退货整改报告.docx
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退货整改报告
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退货整改报告
篇一：
仓库整改报告怎么写
仓库整改报告
一、整改目的
规范仓库作业流程，完善仓库管理制度，确保各个环节都能“有章可依、有章必依”，为公司的销售做出更好的服务。
二、仓库现状1、2、3、4、5、6、
三、整改目标1、2、3、4、5、
四、具体办法1、
依据公司规章制度，充分合理的考虑仓库实情，制定《仓库管理程序》，对影文件制度健
全，一切行动有说明。
仓位货位到位，标识工作有作用。
人员分工明确，责任义务有区分。
公司资料完善，新进员工有培训。
产品信息完整，检验工作有依据。
仓库管理制度文件不
齐全。
仓库规划及空间实用率不理想。
库存管理分类不明确、库存数量警戒线不清晰。
仓库内部仓位、货位、标识不明确。
收
发记录较随意。
检验产品较松散，没有统一的检验标准及检验报告。
响仓库工作的各项活动作出指导，规定各项工作的方法和评定的准则。
2、在《仓库管理程序》的基础上，针对仓库内部人员相互关系，编制《仓库人员管理职责》、《仓库人员框架结构》。
3、在《仓库管理程序》的基础上，针对采购、收货、检验、入库、保管、出库、包装、发货、退货编制相应管理规定：
《产品采购规定》、《产品收货、验货规定》、
《产品入库、保管、出库规定》、《产品包装、发货规定》、《产品检验标准》、《仓库文件管理
规定》、《仓库仓位分布示意图》、《仓库人员管理规定》。
4、对仓库人员工作进行区分，小刘同胡军主要负责收货、验货、入库保管及出库等，小邱同大刘主要负责包装、发货、不良品处理等，做到专人专职，分工合作，
互相监督，共同进步。
（此分工是相对而言，主要是分清责任，提高各员工对待工作的态度问
题。
大家仍是一个整体，当有工作需要大家共同协作时，各员工应无条件响应）5、要求仓库人员在进行流程操作时，严格依据相关规定作业，在作业过程中保留相应记录文件《入库单》、《出库单》、《发货记录》、《退货单》等，并签字确认、以
备查询。
6、
要求仓库人员严格依据《产品检验标准》，对收货产品进行详细有效的检验，保证入库产品的合格，并填写《产品验货报告》、签字保存。
7、对仓库内部区域依据功能划分产品区、包材区、海运区、验货区；产品区、包材区内各产品按不同分类妥善保存。
8、依据产品的出货频率、订货周期等信息制定各个产品的不同最低库存，并要求相关人员时时跟进，发现低于最低库存立刻上报。
9、加强库存数量管理，建立循环盘点流程。
对每天发货频率大及贵重产品当天实时盘点，确保数量一致。
对仓库所有产品每月月底
全部盘点，确保数量一致；并提请公司王总对a、b、
所盘数量进行抽查核对。
c、对仓库所有产品每年年底全部盘点，确保数量一致；并提请公司王总对所盘数量进行全查核对。
d、每月、每年盘点后，填写《仓库产品进销存分析表》，将各产品相应出入库信息如数填入，以方便公司对畅销产品、滞销产品等信息的查询，并送交王总审阅。
e、
针对盘点数量，仓库对于三个月以上未出库的严重滞销应提交相应信息给王总。
五、相关文件说明
对应表格文件
《产品采购规定》《产品收货、验货规定》《产品检验标准》《产品包装、发货规定》《仓库文件管理规定》《仓库仓位分布示意图》《仓库人员
管理规定》
六、整改时间
《申购单》《产品检验报告》《入库单》《出库单》《发货单》报告人篇二：
仓库整改计划报告德诚工具有限公司仓
储
部
改
善
计
划
报
告计划人：
李枝平20XX-6-13
仓储部改善计划报告
一、目的
为了改善仓库目前的混乱现状，提升仓储管理效率，降低生产成本，使仓储管理规范化；达到物尽其用，货畅其流，为公司各部门生产工作提供有力保障。
规范公司仓库部门作
业标准化，降低库存成本，提升库存周转率。
二、目前仓库分类及人员仓库分类：
1、宜家仓库2、五金仓库3、外购/塑胶仓库（收料中心）4、成品仓库仓
