有限空间等专项执法检查表Word文档格式.docx
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委托承包单位进行有限空间作业的，是否与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。
作业前准备
是否对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定作业方案，并经本企业负责人批准。
是否明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。
是否严格执行施工、检修、清理等作业前审批制度。
是否将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。
是否采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。
现场负责人是否监督作业人员按照作业方案进行作业准备。
作业现场管理
是否设置醒目的警示标志。
是否严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。
未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。
检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息是否经检测人员签字后存档。
是否存在可燃性气体和爆炸性粉尘，通风、检测、照明、通讯设备是否符合有关防爆安全要求。
作业过程中是否采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。
作业人员是否正确佩戴与使用劳动防护用品。
是否存在没有监护人员在作业现场实施有限空间作业的行为
作业结束后，作业现场负责人、监护人员是否对作业现场进行清理，撤离作业人员。
作业中如发生事故，是否要求现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。
检查专家（签名）：
被检查单位现场负责人（签名）：
年月日
附件5：
非化工液氨使用企业安全检查表
基本信息
企业名称
主要负责人
联系
地址
安全管理人员
所属行业
○冶金○有色○建材○机械○轻工○纺织○电子○商贸○其它（选一）
主要产品
液氨使用及储存情况
用途
年使用量
储存情况（储罐）
重大危险源
是□、级
氨分解□其他□
吨
m3个、m3个
否□
检查情况
序号
检查项目
检查容
检查结果
主要问题
1
平面布置
（1）涉氨生产厂房、罐区的防火间距、耐火等级是否符合GB50016等标准及规的规定，与民用建筑的防火间距不应小于25m。
是□否□
（2）液氨场所应与生活区、办公区分开布置，严禁与员工宿舍在同一座建筑物。
（3）氨气、液氨管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。
（4）变配电室与涉氨厂房贴邻共用的隔墙应为防火墙，该墙应只穿过与配电室有关的管道、沟道，穿过部位周围应采用不燃材料严密封塞。
（5）涉氨作业车间安全出口应分散布置；
安全出口的数量≧2个。
（6）保持消防通道畅通。
2
安全生产
管理人员
至少要配备1名具备液氨相关安全知识且取得安监部门颁发的安全书的专职安全生产管理人员。
3
相关
安全管理制度和
操作规程
（1）是否建立液氨相关的安全管理制度，如：
安全教育培训制度、危险化学品（液氨）及重大危险源安全管理制度、安全生产检查及隐患排查治理制度、危险作业安全管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、作业环境氨浓度检测制度以及关键岗位及重点部位（液氨使用、储存场所、设备和设施）安全管理制度等。
（2）是否建立涉氨作业岗位的安全操作规程，如：
储罐区、氨分解装置等。
（3）对涉及动火、有限空间、高处、临时用电等危险性较大的作业，是否实行作业许可管理，严格履行审批手续。
4
教育培训
（1）涉氨岗位从业人员上岗前是否经过液氨使用及应急处置等相关安全知识的培训，并建立培训记录。
（2）涉氨岗位特种作业人员、特种设备作业人员是否取得相关特种作业操作证，并按照规定要求进行复审。
（3）涉氨岗位新职工入厂是否经三级安全教育培训。
（4）涉氨岗位从业人员换岗、离岗6个月以上复岗前是否经安全教育培训。
5
隐患排查治理
（1）是否建立事故隐患排查治理台账、档案，并按规定要求向市或市（县）区安监局报告事故隐患排查治理。
（2）对检查中发现的事故隐患，是否按照“五落实”的原则进行整改。
6
定期评价
（1）是否对本企业涉氨作业现场的安全生产条件每3年进行一次安全评价，安全评价报告以及整改方案的落实情况是否已报市或市（县）区安监局备案。
（2）安全评价报告中提出的隐患和问题是否全部整改到位。
7
（1）是否对重大危险源进行辨识评估、登记建档，并报市或市（县）区安监局备案。
（2）是否在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。
（3）当构成危险化学品重大危险源时，液氨储罐区应配备风速、温度、压力、液位等信息的不间断采集和监测系统以及有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；
一级或者二级重大危险源，应具备紧急停车功能。
记录的电子数据的保存时间不少于30天。
（4）当构成危险化学品重大危险源时，液氨储罐区是否配置温湿度计、风速仪。
（5）是否按规定要求设置视频监控系统。
8
应急管理
（1）是否根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）规定要求制定液氨泄漏等事故专项应急预案，并报市或市（县）区安监局备案。
