煤矿用皮带运输机加工项目Word文档格式.docx
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辅助用房建筑面积500平方米；
绿地面积为3520平方米；
道路及停车场占地面积为3914平方米。
1.2.3项目投入总资金及效益情况
初步估算，项目总投资2000万元，其中固定资产投资1416万元，生产设备投资300万元，流动资金200万元，其他费用84万元。
本项目实施后，年销售收入4000万元，正常年税后利润963万元，总投资收益率64.2%，税后内部收益率67.29%，税后投资回收期为2.5年（税后，含建设期）。
项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。
1.3可行性研究的依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国节约能源法》
4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
7、《机械工业“十二五”发展纲要》
8、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9、《山东省机械工业“十二五”发展规划》
10、《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
11、建设单位提供的有关材料
第二章项目提出的背景和必要性
2.1项目提出的背景
1、国家标准委2005年6月17日以国标委计划[2005]46号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”
拟废止（第一批）国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。
其中涉及机械加工方面的国家标准共有63项，清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。
这标志着机械加工生产行业发展不断规范。
2、国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源[2006]661号文，发出《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》明确提出，要把工作重点转到加快电力结构调整步伐，降低能耗水平上来。
在《通知》中明确提出，要“加强区域网架、跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送、南北互济，努力实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”。
；
今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”，这已经为特高压取得了政策层面的支持。
因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北，打通区域电网；
《通知》中还提出，电网企业要通过采用先进输电技术，努力提高现有输电设施的输电能力，力争在“十二五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20%。
3、“十二五”期间，中国机械加工制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大机械加工生产国。
根据国家统计局的统计，2010年中国煤炭机械产销将超过18000万件套，这个数据将超越美国历史最高水平并创下全球新记录。
随着煤炭机械产业化日益深化，这个全球最大煤炭机械市场也会继消费电子、通信、计算机之后受到全球厂商的热捧，在各种新技术的推动下，中国煤炭机械产业市场也会加速发展。
虽然由于铜、铝等主要原材料的价格飞涨，使许多企业艰难度日。
但是，我国“十二五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、煤炭机械等产业依然保持较大的投资规模，必将给煤炭机械行业提供许多难得机遇。
预计未来几年，我国煤炭机械行业将以7%-8%的增速发展。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械制造业的发展
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高机械加工业竞争力，提高技术含量。
”
《机械工业“十二五”发展纲要》指出：
“十二五”期间，工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12%左右，出口创汇年均增长15%左右，总资产贡献率达到15%左右，全员劳动生产率（按工业增加值计）达到25万元/人年左右。
主营业务收入利润率由目前的7.16%提高到7.5%左右，工业增加值率由目前的25%～26%提高到28%左右。
产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到5-10年，重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平,形成一批自主知识产权、技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品;
形成特色产品优势突出、配套较为完善的产业体系;
骨干企业的技术装备达到当代国际先进水平，50%以上的大中型企业基本实现企业信息化，高新技术产品产值占全省机械行业产值的比重达到30%；
全省机械行业劳动生产率有较大提高，经济效益居全国同行业前列；
清洁生产、环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。
