随机备件、材料的交接；
d）工程尾项清理及完成时间的确认；
e）随机技术资料的交接。
2.2工程中间交接程序
a）PMT经理组织生产、技术设计、质量等部门，承包单位、监理单位等按单元工程、分专业进行中间预验收。
b）工程建设部组织各有关单位进行中间交接联合检查，召开中间交接会议，与会各方分别在《工程中间交接证书》及附件上签字。
c）工程中间交接须邀请工程质量监督机构参加。
d）工程中间交接资料列入工程管理资料，由项目生产准备部归档。
3.交工验收
交工验收是工程承包商与惠州炼化二期项目生产准备之间发生的行为，是指承包商完成了合同规定范围内的全部工程和工作内容，并经相应的性能测试，证明工程和工作符合合同规定的要求。
3.1性能测试完成包括以下内容：
a）建设工程项目按照工程施工合同规定和设计文件要求，全面施工完毕，经工程质量检验评定达到合同规定的质量标准，满足使用功能要求；
b）生产系统的设备单机调试、试运转、联动试车完成。
c）投料试车和生产考核达到设计和合同要求的性能及技术指标72小时；
d）有关技术档案齐全，并符合本规定要求；
e）交工的工程达到窗明、地净，公用工程通畅、设备运转正常；
f）承包工程四周边线向外二米范围内场地清理整洁；
g）所有尾项清单上项目均已完成。
3.2交工
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