（2）是否每年至少组织一次液氨罐区专项应急预案演练。
（3）是否每半年至少进行一次现场处置方案演练。
（4）是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员。
（5）是否按照GB50016设置消防设施，涉氨装置附近是否设置消火栓。
（6）是否配备便携式浓度检测设备，至少两套正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等防护器具。
（7）是否配备应急抢修工具（不易发生火花）。
（8）是否配备管道、法兰或法兰垫片、阀门、储罐专门堵漏工具、器材。
（9）防护器具应存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责定期校验和维护，建立专门台账。
（10）储罐区是否有水帘、喷雾水、紧急泄氨吸收装置等泄漏应急处置措施；
当有多个储罐时，是否有倒罐设施。
（11）是否设置事故水应急收集池。
（12）液氨场所的控制室或值班室是否配备防爆的应急通讯器材。
9
设备管理
（1）压力容器、压力管道等特种设备是否取得使用登记证书。
（2）压力容器、压力管道等特种设备及其安全附件是否按照有关规定进行登记，定期检验。
（3）是否落实专人对液氨（氨气）管道、设备（包括储罐）进行定期巡检、维护、保养，并做好记录。
液氨（氨气）管道是否保持畅通，密封良好，无跑冒滴漏现象。
（4）输送氨的管道是否靠近热源敷设。
（5）氨管道架空敷设时，管道是否敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。
（6）在氨管道下面，是否修建与氨管道无关的建筑物和堆放易燃物品。
（7）充装时，是否使用万向节管道充装系统。
（8）是否建立涉氨设备设施的管理台账。
10
安全设施
（1）液氨储罐应设置不燃烧体防护围堤或隔离设施、设备，并密实闭合。
（2）液氨储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。
液氨储罐需设置紧急切断装置。
（3）氨分解车间应设固定式可燃气体（氢）泄漏检测报警仪。
在液氨场所（包括储存场所）应设固定式有毒气体（氨）泄漏检测报警仪。
（4）防雷装置检测应当每年一次，液氨场所的防雷装置应当每半年检测一次。
所有防静电设施（设备）要定期检查、维修，并建立档案。
（5）有毒/可燃气体报警仪应由法定计量检定机构定期检定合格。
（6）在厂区显著位置是否设风向标。
（7）有毒气体报警仪应与事故排风装置联锁。
（8）有毒/可燃气体报警仪及重大危险源视频监控等信号，应传输至本单位液氨操作控制室或值班室。
（9）控制仪表系统是否设置UPS不间断电源和应急照明。
11
作业场所
（1）在液氨场所应提供充分的局部排风和全面通风，严禁吸烟。
（2）涉氨厂房、储罐区应采用防爆型照明、通风设施。
（3）在液氨场所应配备2%硼酸溶液、生理盐水等急救药品。
（4）在液氨场所应配备紧急淋浴和洗眼器。
（5）在液氨场所（包括装置、罐区、装卸区、管道）等危险场所的醒目位置，是否设置符合GB2894规定的安全标志；
是否设置明显的安全告知牌，安全告知牌应注明液氨特性、危害防护、处置措施、报警等容。
（6）在液氨场所是否在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。
对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置符合GBZ158的警示标识和中文警示说明。
（7）在液氨场所作业时，从业人员是否戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。
存在问题及处理意见：
检查人员签名：
日期：
年月日
注：
1、本表适用于使用液氨作为原料（或辅料）从事生产活动且有液氨储罐的非化工企业。
2、本表所列为必查项目，各地可根据实际情况增加检查项目。
3、液氨使用企业应针对液氨场所，逐项对照本表要求进行自查后填报，并于5月19日前报所在地安监局。
4、本表同时也作为安监部门非化工液氨使用企业安全隐患专项排查治理的现场检查表。
冶金企业煤气安全管理自查表
企业名称：
（公章）
自查日期：
自查项目
自查结果
自查人
情况说明
1.交叉作业情况下，是否签订施工或检修安全管理协议
□是□否
2.安全管理协议中，涉及冶金企业与施工企业交叉作业的事项，是否明确冶金企业安全生产统一、协调、管理职责
3.交叉作业情况下，是否制定施工或检修方案，明确现场组织指挥机构及负责人
4.是否建立煤气检修安全管理制度
5.是否具备《工业企业煤气安全规程》规定的有效可靠的煤气隔断装置
6.是否配备煤气管理专业技术人员
7.煤气作业人员是否经过培训考核
8.煤气作业场所是否设有逃生及救援通道
9.煤气设施是否符合安全要求
10.是否配备煤气作业防护用品
11.是否制定煤气事故应急预案并定期演练
12.是否建立煤气隐患排查治理制度并建立相关台账
企业煤气安全管理情况自评
填表说明：
1.本表适用于冶金企业自查，并在自查后对企业煤气安全管理作出自评（可另附页）；
2.冶金企业需附表中各项管理制度文本及台账；
3.煤气安全管理基本要求容参照附件1；
4.有关自查项目如需说明，请在情况说明栏填写。
安全监管部门冶金煤气安全验收表
安全生产监督管理局（公章）
检查日期：
检查人
对企业煤气安全管理情况评价
1.本表适用于各级安全监管部门检查和抽查使用，并对企业煤气安全管理作出评价（可另附页）；
2.安全监管部门将此表与冶金企业煤气安全管理自查表一并建立台帐；
4.有关检查项目如需说明，请在情况说明栏填写。
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