水库移民安置区移民后期扶持项目村容村貌整治项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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为了较好地解决交通制约的瓶颈问题，促进道路沿线经济、社会的发展，加上各级政府对XX镇境内进村村间道路硬化的大力扶持，基于以上各方面，XX镇镇政府提出XX县大中型XX水库移民安置区移民后期扶持项目XX镇XX村委会XX村村容村貌整治进村村间道路硬化工程。
1.2编制依据
1、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发【2006】17号）；
2、《财政部关于印发<
大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法>
的通知》（财综【2006】29号）；
3、《财政部关于加强大中型水库移民后期扶持基金管理的通知》（财企【2006】202号）；
4、《国家发展改革委办公厅、水利部分办公厅印发大中型水库移民后期扶持政策有关配套文件的通知》（发改办农经【2006】1249号）；
5、《云南省政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政办发【2007】8号）；
6、《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库库区基金项目管理办法的通知》（云移局【2010】48号）；
7、XX白族自治州财政局、XX白族自治州移民开发局《关于进一步加强大中型水库库区和移民安置区扶持项目资金管理的通知》（大移发【2013】54号）；
8、XX县国民经济和社会发展“十二五”规划、及相关村组交通、水利、农业、文化、教育、环保等专项规划；
9、《XX县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划》（2011-2015）；
10、《国家发展和改革委员会、交通部关于印发（农村公路改造工程管理办法）的通知》；
11、交通部颁《农村公路建设指导意见》；
12、交通部专家组《县乡公路水泥混凝土路面设计与施工》；
13、《云南省农村公路工程技术标准》（JTD/TB01—2009）；
14、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40—2011）；
15、《公路工程抗震设计规范》（JTJ004—89）；
16、《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交规划发【2010】178号）；
17、项目建设单位提供的基础资料。
1.3研究过程及范围
一、研究过程
本项目工程可行性研究项目组，组织人员赴XX镇XX村委会XX村，对原有道路进行现场勘查；
调查了沿线工程地质、水文气象等方案资料；
收集了沿线项目影响区社会经济发展及状况和相关公路的交通量观测资料以及公路技术标准，并征求了当地政府和群众的意见和建议。
二、研究范围
本可研报告通过对XX县XX镇移民安置区XX村委会XX村的道路现状及综合其发展需要进行认真分析,提出项目道路路面硬化的必要性,从实际需要分析,分析项目建设期间对环境的影响,提出解决措施;
根据工程方案对投资进行了估算,分析了项目带来的间接效益和社会效益,研究消防,劳动安全与卫生。
项目预期目标:
1、改善现有移民安置区XX村委会XX村村民生产生活必需的交通条件，提高库区移民群众经济发展水平，并能实现可持续的发展目标。
2、通过改善交通条件，提高移民区村民的收入水平，使之与移民前基本相当，为库区经济发展发挥更大作用。
1.4建设的必要性和可行性
1.4.1必要性
1、XX县大中型XX水库移民安置区移民后期扶持项目XX镇XX村委会XX村村容村貌整治进村村间道路硬化工程位于XX镇南，距离XX村委会2.5Km，距XX镇政府6Km，是XX州XX县XX水库移民集中安置区，本项目的建设将有效改善现有XX县XX镇XX村委会XX村移民村民的生产生活条件，改善村民出行环境，提高库区移民群众经济发展水平，对水库移民安置区的发展也发挥了不容忽视的作用。