机械工业要重点推进五大领域的攻关工作，即大力发展高端装备、新兴产业装备、民生用机械装备、关键基础产品、基础工艺及技术。
其中，高端装备包括先进高效电力设备，大型石化设备，大型冶金及矿山设备，现代化农业装备，高效低排放内燃机，数字化、智能化仪器仪表和自动控制系统等。
新兴产业装备包括特种汽车、核电、风电、太阳能发电等新能源发电设备、智能电网设备、高档数控机床及精密加工设备等。
该项目为煤矿用皮带输送机加工项目，项目引进先进生产线，达到年产50台套煤矿用皮带输送机生产加工的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械行业的发展，有利于国民经济的发展。
2.2.2符合山东省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构
《山东省“十二五”发展规划纲要》指出：
以实现工业由大变强为核心，以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点，深入推进产业调整振兴，推动传统产业升级改造、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展，构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现在制造业体系。
本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动机械加工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十二五”规划，有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。
2.2.3符合东营市“十二五”规划，有利于促进当地国民经济的发展
《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：
坚持走新型工业化道路，以资源能源节约为前提，以工业园区为平台，以骨干企业为依托，以大项目为支撑，推广循环经济发展模式，推动信息化和工业化深度融合。
加快改造提升生态化工、橡胶轮胎、轻纺造纸、有色金属加工等优势支柱产业。
着力突破石油装备制造、高端装备制造、汽车及零部件生产等装备制造业。
培育发展新能源、新一代信息技术、新材料、生物产业、节能环保等战略性新兴产业，稳定发展石油产业，切实提升工业整体水平。
该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地机械加工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。
2.2.4有利于促进企业的自我发展
机械加工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。
东营帮和机电有限责任公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“东营帮和机电有限责任公司煤矿用皮带输送机生产加工项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。
通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。
综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。
因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。
第三章市场分析
3.1国内市场概况及发展趋势
我国煤炭开发投资剧增，矿山规模不断扩大，生产效率迅速提高。
近10年来，我国煤炭产量平均年增长率为13%，煤炭开采的高速发展，促进了煤矿装备的技术经济发展，泵阀交易网特别是在井下煤矿综采设备的使用和研发方面取得了较大进展。
从装备水平看，国产煤矿装备在可靠性、智能化和信息化等方面虽然还落后于国际先进水平，但在近几年不断提高、不断总结，在装备研发、设计、制造及调试等环节都已获得显著突破，缩短了与先进国家的差距。
煤机技术现状及发展趋势采煤机、皮带输送机、掘进机和液压支架（俗称“三机一架”）是井下煤矿采煤工作面的主要生产设备。
它们的技术装备水平，直接关系着生产效率和安全环保，是煤矿装备发展的核心问题。
业内已形成共识，井下煤矿综采工艺及其设备是企业实现高产高效和安全环保的最给力手段;
世界主要产煤国家都在不断增大井下煤矿综采生产的比例。
目前俄罗斯是85.9%，波兰是92.3%，而美国、英国、德国、日本都在98%以上。
但我国井下煤矿综采比例还较低，国有煤矿的综采比例仅为52.5%，地方煤矿更低一些;
据统计，按照全国井下煤矿的总产量计算，综采产煤量只占28%左右。
这种落后的生产技术水平，与世界产煤大国极不相称。
近几年，行内企业审时度势，找出差距，综采设备正在朝着成套化、大型化、机电一体化的方向大步前进。
采煤机
在国内外煤矿的采煤工作面，目前使用的采煤机主要有滚筒采煤机和刨煤机。
我国的大中型煤矿的综采工作面，绝大多数使用滚筒采煤机，并以电牵引采煤机为主,刨煤机开采方法和装备技术还未得以广泛应用。
近年研制的滚筒采煤机多采用“积木式结构”，各单元之间没有机械动力传动，工作系统简单可靠，主要部件和电机可以左右互换使用。
特别是现代最新滚筒采煤机，截割电机在摇臂上横向布置，机身为框架结构，各主要部件安装在框架内，摇臂铰接在框架的两端，泵阀交易网通过控制液压系统和调节液压缸行程，即可改变截割滚筒的工作高度，而且给设备拆装和维修带来极大方便。
电牵引采煤机采用的调速系统主要有直流传统调速系统、交流变频调速系统、电磁滑差离合器调速系统和开关磁阻电机调速系统（简称SRD）。
它们的调速原理不尽相同，但基本都可分为控制部分和牵引电机部分，简化了调速系统结构，提高了精确性和可靠性。
在这几种电牵引调速系统中，交流变频调速技术在采煤机上的应用已趋向成熟，SRD技术在采煤机上的应用日益广泛。