库人员配置共计：
4人
三、目前存在主要问题:
1、仓库部门职能、职责不清，部门岗位职能、职责不清，分工不明确，责任不能落实到
人；
2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确，造成空间利用困难和浪费；
3、物料标示不清，没有规范的物料标识。
4、物料摆放不合理，出现混、乱、杂，同种物料放置于几个地方，找货难；没有实施
“先进先出”管理。
5、物料入库未经品质检验（没有最重要的进料检验），良品、不良品混杂。
6、物料编码管理不存在，造成物料识别混乱现象。
7、库存积压严重，呆滞物料处理不当，增加仓库管理成本及库存压力；
8、仓库管理系统不完善，没有明确的仓库运作流程，仓储作业规范及管理制度不健全。
9、产品资料缺失（没有bom表，没有完整产品物料清单），生产用料发放缺乏重要依据，
工作盲目性严重，作业效率低；
10、各仓管员没有做到帐卡物实际记录，也没有做到进出库台帐，电子帐，物料卡的及
时记录。
仓库无实际做到帐卡物相符。
11、没有库存管理系统（erp/mrp），数据不准确、难以为管理提供可靠的决策依据；物
料信息没能共享，库存管理信息不流通。
12、先进先出、三帐一致、收发料准确率、单据规范率、呆滞品管理等没有实际在运作
实行。
不良品，废品无建立固定仓库或者区域存放，也未建立账目。
四、主要缺失原因分析：
基于公司目前物料管理现状，经过分析，认为根源在于：
1、对仓库部门职能定位不准确，管理层重视度不够。
2、长时期的无序管理。
仓库处于开放式管理状态。
4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控，未明订各项具体作业流程，在作业上无
从遵循，造成执行上的困难；
5、仓库管理人员仓库管理知识不足，业务能力欠缺；
6、公司营运体系的不完善，受业务、采购、生产、品质等部门的不确定因素影响严重，
特别是受生产计划及采购量无实际标准和计划的影响很大，造成收料、发料难及料帐整理困
难。
7、无定员、定责、人员变动率大，无实际人员管理及监督稽核力度不够。
五、改善方案：
1、明确仓库的职能、职责及仓库管理人员的主要工作职责及分工：
?
仓库职能改善：
①依据订购单点收物料,并按仓库管理制度标准检查数量．②将iqc验收好的物料按指定位置予以存放．③存放场所的整理、整顿、清扫、清洁、素养符合5s要求，防止品质发生变异；④依据领料相关单据配备和发放物料；
1）、2）、根据本公司物料的特性、用途、使用车间，结合公司对仓库库区规划的总体布
局及物料进出顺利的原则，将仓库划分为：
原材料仓（外购料收存/半成品/塑胶料/包材）、
宜家仓、五金仓、成品仓。
3）、建立不良品、报废品、呆滞品仓库并进行数据管理。
3、库存物料整理
?
库存物料搬移根据仓库划分，分别将原材料仓（外购料收存/半成品/塑胶料/包材）、宜家仓、五金
仓、成品仓。
所属物料搬移至本仓库内划定区域，将散布于生产车间、工厂内各处的应归仓
管理的所有物料收归于各所属仓库进行统一管理。
?
库存物料整理
将各仓库内物料按区域划分分类整理，同种物料放置在一个位置，更换受损包装、标识；
改变找货难、找不到货的问题。
每天仓管员在完成收发货工作后，利用工作空闲时间对仓库
的卫生和货物的堆放进行及时的整理，最终做到：
仓库管理两齐：
库容整齐、堆放整齐仓库管理三清：
数量、质量、规格仓库管理三洁：
货架、物件、地面仓库管理三相符：
帐、卡、物仓库管理四定位：
区、架、层、位?
在库物料标识管理
建立明确的在库物料标识，持续使用物料标示卡、半成品标示卡、成品标示卡等物料标
识，所有在库物料必须标识，且标识清楚。
（使用现有物料标示卡、半成品标示卡、成品标示
卡），如没有在计划请购。
4、控制物料进出库管理要想达到仓库管理的整洁、规范、标识清楚，帐、卡、物一致，在建立严格的物料入出
管理制度的同时，必须对仓库进行封闭式管理，严肃物料入出仓库的工作纪律。
?
物料入库管理?
