信息化项目管理办法.docx
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信息化项目管理办法
信息化项目管理办法
信息化项目管理办法
第一条为规范管理我校信息化项目，特制订本办法。
第二条适用范围：
信息化建设项目与服务项目，包括涉及经费投入的软硬件采购及建设、服务采购，以及不涉及经费投入的信息化项目。
第三条项目管理机构为项目管理办公室，主要职责如下：
1.制定项目建设计划及预算；
2.规范项目建设流程，组织、指导、监督项目管理工作；
3.确定、管理和评价项目经理与产品经理（按需配备），并监督其履行职责。
第三条业务部门是信息化项目需求部门，负责需求分析、验收与交付等相关工作。
1.填写《信息化项目预算申请表》（附件二），申报下一年度信息化项目计划及预算；
2.由项目经理协助梳理需求，形成《信息化项目需求说明书》（附件七），填写并提交《信息化项目启动申请表》（附件三）；
3.项目尾期配合完成《用户试用报告》（附件五），以提高项目用户体验度。
第三条项目经理主要职责如下：
1.向PMO负责，承担整体项目管理工作，积极完成项目需求分析、执行、推进、交接验收、总结评价工作，并按时提交各阶段所需材料。
2.按照学校招标及合同要求，起草标书技术内容和签订合同；
3.监督项目符合网络或系统安全相关规定，并按规定执行项目开发与验收。
第四条信息化项目管理流程：
（一）项目计划。
PMO收集、初审、整理业务部门《信息化项目预算申请表》，组织研讨并上报下一年度信息化项目计划及预算。
（二）项目立项。
1.业务部门向PMO提交《信息化项目启动申请表》，PMO组织审核确认后推荐项目经理。
2.项目经理协助业务部门作出详细项目需求并形成《信息化项目需求说明书》；然后根据需求形成《信息化项目立项申请书》，PMO审核通过后提交学校审批。
3.若项目由第三方负责实施，项目经理按照采购合同规定起草合同；建设合同议价工作由学校办公室组织，服务合同议价工作由PMO组织。
（三）项目执行。
项目经理严格按《信息化项目立项申请书》和合同规定，统筹项目执行质量与时间，项目执行中如有调整，由项目经理发起项目变更。
PMO进行整体工作监督。
（四）项目验收交付
1.项目实施完成，PMO审核认定符合交付验收条件后，项目经理向PMO提交《信息化项目验收申请表》。
2.PMO审核材料后启动项目交付工作，协调确定项目接收人（业务部门或运维部门）并严格按合同规定接收所有需交付的成果（技术、使用文档、产品、组织培训等）。
3.PMO组织项目经理、项目接收人，将交付过程产生的问题反馈给实施方，问题逐一解决后，填写《项目交付清单》。
4.确认交付无误后，PMO组织专家召开验收会，并根据验收意见落实后续工作，等验收通过后，执行最终经费预算。
5.项目经理对项目过程性以及结果性文档及成果材料进行整理后交PMO留档；PMO负责后续版本管理，定期检查版本更新和升级情况。
（五）总结评价。
项目交付验收完毕后，PMO组织业务部门、运维部门对项目进行分析，评价并总结经验，项目经理撰写《项目总结报告》；PMO从项目人员管理、执行流程、项目完成质量和技术成果等层面对项目经理进行客观评价。
附件一：
信息化项目预算申请表
申请部门
是否为独立核算单位
□是□否
联系人
联系方式
项目名称
经费合计（万元）
建设需求
建设内容
软件及相应费用
配套硬件及相应费用
（此页不够可另附单页，单页需签字）
申请部门
领导意见
签字：
年月日
信息化部意见
签字：
年月日
备注
附件二：
信息化项目启动申请表
项目编号
编制日期
项目名称
申请部门
联系人及联系方式
需求描述
现状描述
业务部门
意见
签字：
年月日
信息化部
初审意见
签字：
年月日
信息化部
领导意见
签字：
年月日
附件三：
信息化项目验收申请表
