会所运营提案 策划方案Word文件下载.docx

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五、投资与财务

1、投资估算

2、收入、成本费用及利润预测

六、风险与对策分析

1、风险

2、对策

正文：

1、会所简介

会所全称：

十堰市XX交友会所

会所地址：

会所网站：

XX交友会所，是十堰本土首家会所结合交友网站的特色交友机构，会所推崇一种健康、和谐、有品位的生活方式，引导年轻人树立正确的社交理念，会员可以通过会所提供的各种活动结识更多朋友、知己、伙伴，甚至人生伴侣。

XX交友会所组织的聚会活动具有创新、时尚、活力等特色，并旨在营造一种温馨、欢乐、和谐的社交氛围，同时会所不定期组织多样聚会活动，通过各种特色的联谊活动，为单身男女搭建放心交友的平台，并提供会所自带的特色聚会场所和消费服务。

定位：

一个富有激情和活力、深受社会信赖和欢迎的健康型特色交友机构。

会所将存在的三种服务形式：

1、交友网站

2、消费服务

3、活动组织

（图中指示“A”区为XX会所所在地）

2、会所发展规划

2010年上半年：

试运营，从中规范网站、会所、活动的正常运作

2010年下半年：

树立会所在十堰地区的良好形象，并在保证收支平衡的基础上争取盈利，会员基数达到2000人

2011年上半年：

达成会所全面盈利，会员基数达到5000人

2011年下半年：

回收全部投资成本，会员基数达到10000人以上

2012年：

进入全面创收阶段，会所影响力深入十堰地区

1）项目团队的高效度

2）网站推广的成功性

3）活动组织的影响力

4）计划实施的可行性

1、十堰市环境分析

1）地理环境分析

十堰市位于湖北省西北部，辖五县一市两区一个经济技术开发区和一个旅游经济特区，即郧县、郧西县、竹山县、竹溪县、房县、张湾区、茅箭区、丹江口市、白浪经济技术开发区和武当山旅游经济特区。