物料领用管理都必须按照单据进行作业，单据必须有相关部门主管人
员审核签名，计划外之超领用物料，必须经过物控部门和高层领导（总经理/财务总监）进行
审核并核准。
仓库方可进行作业。
5、库存物料盘点根据本公司物料的特性和生产管理的实际情况，建议公司对库存物料建立实行账（erp
系统账）、账（手工台账）、卡（物料标示卡）、物（在库实物）、管理制度，实施循环盘点、
定期盘点、年终大盘点盘点管理方式，以此来确保仓库库存准确率。
6、对不良品、呆废料进行处理由于仓库长时期的无序管理和各相关部门的工作失误，各仓库都有不同程度的呆废物料，
要想提升仓库管理效率，必须对在库呆废物料进行处理。
7、逐步建立和完善仓储管理体系?
库存管理存在问题的原因分析库存表现的缺陷，其产生的原因虽是多方面的，涉及到库存制度，库存系统的科学
性，企业的经营模式，管理的效能与执行的力度等等。
但以下几方面的问题对其影响是最严
重的：
①部门主管没有尽责去对仓库管理系统进行有效追踪管理。
②库存管理信息不流通。
在供应的整个系统中，各个环节之间的需求预测、库存状况、生产计划等都是库存管理的重要数据。
这些数据分布在不同的相关环节之间，要做到快速有效的保证生产，必须
使其实时传递。
在外部环节，不少供应商是不固定的，没有掌握他们的生产能力、供货能力
以及交货的准时性等。
这样一来在库存环节往往得不到及时准确地信息。
而我公司在内部各
个环节间联系不够紧密，缺乏信息的流通，每个部门只关心前后环节的物料的状况，没有一
个整体的概念。
这就影响库存策略制定的精确性，造成库存成本的上升及浪费。
③不确定
因素对库存的影响。
系统运行不稳定内部缺乏有效的控制机制所致，控制失效是组织管理不稳定和不确定的
根源。
要消除运行中的不确定性需要增加组织的控制，提高系统可靠性。
只有系统是可控的，
不确定因素对库存的影响才能降到最低。
?
建立和完善仓库管理体系建立和完善仓库流程；制定仓库作业标准，形成作业指导书，
经公司主管部门评审，管理者代表审核后，严格要求仓库员按照标准作业。
建立责任人制度
提高仓管员责任心；按照分仓类别及工作强度，员工自身能力，对物料的熟悉程度，将仓库
物料责任到人，同类物料专人管理，主管监控；与采购、品质协调并形成文件，对供应商不
良品进行严格控制，保证不良品能得以及时退货并补回良品；逐步提升仓库工作效率和收发
货及库存准确率。
8、建立培训机制
以仓库流程和作业指导书为基础，每月对仓库人员进行专业知识培训；从收货、入库、
领发料、生产退补料、供应商退补货、成品出库、呆废料处理到账务处理、盘点执行进行全
方位系统培训，以提高员工自身专业水平；适应公司的高速发展需求。
篇三：
关于仓库整改
计划报告书
关于仓库整改计划报告书尊敬的公司领导：
目前公司仓库属各车间管理。
仓库雏形形成,但概念模糊，缺乏核心管理系统,缺乏软、
硬件基础设施，区域划分不明，布局分散，标示不清，管理混乱，仓库运作无章可循，出入
库随意，且无单据凭证，个别就算有单据也比较单一；物料摆放混乱，包装不规范，部分物
料甚至没有包装，导致物料脏污、挤压、变形、氧化，影响品质，各种物料没有相应的物料
标示卡，没有相应的物料标签，容易引起混料、发错料等情况。
公司要做大、做强，要发展。
为促进公司发展，使仓库工作得到科学、合理、规模化的
提升，公司各仓库考虑如下整改计划：
一、半成品仓库
1、半成品仓为待加工铝产品，有防水盒、传感器等产品，其中又分毛坯和加工的半成
品。
2、区域划分：
主要分毛坯、待加工产品和其它三个区域，各区域有清晰的标示，考虑
消防、安全、运输通道。
3、物料的码放：
物料最好放到托盘上，能起到防潮和周转的作用，用胶框或其它箱类
盛具分排码放；每箱规定数量，必须要有一个有效标签，采用不干胶标签，能够张贴在外包
装上，标签上有清晰的品名规格、数量和入库日期，有明确的品质状况，每种物料只能有一
个零头，设定最高层数。
4、物料卡的标示和记录：
每种物料需有物料卡，物料卡清晰记录各种物料的品名规格、
物料编号、最高库存量，记录每天的物料活动状况，结存数量且有保管员的签名。
二、塑件仓
1、塑件仓由塑件产品和安装好五金零件的半成品组成，区域规划可分塑件和半成品塑
胶件两大类，然后再由两大类细化到各小类型，考虑消防、安全和运输通道。
2、物料码放同样有塑料托盘分排码放，同样做到每箱有标签，每种物料只有一个零头，
设定最高层数，同样悬挂或张贴物料卡。
3、物料的包装：
塑胶件分大、中、小三等，根据物体的大小设定标准装，大件物料建
议用大包装箱，中等物料用pp袋（物料周转袋）包装，小件物料用方形纸盒装，这样能防尘、