2、本项目建设还可以有效改善XX镇XX村委会XX村的基础设施，进一步改善生态环境、人居环境，增强其为XX镇XX村委会XX村的社会发展服务的能力，提升XX镇的城镇化水平。
3、由于项目区交通落后从而制约农村经济发展，因此加强移民区基础设施建设，改善移民区的生产、生活环境，加快社会主义新农村的建设，使移民区生产生活环境得到改善，是一个长期的系统工程。
由于XX镇特殊的地理环境和经济状况决定了要改变当地的生产环境面貌，促进当地经济发展建设，必须是全面推进的涉及水利、国土、交通道路等的综合建设。
实施XX县大中型XX水库移民安置区移民后期扶持项目XX镇XX村委会XX村村容村貌整治进村村间道路硬化工程是十分迫切和必要的。
1.4.2可行性
1、近年来，XX镇XX村委会XX村各项事业不断发展，XX镇政府各级部门以高度负责的态度，积极的工作方法，在各级政府和主管部门的领导下，密切配合，职责明确，为项目的道路硬化做了大量的准备工作，为项目的顺利实施提供的有力的保证。
2、XX县XX镇移民工作队伍稳定发展，整体素质逐步提高，他们在以往的移民开发和扶持工作中，积累了丰富的发展经验，在新时期勇于创新，这将为项目建设提供了强有力的人才保障。
3、XX镇对项目建设十分重视，整个项目的道路硬化符合XX镇移民项目扶持规模的要求。
根据项目的建设内容和投资估算要求，资金来源于申请上级大中型水库库区移民后期扶持资金，资金保障程度高，财务上可行。
4、技术上，项目地区域位置和环境条件较好，外部建设条件优越，交通、水、电均能满足项目建设需求，根据XX镇交通现状和未来事业发展的需要，本着“立足当前、考虑发展”的原则，提出XX镇XX村委会XX村进村村间道路硬化项目，受益于XX镇XX村委会XX村广大群众。
项目建设的其他建设条件已经具备，所以技术上是可行的。
1.5投资估算、项目评价
1.5.1投资估算、资金筹措及工期安排
一、投资估算
根据实地测量提供的工程数据，按照交通部颁《公路工程估算指标》及《公路基本建设工程概、预算编制办法补充规定》进行估算，预计项目总投资195.55万元。
其中建筑安装工程费用164.26万元；
工程建设及其他费用25.38万元（其中工程建设及其他费用中建设项目管理费为13.88万元，建设项目前期工作费11.5万元）；
预备费为5.91万元。
二、资金筹措方案
本项目建设总投资为：
195.55万元人民币，资金筹措方式为向上级申请水库库区专项基金195.55万元，占总投资的100%。
三、建设安排
为尽快完成该路段的建设任务，前期各项工作准备好以后，计划于2014年10月开工建设，2014年11月全面竣工，建设工期为2个月。
1.5.2经济评价
一、评价内容
国民经济评价是从国家整体的角度研究项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，以评价投资行为的经济合理性。
通过对工程建成后得到的效益和工程建设投资（费用）的分析，从经济上预测工程的可行性。
交通项目的建成，将会获得的效益是多方面的，一般可分为经济效益、社会效益和环境效益三部分。
经济效益又可分为直接经济效益和间接经济效益。
间接经济效益是指随着交通条件的改善，使沿线土地增值和沿线居民出行方便所产生的效益。
费用指经济费用，经济费用是财务费用扣掉隐含税金、津贴、经济转换值等之后的费用。
本项目属于水库后期扶持项目，主要经济效益表现为间接经济效益，随着交通条件的改善，提高移民户的生产生活，保障出行安全。
二、评价指标标准
主要评价指标：
EIRR＞投资机会费用（EIRR＞12%）;
效益费用比大与等于1（EBCR＞=1）；
经济净现值为正值（B-C或ENPV＞0）。
1.5.3土地利用、工程环境、节能及社会影响评价
本项目是在原有的路基上进行硬化的项目，在工程实施过程中将涉及部分社会问题，XX镇人民政府将自行解决，不占用任何移民项目专项资金。
XX县大中型XX水库移民安置区移民后期扶持项目XX镇XX村委会XX村村容村貌整治进村村间道路硬化（排水沟）、路灯亮化工程项目建设，符合《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发【2006】17号）的要求，符合项目单位的实际需要，符合国家相关建设规划和强制性标准，道路硬化目标科学可行，建设指导思想明确，项目管理措施具体，建设资金有保障，建设条件具备。
