品牌项目众筹融资方案Word文档格式.docx

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简称

“某”股权众筹

最低募集额度

总募集金额的50%

封闭期

2年

第4条 

众筹架构介绍muji

发起人 

领投人 

认筹人

↓ 

↓出资15万元 

↓出资285万元

某 

→ 

某有限合伙

实物出资

4.1 

发起人基本情况

本次众筹项目发起人 

，系某投资人。

4.2 

领投人基本情况

4.3 

新设有限合伙企业

新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：

序号

认筹人姓名 

出资金额（万元） 

持股比例（%）

出资方式 

1

2

有限公司（领投人）

3

认筹人（<

48人）

合计

第5条 

项目的商业前景

5.1 

中国茶馆服务行业的现状

我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。

茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。

2008年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。

如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。

随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。

随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。

5.2 

某的商业优势

5.2.1 

突破传统的经营模式

某跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。

某通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。

同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。

茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。

如：

时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。

随着茶舍的发展壮大，某将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。

某负责人拥有丰富的经营管理经验，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。

5.2.2 

地理优势

茶舍选址于 

，地处 

，消费潜力大，消费人群广，并且茶舍以娱乐休闲为主，符合现代消费人群需求。

5.2.3 

供应渠道优势

首先，茶叶供应稳定，有品质保障。

某的茶叶全部由沁园春茶业提供。

沁园春茶业坐落于 

，公司成立于 

年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。

公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“沁园春”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖四川、山东、山西、重庆、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。

沁园春茶业持续经营能力强，且品牌知名度高。

其次，沁园春茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。

5.2.4 

成本优势

茶舍原始认筹人之一 

，同时也是沁园春茶业控股股东，因此，茶舍在保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。

第6条 

募集方案

6.1 

众筹模式

本次众筹以 

经营部（以下简称“某”）投资人 

作为发起人，以其拥有的某的实物资产作价人民币 

万元作为投资，再向合格认筹人募集人民币 

万元的资金，成立有限合伙企业，打造某重庆区域品牌旗舰店。

新设有限合伙企业拟出资总额为人民币 

万。

募集资金主要用于某旗舰店的承租、装修及前期运营。

新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。

6.1.1 

众筹流程

6.1.1.1 

众筹流程图

→→ 

项目立项 

←← 

沁园春茶

财务顾问↓ 

尽职调查、拟 

↓众筹平台 

股权质押担保

筹集资金 

←←

领投、监管基金 

认筹人认筹、签订合伙 

↓ 

企业入伙 

→→ 

实施项目 

发起人 

控制并经营 

获得分红

↓2年内退出 

↓

认筹人退出 

签订回购协议 

签订回售协议

6.1.1.2 

6.1.1.2.1 

股份中心上线本项目，寻找意向认筹人；

6.1.1.2.2 

中介机构组织众筹项目路演；

6.1.1.2.3 

认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户；

6.1.1.2.4 

募集期内，股份中心登记认筹人名册；

6.1.1.2.5 

认筹人筛选。

募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。

认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果；

6.1.1.2.6 

募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回；

6.1.1.2.7 

募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户；

6.1.1.2.8 

成立有限合伙企业，项目启动；

6.2 

众筹对象范围

6.2.1 

本次众筹对象范围为：

6.2.1.1 

茶舍高级管理人员、核心员工；

6.2.1.2 

符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。

认筹人合计不超过48名。

有下列情形之一者不能成为认筹对象：

6.2.1.2.1 

近三年有重大违法、违规经营记录的；

6.2.1.2.2 

累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；

6.2.2 

认筹对象缴款安排

认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。

若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；

若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。

6.3 

认筹标准

合格认筹人认筹标准：

元/份，封闭期：

年。

6.4 

认筹人回报

6.4.1 

分红安排

6.4.1.1 

分红的原则

针对认筹人的投资，茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。

6.4.1.2 

支付方式

发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。

分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。

6.4.2 

获赠VIP金卡

为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：

个人

机构 

认筹额度

VIP金卡额度

6-12万元

3000元

10-20万

4000元

13-18万元

6000元

21-30万

8000元

19-24万元

9000元

31-40万

12000元

25-30万元

41-50万

16000元

注：

代金券消费范围：

某所有消费项目。

6.5 

回购条款

6.5.1 

回购权的行使主体

发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。

封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。

一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

6.5.2 

回购条件

6.5.2.1 

在封闭期满；

6.5.2.2 

符合相关法律、法规及规范性文件。

6.5.3 

回购价格及其确定原则

6.6 

回售条款

6.6.1 

回售权的行使主体

认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。

封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。

一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

6.6.2 

回售条件

6.6.2.1 

6.6.2.2 

6.6.3 

回售价格及其确定原则

6.7 

认筹额度及预计募集资金总额

本次众筹拟融资规模为人民币 

万元，认筹数量为人民币 

万份，认筹标准为 

元/份。

机构认筹人认筹下限为 

万份，上限为 

万份；

个人认筹人认筹下限为 

万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。

作为项目发起人，以某所有资产进行投资，作价人民币 

万元，占比 

%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他 

%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的 

%。

其他认筹人认筹人民币 

万，认筹对象不超过48人。

股东

金额 

占比 

2 

3 

总计

6.8 

募集资金用途

本次募集资金主要用于某旗舰店的承租和装修，该店位于 

。

新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。

旨在打造某重庆区域品牌旗舰店。

根据投资预算，本项目资金投资分配如下：

项目 

房租

装修

流动资金

以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。

6.9 

本次募集有关安排

6.9.1 

对认筹人名单筛选的标准和依据

本次众筹对象筛选标准和依据：

募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。

募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。

筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。

6.9.2 

资金超募时的对应的安排

方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。

方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。

6.9.3 

出现募集中止时的应急预案

募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中止。

待重大突发事项消失后，中介机构可以重新申请进入募集期。

对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。

6.9.4 

募集期信息披露以及投后管理的基本安排

募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；

同时，应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。

募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。

除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。

中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。

众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。

6.10 

认筹人的权益保障

为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。

6.10.1 

沁园春茶业股权质押担保

对于本次众筹事项，沁园春茶业作为本次众筹项目担保方，按照沁园春茶业目前股份市值，以大股东 

名下的 

万股股份在中心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务，则沁园春茶业将对此承担连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。

6.10.2 

领投人承诺

本次众筹事项，设置领投人条款。

财务顾问（ 

有限公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹5%的份额。

6.10.3 

合伙企业在中心进行托管