“十二五”期间，我国要根据综采设备配套规格要求，合理增大采煤机的装机总功率，大幅提高牵引力（大于1200kN）和牵引速度（大于29m/min）。
加快移架速度，支架随机支护，缩短顶板“空顶时间”，为增大支架步距和滚筒截深创造条件。
完善和改进截割滚筒。
增大截割深度，相应提高滚筒轴、轴承和摇臂等构件强度，齿轮、轴及轴承的使用寿命应超过30000h。
加速开发难采煤层需要的机型。
监控保护系统向智能化发展。
新型的电牵引采煤机，应具有基于微处理机的监测保护系统，可实现交互式人机对话、无线电随机控制、远程控制、工况自行监测及状态显示、故障诊断及预警、数据采集存储及传输等多种功能，以保证采煤机滚筒沿工作面煤层自动调节采高，并具有最低维修工作量和最高利用率，始终处于最佳工况。
皮带输送机
在综采设备系统中，皮带输送机不但是采煤工作面担负运煤的运输设备，还是采煤机的运行轨道和液压支架的移动支点。
在综采设备的运行过程中，还要悬挂工作设备的电缆、水管及信号网线等。
所以，皮带输送机是否稳定可靠和高效运行，直接影响着煤矿企业的生产能力和经济效益。
目前国内研制的皮带输送机主要有双边链、双中链和单条链3种;
在重型皮带输送机上，多数采用双边链结构型式。
皮带输送机中部槽结构已由传统的挡板结构改进成框架结构、C型槽结构或整体焊接结构，中板厚度为45～50mm。
大功率和大运量的皮带输送机，中部槽的两侧槽帮分别与挡、铲板铸成一体，再采用高强度无螺栓连接。
在中部槽上配有铸造侧开口槽，不但简化了维护检修，并可与多种采煤机、掩护式液压支架配套使用。
近年来，随着矿业装备技术的不断进步，一些新技术也已不断地应用于皮带输送机。
例如将液力耦合器、限矩摩擦离合器、调速耦合器等软起动技术用于设备的过载保护;
将液压紧链器、自动伸缩机尾等“机电一体化”技术用于设备的自动化控制;
而且，针对速度、温度、电流及探伤等现代监控检测装置也在不断地用于皮带输送机。
目前国内生产的皮带输送机，已普遍采用新结构、新工艺和新材料，使产品不断更新，技术性能日趋完善，可靠性和使用寿命显著提高。
掘进机
经过10余年的引进消化、鉴别吸收和积极自主研发，我国已形成年产1000～1200台掘进机整机制造能力，根据不同煤矿的地质条件和回采工艺特点，研制出20多种机型，其截割功率从30～200kW，已形成系列化产品。
特别是近几年研制的以EBJ-160TP型掘进机为代表的换代机型，可满足煤巷和半煤巷掘进作业要求。
它以中型和重型设备为主，可截割的岩石硬度为f6～f12，截割功率在160～170kW范围，整机重量为35～36t。
随着岩巷掘进工艺技术的发展，重型悬臂式大断面岩巷掘进机也已研制成功。
例如，EBH315型掘进机，其截割功率可达315～320kW，最大截割断面为38～40㎡，截割破岩压力可达100～120MPa，其主要技术指标均已接近世界先进水平。
液压支架
目前，我国井下煤矿液压支架的品种和类型比较齐全，基本能够满足不同地区不同地质条件的煤矿生产需求。
最大液压支架的支护高度已超过7m，中心距为2m;
最大工作阻力为13000kN，支护强度为1.0～1.1MPa，多数为两柱和四柱掩护式;
支架工作寿命循环次数超过35000次;
快速移架的液压系统已将支架完成“降、移、升”循环时间缩短至10～12s;
可满足采煤机截深800～1000mm的工作需求。
国内生产的中厚煤层液压支架，其设计制造技术已经比较成熟;
具有整体顶梁简化结构、较大工作阻力、可靠性和电液控制性能较好等特点。
特别是对于中厚煤层倾角超过35°
和大采高的长壁采煤工艺，其综采装备技术已经处于世界领先地位。
对于“工作面端头与平巷的超前支护”这一回采难题，我国现已开发了多种型式的端头液压支架和平巷超前支架，实现了工作面端头平巷的超前机械化支护。
应该可以看到，“三机一架”在井下煤矿采场实施综采工艺，是一项复杂的系统工程。
所有相关设备的布置和运行，都是相互联系和相互制约的，单靠某一设备的“结构先进性能好”（子系统优化），并不能获得工作面综采工艺（整体系统）的优化状态。
只有“截割煤层快-煤流输送及时-移架推槽迅速-煤巷掘进超前”，才能使煤矿的综采工艺实现高效高产。
所以，综采工艺要求井下煤机必须是“三机一架”齐步前进，以系统工程的观点指导煤机装备制造业的发展壮大。
3.2市场容量分析
由于国民经济发展对能源的大量需求和政府对煤炭生产的高度重视，煤机装备制造业和产品市场正面临着难得的发展机遇。
“十二五”期间，地方中小煤矿的整合、国有煤矿的集团化，将会给煤机装备制造业壮大和国内外市场开拓带来黄金发展时期。
“十一五”期间，煤炭消耗量在能源生产中占73%以上。
未来5年国民经济发展对煤炭的需求仍是大幅增长态势，预计产量同比增长25%，至2015年煤炭年产量将接近40亿t。
据勘查统计，我国煤炭保有储量为9950亿t，其中65%需以井下开采进行生产，因此大力发展井下煤矿装备是“必然趋势”;
而高效综采设备研制更是位居首位。
目前全国在用采煤设备为1300多套，皮带输送机近40万m，液压支架20多万架，煤（岩）巷掘进设备900多套。
“十二五”期间，预计平均每年需求采煤设备180～220套，皮带输送机6万～8万m，液压支架2万～3万架，掘进设备110～120套。
全国煤机年产值将达到1500亿～1600亿元。
“十二五”期间新增可采煤炭资源430亿t，以山西、陕西、内蒙、新疆、河南、河北、山东和安徽为重点区域，将建成现代化矿井140个，其中深井煤矿16座。
新建煤矿投资预计增加12%，实现投资总额可达3000亿元，其中设备投资为1000多亿元;
在井下煤矿，综采设备（三机一架）无疑是投资重点。
另外，为了提升井下煤矿的生产能力和煤炭产量，必须加速实现煤炭企业现代化。
近几年将把井下煤矿的100个普采工作面升格为高档普采工作面;
把100个高档普采工作面升格为综采工作面。
所涉及的技改项目，均总需投资150亿～160亿元，这样大型煤矿的机械化程度需达到95%，中型煤矿的机械化程度要达到85%。
