高档针织面料生产线建设项目策划书文档格式.docx
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2005年，我国出口纺织品和服装占世界纺织品服装贸易量的13％左右，其中纺织纤维加工量2690万吨，比“九五”末增长近一倍，占全球纤维加工量的36%以上。
纺织品服装出口1175亿美元，比“九五”末增长1.3倍，占全球纺织品服装贸易额的24%左右。
同时，纺织产业结构有所改善，国际竞争力明显增强，运行质量和效益逐年提升，市场优胜劣汰机制已经形成。
纺织行业在增加就业、工业反哺农业、改善人民生活和促进经济发展等方面做出了重要贡献。
但是，随着产业规模的扩大和市场需求的变化，国际竞争更加激烈，资源、环境制约进一步加剧，行业长期积累的深层次矛盾日渐突出。
我国的吨纤维出口换汇仅仅是日本的六分之一，美国的十分之一。
我国出口的纺织品大部分处于中低档的水平上，低档品种竞争激烈，高档品种曲高和寡。
纺织企业在薄利经营中苦苦挣扎，缺乏拥有自主知识产权的拳头产品和知名品牌，中低档产品存在过度竞争，一方面低档服装面料及装饰面料生产过剩，另一方面高档面料供应不足，世界上最大的纺织服装生产和出口国，却又是高档服装面料进口国。
沾沾自喜自已是纺织大国的同时必须清醒知道我们还不是纺织强国。
在分割纺织利润这块蛋糕时人家得大头，我们只能得小头、零头，明显处于不利地位。
利润不高，效益不好反过来又制约企业的设备更新和品种开发。
当前纺织行业的竞争，表面上是市场竞争，实质是技术和产品的竞争，是企业创新能力的竞争。
在未来的竞争中，靠资源优势获胜的机会正在减少，靠技术创新获胜的机会则越来越多。
因此，可以说在今后的发展中，新型纤维及纱线的创新是提升纺织工业的重要保证，纺织工业的命运在很大程度上掌握在纤维和纱线生产企业的手中。
随着纺织终端市场对纺织品多元化的需求，天然纤维和化学纤维无论在数量、品种，还是功能上，都需要进一步创新发展，使纺织纱线的加工技术和结构思路获得更大突破。
通过近年来的努力，纤维在传统的棉、毛、麻、丝的基础上，培育和开发出更多的新品种和新纤维，带给纱线开发更多的遐想和发展空间。
正是在层出不穷的新纤维的推动下，才成就了华孚集团、宁波百隆、泉州奔达、浙江力达等这些国内花式纱线、色纺纱优势企业的迅速成长，并在市场中形成影响力。
解决行业发展问题，上下游协调配合、相互促进固然重要，但打铁还需自身硬，从纤维及纱线行业本身寻求突破才是根本。
纺织工业是XXXXXXX县的支柱产业，县委县政府对纺织工业的发展高度重视，规划“十一五”期间，要加大招商引资力度，全力引进外商大企业在XXXXXXX新上高档纺织品项目，以培育纺织骨干企业为龙头，从而带动全县纺织工业再上新台阶。
XXXXXXX劳动力资源十分丰富，成本相对廉价且素质较高，纺织工业基础较好，是发展纺织工业的有利地区。
基于上述背景，胜利公司拟在XXXXXXX县盘湾外企集聚区新征土地440亩，通过新建厂房、新购设备，实施年产10040吨高档针织面料生产线建设项目。
2、项目建设的必要性
本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。
通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，缩短与国际先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
项目建成后，既可以更好地满足市场需求，一定程度上改变目前高档面料依靠进口的局面，又可以为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。
该项目必将促进XXXXXXX县纺织工业加快支柱产业建设的步伐，项目产品生产线全面采用国外先进的进口设备，对于全面提升XXXXXXX纺织工业的国际竞争力，从而带动纺织行业整体水平的提高，具有重要作用。
本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国际市场“绿色通行证”奠定良好的基础。
本项目的实施，可以解决XXXXXXX县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。
