仓库管理常用表格Word格式文档下载.docx
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依据文件标准QM010000
受审部门仓库
审核组长
审核员
受审部门主管
注意事项各审核员须对本表之［审核项目］进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
1.
相关书面程序是否保持最新版本
2.
物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识？
3.
是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段？
抽查搬运情况。
4.
有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施？
5.
物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定？
抽查2~3批物料的进出库记录和贮存情况标识.
6.
是否定期检查库存，对超过储存期限的物料有无按规定及时处理？
7.
8.
9.
发货仓仓管员发货确认:
收货仓仓管员申请：
发货仓仓库管员发货确认:
收货仓仓管员申请人：
仓库管理员考核表
姓名职务
考核时间
本部门业务考核0.7
其他考核0.3
库房商品安全、防盗、防火00.1
出勤率0—0.05
按信用流程发货0――0.1
加班率0—0.05
库房商品摆防整齐、合理有序00.05
其他部门满意度
每天下班前提交库存表、数据准确00.1
服务精神、合作精神00.05
渠道中心0—0.05
坚持四小时复命制，工作效率高0――0.05
商务中心0—0.05
库房的帐目清楚与实物相符0—0.05
财务中心0—0.1
资产的管理能力
协助业务部门做好出入库工作0――0.05
工作有责任心，任劳任怨0——0.1
合理化建议0——0.05
小计：
合计：
部门主管财务中心渠道中心商务中心
六个月无异动滞料明细表
编
单
位
名称规格
入库日
期
请购部门
最近三个月无异
动
发生原因
代理
代号
拟处理方式
处理
部门
经理批示
表
号
结业日期
年月
日
数量
单价
金额
说明
数量
期限
注：
发生原因：
按滞料及滞成品处理准则第二条（滞存原因分类代号）之规定填写主
管经办
拟处理方式：
A转用B出售C交核D拆用E报废
发货清单
NO:
产品名称
规格型号
重量（Kg）
尺寸（mm
收货单位名称
收货单位地址
收货单位邮编
收货人签字
收货单位电话
承运人签字
承运单位
车号
发货单位名称
发货人签字
供货发运时间
年月日
收货时间
成品仓库出货明细表
月份
产品类别第页
销售单号
客户名称
类型
出货数量
退回数量
备注
月
合计
成品仓库周报表
第页
品号
名称规格
平均
存量
库存
价值
安全
本周销
单号
;
单号;
提货单
购货单位：
运输方式：
收货地址：
19年月曰编号:
产品编号
规格
单位
单价
备注
合计
材料仓库日报表
品名
规格
材料编号
单位
昨日结存
本日进库
本日出库
本日结存
审核
制表：
特别领料单
No.
日期：
原领料单No.
型号
计划生产数
生产不足数
制单No.
不足原因
材料追加明细
料
追加数量
会
计
厂
长
主
管
申
请
说明：
1特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用;
2•特别领料单的领用程序须严格。
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