全国将建成10个年产1亿t的特大型煤炭企业;
建成10个年产5000万t的大型煤炭企业;
建成30个年产1000万t的大中型煤炭企业。
这些企业的煤炭产量将占全国总产量的90%以上，届时将带来极大的煤机需求。
煤炭企业生产是我国的支柱产业之一，先进的矿业装备是实现煤矿高效高产的重要手段。
因此，政府制订了大力发展煤矿装备制造业的基本政策。
这一举措是与我国成为经济大国和经济强国密不可分的。
政府对煤炭生产和矿业装备制造业的支持，只会加强，不会减弱。
煤矿设备技术发展和产品市场开拓，具有广阔的空间。
3.5营销策略
企业在营销工作上有以下几个方面需要加强：
1、搞好市场营销计划
市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。
市场营销计划包括长期计划和短期计划。
长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。
短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。
搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手：
（1）市场准确定位
众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。
同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。
企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。
这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。
只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。
（2）市场准确预测
市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。
这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。
作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原材料等价格，而原材料的价格取决于国际国内的生产量与需求量。
其次要及时掌握国家有关方面的政策；
有关顾客的信息；
有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。
只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。
（3）选择目标市场
目标市场是在市场细分化的基础上选择的。
市场的细分化是未来市场发展总的趋势。
通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。
（4）追求产品的创新
企业营销计划的制定必须使企业能够不断地发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。
追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。
在竞争中，任何企业都要不断地用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。
2、灵活运用营销组合策略
市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。
营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。
营销组合策略可从以下几方面进行：
产品策略：
新产品要适应人们的需要，要具备以下条件：
采用新材料、新工艺；
符合当地消费者习惯；
提供质量保证并做好售后服务。
销售渠道策略：
国内外贸易公司等。
促销策略：
电话、传真联系；
用户拜访、上门推销；
网上发布供应信息。
价格策略：
根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。
3、积极调整产品结构，抢占两个市场
加入世贸组织后，企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。
对于对产品设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外原材料的差价开展营销工作。
在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。
但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。
3.6市场风险
1、政策风险
目前国家将继续对机械加工行业等产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和提高利率降低行业的利润，限制了机械加工行业的发展。
2、产品价格下降的风险
特种车轮为煤炭机械关键零部件，其市场销售直接受制于整车市场的走势。
由于国内煤炭机械日趋激烈的市场竞争，煤炭机械价格呈下降趋势。
报告期公司较稳定的综合毛利率和利润增长主要得益于公司同步设计能力、产品质量稳定、提升产品附加值等一体化的竞争优势，保持了价格的相对稳定。
但煤炭机械价格与整车的价格变动具有关联性，长期来看，产品还将面临产品价格下降的风险。
3、市场竞争加剧的风险
近年来，我国煤炭机械市场的高速发展吸引了大量资本涌进煤炭机械制造行业。
我国煤炭机械生产厂家已达到300多家，其中，大型企业有6家，中型企业有20余家，小型企业有270多家；
有一定知名度的国有企业有4家，民营企业在数量上占多数，约有260家，三资企业和外商独资
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