同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
三、承办条件
1、政策优势
本项目符合国家发改委、中国纺织工业协会《纺织工业“十一五”发展纲要》中“大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进棉纺织设备；
推进高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织织物的生产，加大化纤使用比例”要求，为国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类项目中第十七项纺织类第1条“高档纺织品生产、印染和后整理加工”和第5条“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工”项目。
同时，本项目列入《外商投资产业指导目录（2006年修订）》第2条“高档织物面料的染整及后整理加工”鼓励类项目。
本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
2、地域优势
秦源地处江苏省北部平原东部，是政治、经济、科技、文化中心所在地，是一座正在崛起中的新兴城市。
胜利公司位于秦源市区的东北边，随着秦源百万人口大城市的建设，项目区与市区的距离越来越近。
这种特有的位置，使其以秦源市区为依托，具备比较完善的城市综合功能和辐射功能。
XXXXXXX县有着纺织产业的传统优势，棉花及人力资源丰富。
沿海大通脉开通后，项目所在地离国际大都市上海只有3个多小时的行车时间，西行半小时即达秦源火车站、秦源机场，沿海高速、机场路省道贯穿其中，交通十分便捷。
融入长江三角洲经济圈，各方面受上海经济发展的幅射很强，对项目的发展状大提供了可能。
3、技术优势
项目投资方具有多年的织物面料生产经验，其技术力量雄厚，研发能力强大。
项目产品处于生命周期的成熟期，该阶段的特点是产品技术成熟、质量稳定。
项目在清棉、梳棉工序采用清梳联工艺，其作为纺纱技术的一个标志，优越性是连续化、自动化、优质高产、用工少。
根据产品方案、生产技术工艺及流程，项目中所选设备，既可适应全棉产品生产，又可适应混纺产品生产，主要设备拟从瑞士立达、日本村田等国际知名的纺机制造商引进，这对本项目的实施奠定了良好的技术基础。
4、人员及管理优势
胜利公司的投资方十分重视人才队伍建设，培养和造就了一批擅管理、会经营、实用的专业人才，在技术创新、工艺改造和新品开发方面有一定的技术能力，具有丰富的实践经验。
该公司生产、经营、管理的各项制度健全、先进，并形成了具有自身特色的以产品开发为导向、以质量管理为中心、以信息网络为保证的企业管理体系。
5、信誉优势
投资方XXXXXXX有限公司在业内已形成较好的声誉，在国内外客户群中具有良好的信誉。
胜利公司将秉承投资方的经营理念，以“诚信”为基础，与各关联企业、部门、金融机构等以诚信为合作前提，牢固树立“客户至上、优质服务”的企业宗旨，有利于项目融资、技术合作和各种业务来往。
第二节本报告的编制依据、研究范围及编制原则
一、编制依据
1、国家发改委《产业结构调整指导目录（2005本）》；
2、国家发改委、商务部《外商投资产业指导目录（2006年）》；
3、国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》；
4、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
5、原中国纺织总会《纺织工业建设项目可行性研究报告编制规定》；
6、秦源市胜利纺织有限公司提供的相关资料。
二、主要研究范围
本报告主要对秦源市胜利纺织有限公司“高档针织面料生产线建设项目”的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。
研究范围包括：
1、项目建设的背景和必要性
2、产品市场分析
3、项目建设生产规模和产品方案
4、工艺技术方案和原辅材料供应
5、工程建设方案
6、环境保护和节能
7、投资估算和资金筹措
8、财务分析与评价
三、编制原则
坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。