项目名称
项目编号
申请时间
业务部门
联系人及联系方式
完成情况
业务部门意见
签字（盖章）：
时间：
项目经理意见
签字：
时间：
信息化部审核意见
签字：
时间：
信息化部
领导意见
签字：
时间：
注：
完成情况包含项目已完成的成果概述以及所有文档清单，具体功能以表形式和涉及文档作为本申请的附件。
附件四：
用户试用报告
项目名称
业务部门
试用时间
试用内容
试用意见及结论
试用人签字
（至少两人）
附件五：
信息化项目立项申请书
1、项目背景（400字以内）
背景说明要简明扼要，主要写拟解决的关键问题、和现有系统间的关系以及现有工作基础。
2、目标（400字以内）
目标要明确，总目标和阶段目标要分别列明
3、项目需求
包括项目功能性需求、性能性需求以及安装部署、试用等方面的需求
4、主要工作任务与进度（1000字以内）
4.1项目分阶段任务
阐明主要工作任务的分阶段预计完成情况及后继运营计划，包括任务分工
4.2进度安排
阐明整个项目在实施期间的进展安排。
5、工作方案（1000字以内）
5.1组织管理方式
各参加单位的分工、协作关系等
5.2技术方案
项目实施拟采用的技术方案
6、预期成果及考核指标（1000字以内）
6.1预期成果（注：
对建成平台总体性描述）
6.2考核指标（注：
项目完成后的主要考核观测指标）
7、项目经费预算
包含项目设计预算清单及说明
附件六：
信息化项目需求说明书
一、需求范围
二、需求流程
三、功能需求
3.1功能模块说明
以文字和图/表详细描述该软件应该完成的功能
3.2功能模块之间关系
3.3数据需求
以E-R图描述数据实体之间的关系，以数据流程图描述数据流及数据字典设计，数据库要求
3.4对接集成需求。
四、性能需求
4.1安全性
4.2可靠性
4.3实时响应性
4.4可用性
4.5其他性能要求（支持终端用户数、并发处理数等）
五、运行需求
六、外部接口
6.1用户界面
6.2硬件接口
6.3软件接口
附件七：
系统测试报告
1、引言
1.1测试目的
1.2项目目标
2、测试概要
2.1测试用例设计
2.2测试环境与配置
2.3测试方法和工具
2.4测试时间
3、测试内容和执行情况
3.1项目测试情况
3.2系统功能（以合同中的需求功能为测试依据）
3.3测试用例执行记录
3.4系统性能（可靠性、安全性、易用性、兼容性）
测试内容
基本要求
测试情况
测试通过
是
否
实现要求
实现要求
3.5安装和手册
测试内容
基本要求
测试情况
测试通过
是
否
安装程序
实现要求
手册
实现要求
4、测试结论
附件八：
项目总结报告
1系统概述
1.1项目背景
1.2项目组织
1.3项目进度
1.4实际开发结果
2系统运行情况
2.1系统模块及运行情况
2.2系统运行性能情况
2.3运行系统的部门以及用户数
2.4上线数据情况
3项目自评价
3.1项目前后比较情况
3.2管理水平的提高
3.3用户满意
3.4对企业发展的综合影响
3.5其他方面评价
4培训、系统运维和技术支持
4.1培训
4.2运行与维护
4.3数据备份
4.4应急预案及启动流程
5存在问题及建议
附件九：
项目交付清单
依据年月签署了《》（合同名）或（项目名称），现（供应商）已完成合同规定，申请验收。
按照我校项目管理规定对项目成果进行审核并确认收付：
分类
内容
交接人
收付人
时间
文档成果
《实施任务书》
《需求规格说明书》
《设计方案》
《测试方案》
《测试报告》
《用户试用报告》
《项目试运行报告》
技术成果
源代码
系统管理权限
版本控制说明
问题处理
交接工作
系统安装部署
培训
交接审批
领导签字
备注：
本接收清单所涉及内容完成后，方可组织专家验收。
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