美纹胶带壁纸原纸生产线项目可行性研究报告文档格式.docx
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生产工艺使用全进口木浆。
二是调整产品结构，增加有效供给，适应多元化消费需求，重点发展信息用纸、食品医疗包装用纸、办公用纸、特种工业加工纸、农业技术用纸、包装用纸、涂布纸等。
三是调整企业结构。
通过兼并、重组，着力培育一批具有国家竞争能力的大型造纸企业，淘汰一批技术落后、污染严重的小企业，提高造纸工业的生产集中度，使企业组织结构和规模结构逐步趋于优化。
四是推进造纸技术与装备现代化。
重点发展高质量、低消耗、高效率的生产技术，实现生产过程的信息化。
特种纸是指拥有特种性能和用途，附加值高的纸种。
采用商品集成合成浆为原料，无化学蒸煮制浆过程，废水易处理，符合清洁生产要求。
多数特种纸以生产原纸为基础，深加工后特殊性能更加稳定，附加值进一步提升。
积极推行清洁生产，促进造纸工业可持续发展。
研究开发适合我省实际的造纸清洁生产技术和环境保护技术。
积极采用国外先进技术装备，参照国际先进水平，通过对现有制浆造纸生产的改造，实现吨浆纸综合水耗的大幅度降低。
2、项目建设的必要性
（1）项目建设符合《轻工业调整和振兴规划》精神，加快实施造纸工业技术改造的需要
为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保轻工业稳定发展，加快结构调整，推进产业升级，国家制定发布了《轻工业调整和振兴规划》，作为轻工业综合性应对措施的行动方案。
在该规划中，根据实际发展需要，政府对轻工业各行业采取了不同的振兴措施，特别提出要加快实施技术改造，重点对食品、造纸、电池、皮革等行业实施节能减排技术改造。
造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业。
造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、化工、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。
造纸产业以木材、竹、芦苇等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。
特种纸属纸中精品，产品附加值高，是国家重点鼓励发展的高新技术产品。
本项目建设即是实施特种纸生产线技术改造，对于实现造纸工业的战略转型，加快结构调整，推进造纸产业升级，保持造纸产业平稳发展具有重大的长远意义。
（2）项目建设是****市和****县特种纸产业集聚发展的需要。
****市着力打造中国特种纸产业基地，经过短短十年迅猛发展，****特种纸产业集聚已初显规模，渐成气候，已成为我省造纸行业一个新亮点新基地。
从发展势头、产业集中度和规模来看，****特种纸产业发展已处在全省领先地位。
到2009年，****市有规模以上特种纸生产企业50余家，其中超亿元企业20余家，从业人员5000余人，实现工业总产值近50亿元，利润总额超亿元。
特种纸产品产量30余万吨，约占全国特种纸产量的24.52%。
特种纸是****县重点培育发展的主导产业，已列入《****县域总体规划方案》产业发展规划，总体思路是走“比较优势发展、产业集群发展、差异化发展、生态化发展”路子。
特别是近年来，****县委、县政府大力培育特种纸产业，取得明显成效。
2009年，全县有特种纸规模企业21家，其中亿元以上企业9家，实现产值16.93亿元，特种纸产量约占全国8%，全县共有特种纸高新技术企业2家，省级企业技术中心4家，省级高新技术研发中心2家。
****县先后被命名为“****省特种纸产业基地”和“中国特种纸产业基地”。
2010年，****县被省科技厅命名为省级特种纸高新技术特色产业基地，并成立****科技学院****特种纸研究院，将针对特种纸产业发展过程中产生的问题，在特种纸关键设备制造和生产工艺改进、新产品开发、清洁生产技术创新、特种纸产业技能型人才培养等方面开展创造性工作，切实解决一批困扰****县特种纸发展的共性技术难题，促进****特种纸产业转型升级。