在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。
第三节研究结论与建议
一、研究结论
1、本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2005本）》中鼓励类项目，属于国家发改委、商务部《外商投资产业指导目录（2006年）》中鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策，符合我国纺织行业结构优化、产业升级的发展方向。
项目不属于国家《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
2、项目选址在江苏省XXXXXXX县盘湾镇南沃村，符合当地产业发展规划和总体布局要求。
3、本项目总体建设规模为年产10040吨高档针织面料。
项目产品的市场前景较好，采用的纺织生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为引进国外先进设备，工程建设方案合理。
4、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。
5、本项目能源消耗的种类有电、自来水，电的年耗量为4933万度，自来水的年耗量约30万吨。
全年耗标准煤合计19945吨。
6、本项目建设期1年。
7、总投资及财务评价
本项目总投资69129万元，折合9144万美元（美元对人民币的汇率按1：
7.56，下同），其中固定资产投资总额61620元，流动资金7509万元。
项目税后增量财务内部收益率16.0%，投资回收期为6.22年。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。
二、主要经济技术指标
本项目的主要经济技术指标见表1-1。
表1-1项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模：
年产10040吨高档织物面料
1.1
设备
约437多台（套），包括公用工程及辅助设备
1.2
土建
m2
293780
2
项目实施进度
年
3
新增定员
人
700
4
新增装机功率
KW
11980
5
项目投资总额
万元
69129
折合9352万美元
6
固定资产投资
61620
折合81512万美元
7
流动资金
7509
折合993万美元
7.1
年新增销售收入
70789
正常年，含税
7.2
年新增销售税金及附加
5655
正常年
8
年新增总成本费用
53970
9
年新增利润总额
11150
正常年
10
年新增所得税
2787
11
年新增税后利润
8362
12
税后投资财务内部收益率
%
16.0
13
税后投资回收期
6.22
含建设期1年
14
全部投资利润率
16.1
15
全部投资利税率
24.3
16
资本金利润率
13.1
17
生产能力的盈亏平衡点
56
三、建议
1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。
2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。
3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。
4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。
第二章市场分析
第一节产品概述
以牛奶蛋白纤维、天丝纤维和精梳棉开发的混纺纱是本项目的中间产品，再以其为原料生产的高档针织面料为项目的最终产品。
牛奶蛋白纤维具有亲肤性强、手感舒适自然、色泽亮丽、易染色等特性，可以纯纺，也可以和羊绒、蚕丝、绢丝、棉、毛、麻等纤维混纺，可开发高档内衣、衬衫、家居服饰、牛奶羊绒衫、休闲装、高档豪华床上用品等，以满足人们对服装舒适化、保健化、高档化、时尚化的追求。
天丝纤维是一种天然纤维素纤维，同时也是一种新型的生态环保纤维。
具有柔软坚韧、色彩多样以及舒适的弹性、防静电与折皱恢复功能、干湿强度较大、耐洗涤等特点。
天丝纤维作为世界上最环保的纤维品牌之一，完美地切合了家用纺织品的需要。
项目产品的主要特点是：
