防城港港口区渔政大队Word格式文档下载.docx
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办理其他有关渔政监督管理事项；
完成区委、区政府交办的其他任务。
2、渔港监督
主要职责有：
根据有关法律法规制定渔港管理规章和管理制度，并监督有关各方遵照执行；
参与编制渔港总体规划，负责渔港建设与管理；
对渔业船舶进行注册登记；
办理船舶进出渔港签证及外国籍船舶进出渔港的审批、引航、签证、检查等对外交流事宜；
保障渔港航道畅通及港内船舶和人员的安全；
监督管理渔用航标、渔港航道符合航行安全要求；
调查处理渔业船舶水上交通事故；
发布渔业航行通告和航行警告；
预防自然灾害，监督有关各方采取必要措施，避免或减少损失；
完成上级交待工作任务。
3、渔业船舶检验
规范港口区渔业船舶的检验，保证渔业船舶具备安全航行和作业的条件，保障渔业船舶和渔民生命财产的安全。
4、执法船（艇）管护及执法码头维护运行
防城港市港口区渔政大队本级
防城港市港口区渔政大队2017年度部门决算报表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
258.35
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、国防支出
四、其他收入
38.00
四、公共安全支出
50.90
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
7.59
九、医疗卫生与计划生育支出
10.79
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
199.11
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.35
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
296.35
本年支出合计
277.74
用事业基金弥补收支差额
结余分配
6.27
上年结转
6.07
年末结转与结余
18.41
收入总计
302.42
支出总计
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
204
公共安全支出
20411
海警
2041106
信息化建设及运行维护
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2.08
2101102
事业单位医疗
2.30
2101103
公务员医疗补助
6.41
213
农林水支出
217.72
179.72
21301
农业
2130101
行政运行
0.85
2130102
一般行政管理事务
27.00
2130104
事业运行
151.87
138.87
13.00
2130110
执法监管
30.20
10.20
20.00
2130111
统计监测与信息服务
0.30
2130119
防灾救灾
2.50
2130135
农业资源保护修复与利用
5.00
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
174.17
103.57
146.45
52.66
145.60
20.88
1.98
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
258.35
18
二、政府性基金预算财政拨款
19
20
21
五、社会保障和就业支出
22
六、医疗卫生与计划生育支出
23
七、农林水支出
24
8
八、住房保障支出
25
9
九、其他支出
26
10
27
11
28
12
29
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
14
31
15
32
16
33
17
34
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
167.44
90.90
139.72
40.00
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
139.06
302
商品和服务支出
18.81
30101
基本工资
44.77
30201
办公费
3.10
30102
津贴补贴
69.71
30205
水费
0.18
30103
奖金
3.22
30206
电费
2.28
30104
其他社会保障缴费
12.40
30207
邮电费
0.37
30106
伙食补助费
30211
差旅费
0.39
30107
绩效工资
30213
维修（护）费
0.23
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30217
公务接待费
30109
职业年金缴费
30218
专用材料费
30199
其他工资福利支出
1.07
30225
专用燃料费
0.05
303
对个人和家庭的补助
30226
劳务费
30301
离休费
30228
工会经费
1.65
30302
退休费
30239
其他交通费用
10.35
30311
30299
其他商品和服务支出
0.20
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
148.41
公用经费合计
19.04
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度预算数
2017年度决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
3.00
0.00
0.88
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
类
款
项
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
防城港市港口区渔政大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
防城港市港口区渔政大队2017年度部门决算
情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入302.42万元，其中本年收入296.35万元,较2016年度决算数减少47.05万元，下降13.46%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入258.35万元，为港口区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少19.62万元，下降7.06%，主要原因是项目减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数无增减。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入38.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
较2016年度决算数减少33.50万元，下降46.85%，主要原因是收入减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余6.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加6.07万元，增长100%，主要原因是其他收入的结转。
（二）本部门2017年度总支出302.42万元，其中本年支出277.74万元,较2016年度决算数减少18.27万元，下降5.70%。
支出具体情况如下：
1.公共安全支出（类）50.90万元：
主要用于支付执法快艇建造尾款、执法船艇的燃油费和维修费。
2．社会保障和就业支出（类）7.59万元：
主要用于单位干部职工的基本养老保险支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）10.79万元：
主要用于单位干部职工医疗保险支出。
较2016年度决算数减少0.57万元，下降5.02%，主要原因是人员减少。
4．农林水支出（类）199.11万元：
主要用于主要用于本单位人员工资及日常工作专项支出。
较2016年度决算数减少100.38万元，下降33.52%，主要原因是人员减少、经费开支和项目支出减少等。
5．住房保障支出（类）9.35万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数减少0.16万元，下降1.68%，主要原因是人员减少等。
6.结余分配6.27万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数减少16.44万元，下降72.39%。
7.年末结转和结余18.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加12.34万元，增长203.29%，主要原因是其他收入结转增加。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
防城港市港口区渔政大队2017年度一般公共预算支出258.35万元，较2016年度决算数减少19.62万元，下降7.06%。
其中：
基本支出167.44万元，项目支出90.90万元。
防城港市港口区渔政大队2017年度一般公共预算支出年初预算为258.35万元，支出决算为258.35万元，完成年初预算的100%。
（一）信息化建设及运行维护类科目年初预算为50.90万元，支出决算为50.90万元，完成年初预算的100%。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%。
（三）行政单位医疗类科目年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。
（四）事业单位医疗类科目年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。
（五）事业单位医疗类科目年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。
主要用于单位公务员医疗保险补助支出。
（六）行政运行（农业）类科目年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。
主要用于单位干部职工其他社会保障缴费支出。
（七）一般行政管理事务（农业）类科目年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。
主要用于伏季休渔、全区渔港辅助设施的维修保养及日常监管等。
（八）事业运行（农业）类科目年初预算为138.87万元，支出决算为138.87万元，完成年初预算的100%。
主要用于本单位人员工资及日常工作专项支出。
（九）执法监管类科目年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100%。
主要用于渔业安全生产管理、执法船艇的基本运行维修费和燃料费支出。
（十）统计监测与信息服务类科目年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。
主要用于渔业船舶水上事故统计。
（十一）防灾救灾类科目年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。
主要用于渔船防台抗灾及渔船事故办案。
（十二）住房公积金类科目年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出167.44万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出139.06万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服
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