项目建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用的原则，建设规模适度，建设标准选取合适，项目地无不良地质水文条件，建设技术可行。
项目建成使用后可带动XX村的生产生活进步，为库区移民的经济发展起到不容忽视的作用，受益者是当地移民村民众，从国民经济发展角度出发，项目国民经济评价是可行的。
因XX县大中型XX水库移民安置区移民后期扶持项目XX镇XX村委会XX村村容村貌整治进村村间道路硬化（排水沟）、路灯亮化工程项目的投资资金为向上级申请大中型水库库区资金，故资金来源有一定保障程度。
项目在财务上是可行的。
本项目符合国家方针政策，从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属公益性的移民扶持基本项目，有上级政府、主管部门和当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。
1.6问题与建议
1、本项目属于本移民区的主要进村村间道路，在施工阶段，应做好安全隔离措施，并为该村提供便道。
2、项目施工过程中，就硬化部分应注意厚度控制。
3、建议对原有的道路进行平整压实，再进行硬化施工。
第二章经济社会和交通运输发展现状及规划
2.1研究区域概况
2.1.1XX镇XX村委会XX村经济概况
规划项目区内的人民群众全部居住在坝区，基础设施薄弱，生产生活条件较差，经济社会发展缓慢。
经济以农业为主，人均耕地面积较少，农作物主要有水稻、玉米、啤大麦、烤烟、大蒜、蚕豆等。
项目区内由于受水土流失影响，沟道阻塞，难以正常排灌，受洪涝灾害影响的田地80亩，受旱灾害的影响120亩。
年人均纯收入低。
2.1.2项目建设背景
当前国家移民方针调整为从过去的安置性移民调整为开发性移民，所谓开发性移民，即不仅仅是移民者的土地、房屋以及其他相关受影响的地方产业等进行赔偿，更重要的是，通过有效途径和政策，要让移民长远生产、生活得到科学合理的保障，并使其条件和前景能得到不断完善和提高，即所谓的“移得出、稳得住、能致富”据国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发（2006）17号），云南省人民政府办公厅《关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政发（2008）24号）等文件规定，采取前期补偿、补助与后期扶持相结合的办法，使移民生活达到或超过原有水平，收入水平与当地居民相当。
对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，扶持方式可以是发放资金到移民个人，也可实行项目扶持，用于解决移民村生产生活中存在的突出问题，或者采取生产生活补助和项目扶持相结合的方式。
2012年XX县XX镇XX村委会XX村农村经济总收入112.52万元，农民人均纯收入2020元，而据XX州委农村工作领导小组办公室初步统计，2012年XX州农民人均纯收入达6050元，由此可见移民安置区由于当时的建设条件局限，造成生产生活普遍较差，离“移得出、稳得住、能致富”和“收入水平与当地居民相当”仍然存在较大差距。
在新形势下中央明确要求各级人民政府要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，把加快移民发展与繁荣经济、促进就业、消除贫困、维护稳定、建设先进文化紧密结合起来，增强紧迫感和使命感，采取强有力措施，大力推动移民扶持快速健康发展。
是构建和谐社会的重要途径；
是贯彻党的移民方针，遵循经济社会发展规律，实现库区全面协调可持续发展的必然要求，也是库区周边村民现状的需要。
2.2项目影响区域交通运输现状及发展
2.2.1项目地交通现状
XX县XX镇境内交通主要以国道214线贯穿全镇，因农业发展势头良好，周边的农业运输及移民客货运输量较大；
XX镇内乡村道路现状破烂陈旧，前期也修善了部分干道，但路经移民村XX村的主干道仍为破旧狭窄的乡村道路，严重制约了移民群众的出行和农作物运输。