（1）该项目产品由于其纤维强度适中、比重轻、手感软和、吸湿和导湿性能优良、亲肤性好、抑菌功能明显，能满足舒适性和健康性要求，能广泛应用于毛织物、丝绸、毛巾、内衣高档装饰等家用纺织品和产业用纺织品等领域，并开发出风格独特的产品。
（2）项目产品利用牛奶蛋白纤维和天丝、精梳棉开发生产的混纺纱织造的面料，具有天然纤维的吸湿和舒适性，有利于节约资源，降低成本，是一种高技术含量的资源节约性产品。
（3）该项目产品集天然纤维和合成纤维优点为一身，从生产到废弃，对环境无污染，是很好的绿色纤维，是一种环保性产品。
第二节产品市场分析
“十五”期间，我国纺织工业按照走新型工业化道路的要求，依靠科技进步，不断推进结构调整和产业升级，积极利用国际国内两种资源、两个市场，保持了快速、稳定的增长。
“十五”时期是我国纺织工业历史上发展速度最快、效益最好的五年，纺织工业的市场活力得到充分发挥，国际竞争力和可持续发展能力进一步增强，为“十一五”纺织工业健康发展奠定了坚实的基础。
一、行业概况
据中国纺织工业协会统计中心统计，2006年全年，我国纺织品和服装进出口总值为1641.89亿美元，比上年同期增长28.86%。
占全国外贸进出口总值的10.89%。
我国纺织品和服装出口总值是1373.85亿美元，比上年同期增长25.01%，占全国外贸出口总值的17.41%，其中，纺织品出口金额是557.69亿美元，同比增长31.21%。
我国继续保持主要产品产量快速增长，效益稳步提高的良好势头，这就表明我国纺织工业竞争进一步得以提升，产品结构进一步优化。
2006年纺织业经济运行状况见表2-1：
表2-12006年纺织行业经济运行状况
数值
同比%
纤维加工量（万吨）
3400
22.58
纤维加工量内外销比例
出口26%，内销74%
全行业销售产值（亿元）
36400
27.79
纺织品服装外销（价值）比例
外销33.25%，内销66.75%
全行业从业人数（万人）
1960
纱产量（万吨）
1094.86
18.54
布产量（万米）
717
28.00
化纤产量（万吨）
1524.54
21.29
纺织品出口（亿美元）
457.69
25.21
纺织品进口（亿美元）
182.73
7.69
纺织品产量的提高，有利于纺织工业扩大对外开放和国际化进程的加快。
在加强国际合作的过程中，通过吸收国外先进技术，引进先进设备，品牌和管理，提升了我国竞争水平。
中国纺织工业协会发布的最新统计数据显示，今年以来，已连续7年保持两位数增长的我国纺织品服装出口增幅开始放缓。
中国纺织经济研究中心主任孙维滨表示，受人民币快速升值、出口退税下调、存贷款利率提高、棉花等原材料价格上涨、煤油电价格上涨、工资成本上升、节能减排投入增加以及贸易摩擦风险因素加大等因素影响，下半年我国纺织品出口结构调整的步伐将会加快，可能出现三大变化：
增幅继续放缓，内销比重上升；
产品档次提高，价格上涨；
市场结构更加多元。
二、纺织工业发展趋势
“十一五”期间，我国城乡居民消费结构加速升级，内需市场潜力巨大，社会政治环境和谐稳定，劳动力资源充足，我国纺织工业已经构筑起完善的产业体系，为我国实现从世界纺织大国向纺织强国的转变提供了有利条件，但同时日趋激烈的国际竞争环境和我国纺织工业长期积累的矛盾和问题，也使这一目标的实现面临严峻挑战。
1、世界纺织工业发展趋势
（1）全球经济增长为纺织工业发展提供更大空间
根据WTO公布的相关统计资料，2000年到2004年，全球经济以年均3.9%的速度平稳增长，同期纺织品服装贸易额年均增长率为6.5%。
根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2005年到2010年，全球经济增长速度将保持在4.3%左右。
预计未来5年全球纤维消费和纺织品服装贸易仍以6.5%左右的速度增长，我国纺织工业虽然在后配额释放期过后的增长速度会放慢，但在国际市场的份额仍将进一步提高。
（2）全球纺织产业结构和布局调整使得竞争愈来愈烈
一是以产业链分工为主的跨国生产和经营，使产业链的低端技术、常规产能不断向发展中国家转移，而发达国家依靠资金、技术等优势，掌控世界纺织品高端市场，运用市场网络主导高附加值领域，国际纺织业的竞争也由“价格和质量”竞争转向“以高新技术为主导，以品牌竞争为焦点”的综合经济实力竞争；