目前****县正加大招商集聚力度，注重引进与整个产业关联度高的各类特种纸及配套企业，拉长产业链，实现特种纸企业抱团、集聚发展。
同时，在要素配置上向特种纸产业倾斜，在7平方公里的****工业园区，规划了1平方公里的造纸功能园区，供水、供汽，污水处理等基础设施共享，为特种纸高端化、高新化、绿色化发展提供要素保障。
本项目建设对促进****县特种纸产业转型升级和集聚发展作用明显，将为****市和****县特种纸产业发展添砖加瓦，贡献一份力量。
（3）项目建设是项目单位加快生产技术改造，实现可持续发展的需要
********纸业有限公司自创建以来一直奉行“质量第一、客户至上”的宗旨，深得用户和市场信赖，产品供不应求，特别是由于当前公司特种纸生产线限制，导致公司目前众多美纹纸和壁纸原纸订单不能履约，严重影响了公司发展战略和盈利能力的进一步提升，成为制约公司发展的突出瓶颈。
因此公司根据自身发展需要并对该行业的市场进行分折和调研，决定实施本次技改项目，以扩大产能，推进公司产品结构优化和升级转型。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
****工业园区公司原厂区内。
1.2.2建设内容与规模
项目新建厂房及辅助用房建筑面积42491m2，引进国际先进的2640mm/200长网多缸美纹原纸生产线2条，美纹胶带深加工生产线16条和制胶线2条，2640mm长网壁纸原纸纸机生产线1条，形成年产3.8万吨美纹胶带和0.7万吨壁纸原纸生产能力。
1.2.3主要生产配套条件
1、****县特种纸产业已初具规模，成为全县的主导产业集群之一，产业基础较好，项目市场前景广阔，项目建设符合国家和当地产业政策。
2、公司利用灵活有效的激励机制，引进多名具有多年从事特种纸产业生产管理、工艺控制和产品质量管理经验的优秀专业技术人才，公司将与国内相关特种纸应用技术科研院所进行技术合作，建立校企合作机制，定期组织专家对公司技术人员进行专业培训。
项目引进美纹纸和壁纸原纸生产线关键设备，技术达到国际先进水平。
3、项目建设场址交通便利，水电等公共配套设施齐全，共享程度高，废污处理利用现有环保设施即可满足环保需要。
本项目新增设备装机总容量为4200KW，新增2000kVA节能变压器和2500kVA节能变压器各1台，全年新增用电量为2660万kwh；
项目新增日用水量2000m3，年用水量65万m3，工业用水由工业功能区供应，生活用水由市政自来水管网供给，能满足本项目的生产及生活用水要求。
本工程需用蒸汽8.64t/h（0.4-0.8Mpa），工作温度240℃-260℃，项目新增10t/h燃煤锅炉一台，年原煤消耗量12000吨。
4、项目建设资金由业主自筹，资金筹措方案可行，项目各项建设条件具备。
1.2.4项目投入总资金及资金来源
本项目总投资19858万元，其中建筑工程费用3825万元，设备投资7620万元，设备安装费用300万元，公用工程投资942万元，其他费用1071万元，基本预备费761万元，建设期利息339万元，铺底流动资金5000万元。
资金来源：
固定资产投资由企业自筹7858万元，商请银行长期贷款7000万元；
配套流动资金贷款5000万元。
1.2.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数值
备注
一
建设指标
1
项目建设用地
m2
68813
含103.22亩
2
总建筑面积
56005
其中：
新建建筑面积
42491
原有建筑面积
13514
3
建筑占地面积
31141
新建建筑占地面积
19620
原有建筑占地面积
11521
4
容积率
0.814
5
建筑密度
%
45.3
6
绿地率
15.8
二
产品方案
美纹胶带
吨/年
38000
壁纸原纸
7000
三
年工作日
天
330
四班三倒制
四
公用动力年耗量
水
万吨/年
65
电
万kWh/年
2660
原煤
12000
五
项目定员
人
280
六
技改项目总投资
万元
19858
固定资产投资