十堰市区共有郧阳师专、十堰大学、湖北汽院、郧阳医学院四所高校，共计约25000人在校大学生。

截至2008年底，十堰市总人口345万人，城区人口52万人（张湾区+茅箭区+白浪经济技术开发区）

具体分布如下：

郧县，人口62万人。

房县，人口52万人。

　　郧西县，人口51万人。

　　竹山县，人口46万人。

　　竹溪县，人口36万人。

丹江口市，人口49万人。

张湾区，人口21万人。

　　茅箭区，人口25万人。

白浪经济技术开发区，人口6万人。

总结分析：

如果就针对十堰城区，我们会所拥有20万潜在客户，10万核心目标客户，市场潜力是非常之巨大。

（十堰地区各县市分布图）

2）行业环境分析

十堰本地并无同类型交友网站、交友会所，所存在的其他如咖啡吧、茶楼等会所，并无竞争关系。

另外如家政服务的婚姻介绍，也不在竞争行列之中。

XX会所开创了十堰地区首家交友婚恋型的服务会所。

其中中国最大的交友网站如珍爱网（）、百合网（），均有十堰地区的会员存在，这是XX会所的唯一竞争对手。

但是，难保等XX会所产生一定影响力后，会有其他同类型的交友会所产生。

1）十堰地区行业空白，带来的市场先机

2）80后待婚青年的高峰期，导致的市场需求

与XX会所产生真正竞争关系的机构，对十堰来说并不存在，但从其他角度产生竞争关系的机构也存在，主要分布在以下方面：

1）会所消费竞争

如：

咖啡厅、茶楼、休闲会所

2）网站竞争

百合网、珍爱网、车城论坛（）

3）服务特性竞争

婚介所

4）活动组织竞争

酒吧、休闲会所、报社

优势Strengths

1）资金上的充盈

劣势Weaknesses

1）行业经验的不足

2）投资人的经验空白

3）营销团队的缺失

4）会所环境的欠佳

机会Opportunities

1）市场需求的迫切

2）市场行情的空白

威胁Threats

1）其他休闲会所意识到本项目的好处后进入市场

2）同样想法的新的竞争对手，虽然没有发现但很有可能出现，我们要快

1）管理机制：

总经理、运营总监、策划部、市场部、网络部、客服部

2）服务机制：

网站营销、会所服务、活动组织

1）总经理：

1人（投资人）

2）运营总监：

1人（运营主管）

3）策划部：

1人（网站策划、活动策划、营销策划、推广策划）

4）市场部：

2人（外联、策划执行、市场营销）

5）网络部：

1人（网站维护）

6）客服部：

5人（会所前台兼收银1人、服务员2人、网站客服兼会所客服2人）

待组建，列举详细管理团队，名字，经验，擅长，职位等信息。

1）公司管理制度

2）品牌形象手册

3）服务理念手册

4）人力薪酬标准

1、目标客户群体

1）在校大学生（18~22岁）

2）适婚单身青年（22~30岁）

3）商务交际群体（30~55岁）

1）网站：

提供网络交友的平台

2）会所：

提供线下交友的场所

3）会所消费：

提供线下聚会、约会的物质供应

4）活动组织：

提供交友的基本渠道

5）会员卡：

提供交友服务的优先权和特殊权

6）会员数据库：

提供交友对象的资料搜索和查询

1）网站注册会员：

永久免费

2）网站钻石会员：

xxxx元

3）普通会员卡（网站注册会员）：

4）银卡会员：

50元

5）金卡会员：

100元

6）钻石会员：

200元

7）会所消费：

参考会所时价

8）活动费用：

参考每次活动的具体制定

1）活动组织：

通过活动组织带来的客户：

50%

2）口碑宣传：

通过朋友介绍朋友带来的客户：

30%

3）广告宣传：

通过广告营销宣传带来的客户：

10%

4）网站效应：

通过发现网站自主进来的客户：

1）活动营销：

组织各类有影响力的活动

2）广告营销：

通过媒体途径发布广告

3）定向营销：

与网吧、酒吧、学校、报社等机构建立合作关系

4）口碑营销：

通过品牌影响力（提升服务质量等）来引导口碑效应

5）网站营销：

建立全面的网站推广体系，实现网络营销

6）事件营销：

通过某些时机性、突发性事件进行话题炒作

1）开辟网站论坛，建立十堰地区各县市版块，包括增加一个高校学生专属版块

2）丰富改良网站操作功能，建立一个便捷完善的交友网站，提升网站内容精彩度、趣味度

3）尽快完善网站的在线客服功能

4）尽快建立资料丰富的网站数据库

5）尽快实行网站广告位互换、网址链接、网站宣传营销等策略

7、市场规划

XX会所的发展策略短期内应该定位为：

立足十堰城区，辐射十堰地区

所以在网站的规划上，应该开辟十堰各县市的论坛版块，为会所实行未来设立分公司或拓展会员埋个先机。

另外，参考十堰地区的各县市分布状况，会所会员的发展和网站的推广，应该把十堰城区和郧县放在同步运行。

十堰城区与郧县才咫尺之间，根据新闻参考，将在2010年建成的“郧十”一级公路，将把十堰与郧县的车程缩短至15分钟。

并且，郧县是十堰地区最大的人口县，拥有62万人口，根据人口数量比例，如果十堰与郧县同步发展会员，可使会所的核心目标客户增加至25万人。

（光十堰城区，会所的核心目标客户约为10万。

）

1）会所前期已经投入约50万元。

2）现期通过网站的改良、团队的招募、会所的运营、广告的投放、活动的组织、市场的扩充，计划会所将在2010年9月份之前，再投入15万~20万元。

3）会所的全部投资将控制在70万以内。

1）收入预测合计40000元/月（每月会递增）

A、会所消费收入：

10000元/月

B、活动报名费收入：

C、会员卡收入：

20000元/月

2）成本合计40000元/月

A、房租：

B、工资：

C、活动组织消耗：

5000元/月

D、广告费：

4000元/月

E、网站运营：

1000元/月

3）利润预测

这是预测2010年6月份之后的情况，争取达成收支平衡，并努力实现盈利。

预测将在2011年开始，实现每月盈利5万的目标，从而收回全部的投资成本。

（注：

成本开销是固定的，除了折旧费，但在盈利上，通过对会员基数的不断发展，基本上每月每年都会不断递增。

这不是一个可以在短期获利的项目，而是作为一个非常具有潜力的项目，成功率在70%以上，剩下的30%取决于团队的运作和管理上，以及无法预测的非人为因素上。

（无实际数据来论证这个风险评估，只作为我个人在市场前景上做的主观判断。

风险分布：

1）会员数量带来的风险

风险度：

60%

2）人力资源风险

25%

3）会所消费带来的风险

4）市场竞争风险

5%

5）行业特点决定的风险

0%

1）会员影响对策

如果因为在发展会员数量上出现状况，那最终结果是影响会员卡的销售额度。

作为本项目最大的盈利点受影响的时候，我们可以采取的最后措施是：

A、出售、转卖数据库会员资料谋取利益

B、通过频繁的活动组织，创收活动报名费增加收入

C、促进会所消费提升收入

D、与其他公司合作经营

E、合伙经营或转卖网站

2）人力资源风险对策

A、替换团队主管

B、替换整个团队

C、改革团队管理制度

A、停止会所消费，控制成本开销

B、提升促销幅度

C、改良会所消费体制

A、与竞争对手合作经营

B、建立差异化营销模式

C、提升竞争优势

D、撤出市场，寻找新市场