二是发达国家逐步退出劳动密集型产业，促进了包括中国在内的广大发展中国家的纺织服装制造业的快速发展，亚洲的印度、巴基斯坦、印尼等国以及北非一些国家和地区，凭借更加低廉的劳动力成本和欧美区域性的贸易保护等有利条件，在中低端产品市场上发挥后发优势，成为我国纺织品在国际市场的有力竞争者；
三是区域经济同盟和经济多边协议在全球范围内的广泛兴起，促使纺织服装业生产格局在全球范围内发生战略转移。
（3）经济全球化速度加快，贸易保护和贸易摩擦难以避免
2005年配额取消标志着全球纺织品贸易一体化迈开了实质性步伐，一些发达国家出于政治考虑，保护本国不断萎缩的纺织工业和其经济、政治团体利益，千方百计设置种种障碍阻止纺织品贸易自由化进程；
同时，纺织工业发展较快的发展中国家也面临国际纺织品市场更加激烈的竞争，纷纷保护本国的纺织品市场和产业发展利益。
今后相当长的时期内，来自欧美等发达国家和部分发展中国家的纺织品贸易摩擦和各种形式的贸易保护将不可避免。
（4）纺织产业高技术、信息化发展趋势加快
以电子信息、生物工程和新材料等为核心的高新技术的发展，将成为纺织工业发展的主流。
纺织新材料的开发应用对世界纺织生产与消费将产生重大影响，运用复合、超细、多异、共聚、纳米等技术发展差别化、功能化纤维、高性能纤维将更为广泛地应用于农业、医疗、建筑、航空航天、国防等领域；
在资源、环保约束日益加大的形势下，以加强生态环保为目标的生物工程，新型绿色纤维技术和节能降耗技术的开发应用将成为新时期发展的主要趋势；
纺织行业应用高新技术对传统工艺进行改造，实现各生产工序的连续化、自动化和产品高质化；
信息化技术将在企业生产、流通和管理等领域广泛应用，形成一套完整的快速反应和消费导向体系。
2、国内纺织工业发展趋势
（1）内需增长仍然是纺织工业发展的主要拉动力
随着我国国民经济及相关产业发展，纺织品服装内需消费将持续增长。
一是衣着类纺织品仍将不断增长。
据统计，2000年到2005年城镇和农村居民人均衣着类消费按照可比价格计算年均增长率分别为11.9%和8.0%。
根据2010年人均国内生产总值比2000年翻一番的预期目标，未来5年我国国内人均衣着类纤维消费仍将保持较快增速；
二是家用纺织品的消费需求也将随着房地产业及旅游业的增长不断扩大。
三是随着我国汽车、建筑、卫生、水利、农业、交通、能源等相关产业的发展，将带动产业用纺织品消费的不断增长，预计到2010年产业用纺织品纤维消费量将比2005年增加200多万吨。
（2）走新型工业化道路对纺织工业发展提出更高要求
通过技术创新和技术进步，推动经济增长方式转变，是“十一五”期间纺织工业发展的主线。
用高新技术改造和提升传统产业，是优化结构、提高竞争力和经济效益的需要，也是建立和发展资源节约型、环境友好型现代纺织工业的要求，更是实现纺织工业可持续发展的必然选择。
（3）区域产业布局调整继续深化
按照国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的要求，国家将加快实施西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起和鼓励东部地区率先发展的区域总体发展战略。
我国纺织工业正处于新的产业发展战略转型期，依据不同地区纺织产业发展比较优势，区域产业布局调整将继续深化，并逐步形成东中西部优势互补、良性互动的产业梯度格局。
（4）经济体制改革加快纺织工业市场化进程
“十一五”期间，我国经济体制改革力度加大，行政管理体制、财税管理体制、金融管理体制改革进一步深化。
流通体制改革提速，管理体系、经营体系、市场体系将逐步完善，与国际市场接轨步伐加快；
投资体制改革力度将加大，投资环境更加规范；
现代市场体系逐步完善，纺织工业的市场化进程将进一步加快。
（5）原料对外依存度加大增加纺织工业市场风险
我国纺织工业的快速发展对纺织原料的需求逐年增长。
受土地和石油资源的限制，化纤原料的对外依存度将进一步加大。
虽然化纤原料发展滞后的矛盾将有所缓解，但化纤原料大量进口的问题仍然是行业发展值得关注的问题。
“十一五”期间，随着相关化纤原料规划的实施，PTA、EG等主要化纤原料产量将有较大增长，进口依存度有望明显降低，但随着纤维加工总量中化纤比重的持续增长，预计化纤原料进口数量依
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