14858
铺底流动资金
5000
七
资金筹措
业主自筹
7858
申请银行长期贷款
配套流动资金贷款
八
经济指标
年新增销售收入
116200
达产年
年总成本费用
108750
年销售税金
3557
含增值税
年利润总额
3893
九
财务评价指标
固定资产投资利润率
26.20
总投资收益率
23.51
项目资本金净利润率
37.16
投资回收期
年
6.22
含建设期
全部投资内部收益率
16.82
所得税后
财务净现值（ic=12%）
2676.28
7
盈亏平衡点
65.38
8
贷款偿还期
3.8
1.3可行性研究结论
经调查研究和分析论证，本报告认为，********纸业有限公司年产3.8万吨美纹胶带和0.7万吨壁纸原纸生产线技改项目，在技术和经济两方面都是可行的，其主要结论如下：
1、项目产品科技含量较高，技术处国内领先水平，项目建设符合我国造纸产业政策，有利于推动资源节约、综合利用和环境保护。
2、本项目属于《产业结构调整指导目标（2007年本）》第一类鼓励类第十六条“轻工”中第1款“符合经济规模的林纸一体化木浆、纸和纸板生产”国内投资项目。
3、本项目拟购置的生产设备性能稳定，效率高，技术先进，可靠、实用，可满足美纹纸和壁纸原纸的生产要求，大大增强了国内外市场的竞争力。
4、本项目拟建厂址交通运输条件便利，基础设施齐全，从整体上讲，工程条件是卓越优良的。
5、本项目生产废水，经厂区污水处理池预处理，超效浅层离子气浮净水器深度处理后，排入园区污水管网，对环境不会造成污染。
6、通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资19858万元，其中固定资产投资14858万元，铺底流动资金5000万元。
项目正常年份新增销售收入116200万元，利润总额3983万元，固定资产投资利润率26.20%，全部投资所得税后财务内部收益率16.82%；
投资回收期6.22年（含建设期），生产能力盈亏平衡点65.38%。
项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，项目是可行的。
第二章市场预测和产品方案
2.1市场预测
2.1.1金融风暴下的中国造纸企业发展状况分析
1、面临的机遇分析
全球制造业向中国转移，国内市场扩增；
金融危机减少了国内优势造纸企业对外兼并成本，并购机遇增加；
国家造纸产业扶持政策出台。
2、面临的挑战分析
产业结构升级压力不断增加；
下游产品受金融风暴影响导致需求下降；
金融风暴下各国加剧了贸易保护，贸易摩擦加剧。
3、优劣势分析
优势：
国内经济相对稳定，新兴市场已形成一定的产业基础，具有相对的劳动力优势。
劣势：
国内原材料价格上涨；
技术存在差异；
产业效益、产品附加值偏低。
4、对策
实施增长型、扭转型、附御性发展战略和多元化经营战略。
2.1.2国内特种纸发展现状分析
特种纸是一种品种繁多，但总产量相对较小的纸品。
其中一般拥有某一特定性能和用途、附加值比较高。
特种纸大致可分为传统特种纸和专门特种纸。
传统特种纸用于特殊的包装、印刷及装饰用途；
专门特种纸则需要独特的加工手段和专门的技术来制造，产品具有独特的性能。
2009年国内特种纸的总产量在150万吨左右，消费量略大于生产量。
长期以来，国内特种纸行业市场基本上都处于一种供不应求的局面，但供求缺口不大。
特种纸产品具有高技术含量、高附加值以及节能环保的特点，非常契合时下世界范围内正在大力倡导的低碳经济理念。
特种纸行业是比较典型的朝阳产业。
国内特种纸行业具有高壁垒、需求刚性、发展稳健的突出特点。
目前，国内特种纸行业的生产企业还不多，但这些企业基本上都在其涉及的细分特种纸行业内处于垄断竞争的地位。
比如，凯恩股份在电解电容器纸行业、安妮股份在商务信息用纸行业等。
特种纸行业的垄断竞争，一方面会给特种纸的垄断企业带来超额利润，但另一方面，行业垄断企业会利用自己的优势地位极大的抬高新加入企业的进入门槛，这就客观上延缓了特种纸行业的规模成长速度。
专家指出，国内特种纸行业现在的发展水平，相对于国外来说还显得滞后。