2.2.2项目地交通发展目标
项目所在地XX村的交通发展目标：
以贯穿整个镇的214国道为中心，各镇内村落所在地为节点，以村为网络，构建干支结合，布局合理，功能实用，结构优化的村镇路面网。
逐步提高入村路面技术等级，路面铺装率达到100%；
改善乡村道路的通行能力，并相应提高道路技术及路面等级，确保晴雨通车。
XX县大中型XX水库移民安置区移民后期扶持项目XX镇XX村委会XX村村容村貌整治进村村间道路硬化工程，该项目的建成解决了XX村村民出行难的问题，解决了村民生产生活中运输存在的困难；
项目的重点在原有的基础上进行硬化，提高路面等级，完善防护设施。
根据XX县XX镇XX村委会XX村近年来经济及工农业发展的趋势来看，未来的经济发展势头是良好的，项目地的交通现状已经不能够满足现有的经济交通运输，和村民的出行，现有的乡村路面状况较差，远远不能满足移民安置区的生产需求，对安置区车辆及村民的出行造成了安全隐患，由此可见，项目的道路硬化迫在眉睫，通过项目建设带动和促进XX镇XX村委会XX村的经济发展是不容置疑的。
第三章交通量分析与预测
3.1公路交通调查与分析
3.1.1项目所在地区交通运输现状
“高速公路，国家致富；
乡村道路，农民致富”XX村位于XX镇以南6公里，距离XX村委会2.5公里。
进村村间公路现状不乐观，道路运输问题也在制约着XX村村经济发展。
项目周边农业的运输量较大，路两侧有居民房和农田，现有道路现状路基宽4-5m，4m-5m宽的原有土道路，路面状况差。
项目所硬化道路是水库移民的农业和移民客货运输的唯一载体，是乡村之间互通运输的依赖，尽快解决库区移民的出行问题，拉近与外界的距离，发展经济。
3.1.2调查综述
一、调查内容
对XX县XX镇XX村委会XX村XX水库移民安置区进村村间道路的运输车辆、人流量及与交通量运输有关的各方面的内容进行调查。
二、方法
考虑到本项目是道路硬化项目，分析与之相关的情况。
本次研究采用现场调查及收集相关交通运输指标相结合的办法。
三、范围
本项目所在地为XX镇XX村委会XX村移民安置区进村村间道路，因为是原有道路的硬化，故采用XX镇XX村委会XX村移民安置区进村村间上某点的观测资料来对其交通量进行分析。
项目交通量调查XX村委会XX村每天的车流量，依据系数推算出年交通量。
3.1.3调查资料的分析
交通量调查和分析是进行公路远景交通量预测的基础，调查资料的准确性及分析是否合理、全面，直接影响到公路远景交通量预测的准确性。
所以，必须对影响区内与交通运输有关的方方面面，进行全面调查和了解。
该公路现有交通量组成中主要为来往于XX县XX镇XX村委会XX村移民安置区进村村间道路的运输车辆，本项目的交通量调查和交通量预测是在上述特征基础上展开进行的。
一、交通特征
本次研究采用现场调查及收集相关交通运输指标相结合的办法，获取了交通流构成、车型等大量数据，较全面系统地掌握了研究项目的交通流特征，经整理分析后其结果如下：
表3-1各类车型比例
车型
汽车
农用运输车
托拉机
摩托车
车型比例（%）
16.5
18
23.7
41.8
100
由于移民安置区进村村间道路属于四级公路，其重要性和特殊性都对XX镇XX村委会XX村的农业、经济发展有着紧密的影响。
公路运输仍占综合运输体系的主导地位，其他运输只是综合运输体系的补充，所以在这里，考虑交通特征时把公路运输作为重点，而不对其他运输方式作分析考虑。
二、交通量调查
本项目所在地为XX镇移民安置区进村村间道路，因为是老路的硬化项目，故采用XX镇XX村委会XX村公路上某点的观测资料来对其交通量进行分析。
其中，各种车辆的折算率分别采用：
表3－2各级公路通用的车辆折算系数
中型汽车
拖拉机
换算系数
1.5
1.0
3.0
1.4
项目所在地区交通量调查是在收集了多个观测点2013年间歇式观察点交通量统计资料的基础上，汇集整理后结果如下：
随机
日期
观测点
总合计（折算）
一
西进村口
14
15
23
10
101
二
东出村口
6
8
20
61.2
合计
43
162.2
项目交通量调查XX镇内XX村委会XX村每天的车流量，依据系数推算出年均增长率，详见下表：
村委会
项目
单位
数量
年均增长率（10%）
2013年
2014-2016年