防污，抗氧化，起到延长保质期的作用；规范包装，能够使出、入、盘库工作方便快捷，提
高工作效率，提高数据准确性。
4、塑胶料可大致分为全新料、边角料（也称回料）、报废的塑胶件，亦可划分三个区域，
全新料每包标准25kg，边角料（必须粉碎）也可标准25kg，报废塑件可按包装袋最大容量，
只要便于操作即可。
边角料和报废塑件入库时必须要有相应的物料标签，标签上有清晰的品
名规格、物料编号、重量、入库日期。
1、五金零件仓物料多元化，可划分五金零配件、办公用品、工具、机物料、低值易耗
品、色粉、易燃易爆危险品等多个区域；均属外购物品。
2、五金零件目前仓库存放较为混乱，包装不规范；承重安全考虑，建议使用塑料托盘
分排摆放，包装统一pp周转袋标准装，胶框码放，统一数量，同样张贴物料标签；供应商送
货，建议采购员通知供应商小批物料标准装，大批物料分散标准装，有利于仓库整齐摆放，
美观整洁，有利于品质保证，有利于提高工作效率和数据准确性。
3、各区域标示清楚，办公用品、工具、机物料、低值易耗品、色粉、易燃易爆品等存
放于货架上，做好标示，便于出、入盘库。
物料管控与运作
仓库运作、物料管控在于单据凭证，各车间所需物料根据类型及对应单据进行领料、入
库作业，领料须有领料单，入库须有入库单，退料须有退料单；纠正原来各部门领料只在仓
库单一的领料单登记作业原则，要求各部门自己打印或开好领料单再领料,车间领料须有仓管
员的陪同下，方可进入仓库领料；入库、退料要符合仓库的要求，才予以办理，仓库坚持见
篇二：
退货管理规定
标题：
退货管理规定版本A1
责任部门：
设备部页码：
5/5
一、制定目的：
为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保退货设备均能得到及时、妥善的处置。
二、适用范围：
客户退回的所有产品（机器设备、模具、注塑件等）
三、职责分工：
1、业务部负责明确退货名称、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
2、工厂维保部负责参加客户退货现场的质量评审、责任认定、统计汇总。
联合负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。
对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施
四、责任原因区分：
A、装配原因：
手工组装作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；b、技术原因：
图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理、工艺标准无法满足需求等造成的退货；
c、采购原因：
原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；D.、运输原因：
装卸及运输变形或损坏
e、特例：
对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。
五、流程说明：
一）、退货原因确认：
无论是何种原因的退货，由业务部安排人员应到设备现场对退货原因进行确认，对于有争议的退货，业务部必要通知公司工艺部、维保部工程师前往一同确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确名称型号、退货原因。
二）、现场返工、返修：
经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由业务部联系维保部组织现场评审后，安排相关人员到销售点进行返修处理，无须退回公司。
三）、退货整理、装运：
整理包装后由业务部安排到销售点装运退货，并开具《客户退货责任鉴定报告》，注明销售点、产品名称、规格型号、退货原因等。
填好的通知单需由运输人签字确认，运输驾驶员负责退回产品的数量及防护的完整性，若出现差额或受损等情况，业务部按运输协议规定在运输结算费用中扣除。
四）、退货登记、建帐：
货物退回后，由驾驶员将《客户退货责任鉴定报告》交于销售部签字登记，销售部根据退货情况由销售部建立退货产品台账。
五）、组织评审：
由销售部通知维保部、工艺部和设计部到现场受理，负责对退货产品进行原因分析和责任认定，确认完毕后在《客户退货责任鉴定报告》上签署处理意见（合格留用、返工留用、报废），六）、返工处理：
对设备进行检查、返修，工艺部负责制定退货产品返工方案及费用明细。
七）、报废处理：