国内特种纸行业在产品技术含量、引领市场消费方向能力以及产品更新换代速度等方面都亟待提高。
特种纸是一类具有各种各样功能纸晶的总称，其与国民经济的发展程度密切相关。
随着中国经济的稳定发展，国内特种纸行业将会出现越来越多的细分品种，国内特种纸行业的发展前景非常广阔。
目前，国内特种纸行业的整体发展状况基本良好，要想获得更好更快的的发展还需要从以下几个方面着手。
一方面，积极推进产学研相结合，加快特种纸科技人才的培养，迎合特种纸产品具有高科技含量的特性。
另外，要建立开发特种纸新产品快速反应机制系统，在市场调查获得纸品需求信息后，马上安排研发和量产，以最快的速度占领该细分市场。
2.1.3美纹原纸和美纹胶带市场预测
美纹原纸是一种高技术含量和高附加值的特种纸产品，具有均度好、干湿强度高、伸长率高及抗水性、耐酸碱性强等特点，广泛应用于室内装饰、家用电器的喷漆及高档豪华轿车的喷涂。
其分色效果界线清晰、明朗，又兼具弧线美术效果，给装饰、喷涂行业带来了一次新的技术革命，使该行业焕发出新的生机。
目前，美纹纸原纸的生产在国内仍属技术空白，国内所用原纸大多是由美国、加拿大、意大利进口，其价格比较昂贵。
美纹胶带是以美纹纸和压敏胶水为主要原料，在美纹纸上涂覆压敏胶粘剂，另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带。
具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴和再撕不留残胶等特性。
行业通称美纹纸压敏胶粘带。
随着经济发展，特别是汽车业、建筑装饰业、电子工业、皮革制造业和船舶业的快速发展，美纹胶带在这些行业中需求量越来越大，其用途越来越广泛。
由于美纹胶带其分色效果界限清晰、明朗、胶质不留，又具有弧线美术效果，市场需求旺盛。
因此引进国际先进的2640mm/200长网多缸美纹原纸和美纹胶带生产线，产品成本优势明显，销售市场前景广阔。
2.1.4壁纸原纸市场预测
1、产品性能、特点、应用及市场前景
壁纸原纸是用于室内高档装修的一种环保建材，由100％的进口纯木浆加工而成，其透气性好，且不容易卷边，无异味，也不会因天气潮湿而产生气泡和霉变，在欧洲更是儿童房间的首选材料，除其突出的环保性能好以外，同时由于壁纸的图案都是有印花工艺而成，故其图案逼真、花色品种多样。
项目产品具有以下优点：
（1）壁纸原纸改变了传统中壁纸原纸的加工生产观念，取消了PVC涂层的涂布、发泡及之后的压花工序，节约了大量的PVC及发泡剂（一般每平方米壁纸上料200～450g／m2掺有发泡剂的PVC糊状树脂），消除了涂布及压花加工时消耗的大量能源及由此产生的对大气污染的大量废气；
同时提高了生产效率。
（2）因采用100％的进口纯木浆加工而成，原纸只经过印花工艺，图案逼真、花色品种多样；
因只经过印花工艺，成品的透气度基本不变，所以纯纸壁纸的透气性好，不会因天气潮湿而产生气泡或霉变。
（3）由于取消了PVC涂层的涂布、发泡剂，所以纯纸壁纸无异味，同时不易卷边。
（4）由于取消了涂布、压花工序，使得壁纸加工企业节约投资及生产的场地。
2、产品主要技术指标
定量：
100g／m2白度：
大于85％
紧度：
0.85～0.90g／cm3Cobb：
小于等于20g／m2
撕裂度：
大于1000mN透气度：
3.0～4.5um／pa.s
抗张强度：
大于5.5kN／m湿强度：
大于1.5kN／m
同时根据客户在使用中的实际情况（浸渍式涂布加工），生产中对吸水性、伸缩率等指标加以控制。
壁纸使用率最高的是日本和韩国，90％以上的室内墙体都被壁纸所覆盖。
而在欧美发达国家，壁纸的使用率也在50％—60％以上。
在许多欧美国家，民用壁纸的重复消费都很高。
每到过圣诞节，许多家庭都会更换家中的壁纸。
随着人们对个性化家居文化的追求和壁纸行业的愈加成熟，壁纸将成为墙面装饰的主要材料。
预计2012年壁纸原纸国际市场需求量在60万吨以上，国内市场需求量约15万吨。
2.2产品方案
本次技改项目产品主要是美纹胶带和壁纸原纸，其中美纹胶带3.8万吨，壁纸原纸0.7万吨，产品方案如下表：