XX村委会XX村
辆
30
33
60
66
32
35
48
合计
165
182
以上所收集资料集中反映了水库移民区进村村间道路的交通运输构成现状，但也从侧面反映了项目建成后的交通情况，所以经研究分析决定采用其数据来分析、预测本项目的交通量。
3.2相关运输方式的调查与分析
3.2.1调查概述
相关运输方式的调查的内容包括综合运输概况，区域内各种运输方式的主要路线及基本情况，各种运输方式改造计划和长远规划。
XX县大中型XX水库移民安置区移民后期扶持项目XX镇XX村委会XX村村容村貌整治进村村间道路硬化工程的主要运输方式为客运及货运，货运主要由移民安置区内农产品及建筑方面运输使用，客运主要为移民安置区内人民使用。
3.2.2调查资料分析
经过调查分析XX县XX镇XX村委会XX村XX水库移民安置区进村村间道路主要运输方式，主要为客运以及货运，货运主要包括拖拉机和农用运输车，客运主要包括摩托车和汽车；
根据交通量调查结果可总结出客车占主要运输方式，占比57%，货运占43%，为第二大主要运输方式。
3.3预测思路与方法
3.3.1交通量预测的总体思路
交通量预测工作以XX镇XX村委会XX村经济社会发展的历史与现状情况为基础，分析研究未来经济社会发展的主要影响因素，以及可能的发展潜力，结合国家确定的宏观经济发展战略和政策，以及有关省份的相关规划，采用定量和定性相结合的方法进行预测。
3.3.2交通量预测方法及步骤概述
预测工作应与项目所在地区相关规划结合起来，根据XX镇XX村委会XX村具体情况，可选择的定性方法为：
以当地经济社会发展规划为基本依据，做适当的补充分析预测。
应注意各个预测点的预测结果与整个影响区甚至整个XX镇XX村委会XX村规划目标的平衡分析。
3.4交通量预测
3.4.1预测特征年确定
根据交通部颁《公路建设项目可行性研究报告编制办法》的规定，预测年限为公路建成后15年。
本项目计划于2014年10月-2014年11月施工，施工期为2个月，2014年年底竣工投入使用，预测特征年为2014年、2015年、2016年、2020年、2021年、2024年。
预测基年为2014年。
3.4.2基年交通量的确定
根据本项目区域的特征及所获取的经济资料和交通资料，经研究分析XX镇线《省管公路道班一次性交通量调查年报表》、2013年间歇式观察点交通量统计资料及有关资料后，结合《公路技术标准》中设计交通量预测的起算年应为该项目可行性研究报告中的计划通车年，确定2013年间歇式观察点交通量统计资料为基础，加权平均求得XX县XX镇XX村委会XX村硬化公路工程2014年基年交通量为182辆。
3.4.3交通生成
根据XX县XX镇XX村委会XX村公路历年交通量调查折算，结合XX县经济增长趋势，以自然增长的趋势型交通量为主，并考虑10%的诱增型交通量作为预测未来交通量的依据。
3.4.4诱增型交通量预测
一、预测方法
近年来,随着国家西部大开发的不断深入,附近乡镇的建设和发展,将刺激附近社会经济的发展,形成新的交通需求。
随着XX县大中型XX水库移民安置区移民后期扶持项目XX镇XX村委会XX村村容村貌整治进村村间道路硬化工程项目的建设，道路的交通状况大大提高，这将在很大程度上刺激公路沿线经济的开发、利用和发展，对沿线国民经济发展产生巨大的推动作用，将激活沿线的经济，从而产生新的诱增型交通量。
鉴于目前确定诱增型交通量无成熟的预测模型，所以本次研究决定采用调查和类比法确定诱增型交通量相对于趋势型交通量的比率，进而获得诱增型交通量的预测结果。
二、预测结果
该路近年来由于农业运输车辆剧增，客运车辆也明显增多，交通量增长较大，原有公路路基4m-5m，土路面，已经远远不能满足这样的运输量，硬化XX县XX镇XX村委会XX村移民安置区进村村间道路，将该路段交通量已恢复为正常交通量，因此，以2014年平均交通量（小客车）为基年，综合考虑公路沿线经济增长情况，预测未来交通量发展为：
XX镇XX村委会XX村XX水库移民安置区进村村间道路交通量发展预测表
年度
交通量（辆/年）
年均增长率
备注
2014
10%
基年
2015
200
2016
202
2017
2
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