对确认报废的产品由业务员填写《报废处理单》交于仓库，明确责任部门及费用出处，报总工、副总、总经理审核确认。
八）、损失核算与统计：
根据评审的结果（报废、返修）和责任界定，工厂维保保部负责核算各相关责任部门应承担的报废损失和返工费用，月底汇总。
九）、考核处理：
1、汇总的报废损失和返工费用，报总经理审批后月度考核，并纳入责任部门的外部质量损失年度指标中。
2、属于外协单位的质量问题损失，由采购部按照质量保证协议对供应商进行相应的质量索赔。
十）、分析改善：
相关责任部门对退货原因进行分析，制定具体改善措施，在《客户退货责任鉴定报告》上填写纠正及预
防措施，收集整改资料，应按时回复退货整改报告给客户
十一）、效果验证：
根据《客户退货责任鉴定报告》的纠正及预防措施进行效果验证
七、相关附表：
《客户退货责任鉴定报告》
《报废处理单》
篇三：
产品质量整改方案
维奥实业有限公司
大
梁
质
量
整
改
方
案
第一版
20XX-6-2
目录
1……………………………………关于质量整改目的
2……………………………………关于质量整改原因
3……………………………………关于职能岗位增设
4……………………………………关于岗位职责划分
5……………………………………关于质量目标制定
6……………………………………关于规范质量检验记录（报表）7……………………………………关于相关部门职位增设建议
一、质量整改目的：
为了迎合市场需求，提高市场占有率，满足客户质量要求；杜绝退货，减少客户投诉，降低生产成本，提高产质量；完善公司内部质量管理体系，而制定本方案。
（:
退货整改报告） 二、质量整改的原因：
本公司质量现处于失控状态，图纸未及时更新，部分已下发图纸缺失，质量管理松散、体系不完整，没有进行TQc（全面质量管理）,现有的质量质量管理意识薄弱、缺乏标准有效的检验作业水准。
未形成一个完整的质量管控链。
相关的质量异常未得到及时有效的控制和解决，直接导致客诉频繁，严重影响了公司综合质量.
以下是相关的问题描述：
1.图纸未及时更新，导致产品变更未落实到纸质上
2.图纸下发后，车间生产人员将部分图纸遗失（尺寸记在脑子里），图纸有改动，工人未及时与技术人员更换和索要图纸；
3.重要质量管控职能未设（至少得责任到1人）
制程质量管控人员1人
在线段检人员1人
出货质量保证人员1人
4.质量目标需明确：
来料检验批次合格率是多少？
/焊后外观检验合格率是多少？
/生产送检成品批次合格率是多少？
以上是根据公司实际产能而制定的各个管控点的一个质量期望值，也可以说是质量要求，根据此要求控制公司产质量量，达到公司预期的目的。
5.无专业的质量工程技术支持（Qe工程师）
通过检查发现，废品、半成品堆积，客户投诉等质量异常得不到有效的控制和预防，形成了一个恶性循环。
产线质量控制性能异常（无），成品最终出货检查抽样检验性能异常（无），客户投诉性能异常；这些，都需要专业的质量工程人员组织相关部部门人员来分析，站在质量的角度处理异常。
异常是如何产生的？
如何减少和杜绝？
预防改正措施的可实施性等。
6.质量人员综合素质、作业水准，专业能力低
通过摸底调查，公司没有建立完整质量管理机制，无考核晋升制度，没有定时定期对质量人员进行专业的技能培训。
质量意识，质量观念，作业技能都有待提升。
现有的质量人员多为公司内部员工提拔，只熟悉本公司的产品和流程，对于质量管理体系不了解，不熟悉Qc（质量控制）七大手法。
故跟不上公司的发展脚步，很难满足公司未来的发展需要。
7.各项质量检验标准，文件资料没有或不健全
成品外观检验标准/Qc（质量控制）性能测试检验标准/AQL（可允许的最差过程质量水平）抽样检验标准/IQc（来料质量控制）来料检验标准/各岗位作业指导书/bom（物料清单）、
ecn（变更通知书）等相关文件资料。
质量人员作业时，需要一定的参照标准来检验，判断产品合格与否，除了客户的特殊要求外，必须要行业专用的质量检验标准，这是保证产质量量的可靠依据。
三.职能岗位的设立
1．质量主管人员（全面质量管理）
2．质量工程人员
3．来料检验（包括外协件）
4．制程控制
5．在线分段检验
6．出货质量保证人员
以上岗位至少要责任到一个人身上。
四．岗位职责划分
1．质量主管工作职责：
1.1质量系统之建立、研究、完善，重大质量异常之研究，改善；
1.2组织产品全过程检验项目和实验的质量检验工作，对所有交付产品的质量符合性负责；
1.3组织指导检验员对所有检验情况有效记录，填写完整、准确的有关和检验报告；
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