产品方案表
产品名称
数量
执行标准
性能要求
备注
吨
Q/KTZY001-2011
GB/T2792-1999，GB/T4852-1999
定量：
43±
1g／m2
厚度：
0.105mm
水分：
6±
2%
抗张强度（纵向）：
3600m
抗张强度（横向）：
1600m
伸长率（纵向）：
15-19%
****县特种纸产业壁纸原纸联盟标准
100g／m2
白度：
紧度：
0.85～0.90g／cm3
Cobb：
抗张强度：
合计
45000
公司原有特种纸产能为0.5万吨，通过实施本次技改项目，新增高档特种纸产能2.5万吨，包括美纹原纸1.8万吨（生产美纹胶带3.8万吨），壁纸原纸0.7万吨，使公司特种纸总产能达到年产3万吨。
第三章项目选址和主要建设条件
3.1选址要求
1、场地平整，交通便利。
2、周边安全间距范围内，无易燃，易爆物品生产与储存，无粉尘与腐蚀气体排放，无强烈而频繁发生的震动作业。
3、环境条件良好，供电、给排水等基础设施配套齐全。
3.2场址现状
本项目选址于****县工业园区公司原厂区内，公司厂区建设用地面积68813平方米（合103.22亩）。
现有厂房7幢及辅助生产管理用房合计面积13514平方米，本次技改项目新建建筑主要位于场址南部，场地较为平坦规则。
3.3主要建设条件
3.3.1自然条件
1、工程地质条件
****工业园区工程地质条件较好。
根据《中国地震动峰值加速区划图》，项目场址抗震抗裂度≤6度，设计基本地震加速度值为0.05g。
2、气象条件
****县属亚热带季风气候区，具有明显的盆地特征，光照、气温、降雨、湿度等气象因子都有明显的变化，其特点是：
温度适中，光照充足，雨量充沛，旱涝明显，垂直差异明显，春早秋短，夏冬长，春夏“雨热同步”冬季“光温互补”，气候条件比较优良。
多年平均气温17.1℃，日极端最高气温41℃，日极端最低气温-11.4℃，年平均降水量1602.6毫米，无霜期257天，年平均相对湿度79%，全年地面主导风向为东北偏东风，平均风速2米/秒。
3、水文地质条件
****县以衢江、灵山河高标准防洪工程建设为重点，****城区达到五十年一遇防洪标准，经历过10年1遇24小时安全排出，1年1遇1小时短历暴雨安全排出。
3.3.2基础设施条件
1、交通条件
****是****中、东部地区连接江西、安徽、福建三省的重要交通枢纽，素有“四省通衢汇****”之称。
浙赣电气化铁路、320国道、46省道、50省道纵横交错，杭金衢高速、龙丽高速、杭新景高速在****交汇，建有全省县级城市中第一条城市环线，交通区位优势日益转化为经济发展优势。
2、****工业园区在各项基础配套设施上向特种纸产业倾斜，公司厂区内给排水、供配电、污水处理等基础设施齐全，共享程度高。
3.3.3经济社会条件
“十一五”期间，****县委、县政府全面实施“工业立县，开放兴县，特色强县”战略，加大产业建设力度，促进产业优化升级。
2008年****县大部分经济指标超全省、全县平均水平，社会经济发展工作目标综合考核，经济效益，综合得分全市第一，招商引资考核连续5年全市第一，并先后荣获全国最具投资潜力中小城市百强，全国综合治理先进集体。
2009年又紧紧围绕将****建设成为浙西城市群的关键组团。
金衢丽产业带第一方阵，全市科学发展先行区目标，扎实推进创业创新，富民强县，生产总值突破百亿大关。
3.2.4法律政策支持条件
项目建设符合国家《轻工业调整和振兴规划》和国家《产业结构调整指导目录（2007年本）》，符合清洁生产和节能减排要求，符合****县城市总体规划和土地利用规划。
第四章技术方案、设备方案和工程方案
4.1技术方案
4.1.1工艺流程
1、美纹原纸及美纹胶带生产工艺
本项目美纹原纸生产按2条生产线布置，年产18000吨美纹原纸；
美纹胶带生产按6条浸渍机、4条离型机和6条涂布机生产线及2条制胶线布置，年产38000吨美纹胶带。
（1）、美纹原纸工艺流程
（2）浸渍工艺流程
（3）离型工艺流程
（4）
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