县信息化项目全流程管理平台Word格式.docx
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项目申报类型分为政府投资类项目和政府采购类项目。
政府投资类项目包括信息基础设施（含机房建设）、信息网络（含视频监控系统）、云计算中心、数据中心及应用系统、信息资源开发利用和信息安全防护等新建、扩（改）建等项目。
政府采购类项目包括硬件设备运维、软件系统运维、数据资源运维和网络链路租赁等内容。
3.1.1.1项目需求申报
县属各项目建设单位在每年9月底前要组织编制项目建议书，根据县信息化项目申报结点，开始下一年度信息化项目申报工作。
各单位根据下发申报通知要求及时间点，通过系统填报项目申报表和编制项目实施方案。
逾期提交的原则上不列入下一年度政府投资信息化项目建设计划。
申报单位填写完毕后，提交项目上报进行审核，同时可随时查看项目申报的当前状态和流转过程。
3.1.1.2历史项目补报
实现在项目库中对历史项目的数据录入，包含项目概况、项目方案、项目合同、合同支付情况等信息进行录入补报。
支持对历史信息暂存草稿箱或者直接提交，提交以后可在项目库进行查看。
3.1.1.3待修改
待修改模块支持材料审核不通过退回的项目基本信息进行修改维护。
县数据资源中心审核账号可以对业务单位提交上来待修改的内容进行重新审核。
3.1.1.4待审核
业务单位可以在待审核模块查看材料审核中和项目组预审的信息。
同时能够对项目预审环节信息进行编辑，也可查看材料审核和项目预审环节的项目信息、论证意见。
3.1.1.5未通过
未通过模块，展示自己业务单位预审未通过的项目和不予立项的项目，并支持查询、导出等功能。
3.1.1.6草稿箱
设置草稿箱功能解决分次填报信息，业务单位可以在草稿箱对于未提交的需求方案申报的项目和历史项目补报的项目进行编辑和完善，所有信息填报完整后最终提交。
3.1.2.项目审批
3.1.2.1.材料审核
县政府数字化转型工作领导小组办公室委托县数据资源中心组织县发展和改革局、县财政局等相关部门对申报项目进行预审。
工作人员根据项目建设单位提交的申报材料，进行在线初步审核。
首先审查材料有效性，若项目申报信息不完整或需补充材料，可退回申报单位修改，修改完善后由申报单位重新提交。
3.1.2.2项目初审
通过系统汇总各单位申报的项目后，组织相关成员单位进行第一轮初审，并给予反馈项目意见作为后续专家初审依据。
3.1.2.3专家初审
项目初审通过后，通过系统抽取专家组成初审组，对各单位申报的项目进行第二轮初审，并反馈初审意见。
系统将专家论证金额提取出来，初审通过的项目系统将项目按照30万以上和30万以下进行区分。
3.1.2.4项目预审
由县发改局、县财政局、县数据资源中心等单位对申报的项目进行预审，并反馈预审意见。
3.1.2.5联席会议
县政府数字化转型工作领导小组办公室依据预审意见，并根据项目的轻重缓急和县级财力的可能，会同县委办、县政府办、县发改局、县财政局、县审计局等部门召开联席会议，对申报项目进行审核，编制项目年度计划草案，上报县政府数字化转型工作领导小组审定，并反馈审核意见。
3.1.2.6上会确认
经县政府数字化转型工作领导小组办公室审定后，提交县政府常务会议审议，审议通过后下达下一年度信息化项目计划。
如遇特殊情况，须经县政府数字化转型工作领导小组办公室组织县发展和改革局、县财政局、县数据资源中心联审，报县政府数字化转型工作领导小组同意后，可对下一年度项目计划进行调整。
3.1.2.7财政审批
县财政局根据下一年度信息化项目计划进行安排预算资金，并按照预算资金审批程序报批。
资金分配情况将通知各申报单位。
项目资金预算一经下达，原则上不予调整。
确需调整的，项目建设单位向县政府数字化转型工作领导小组办公室提出变更申请，县发展和改革局、县财政局、县数据资源中心等部门进行集体研究后提出调整建议，报县政府数字化转型工作领导小组审定后下达。
3.1.3.项目评审
3.1.3.1.实施方案上报
项目建设单位组织编制县信息化项目实施方案（包括可行性分析、需求分析、技术标准、安全保障体系、软硬件清单、投资概算及信息化项目拟评审备案表等），报县数据资源中心进行方案评审。
30万以上的信息化项目，需填写《信息化项目评审审批表》提交财政局、县数据资源中心审批同意后，由县数据资源中心反馈评审时间。
3.1.3.2方案评审
县数据资源中心组织专家对投资预算在30万元以上的信息化项目实施方案进行技术评审，并出具县信息化项目实施方案评审意见书。
一般情况应在15个工作日内完成方案评审，重大项目可适当延期。
项目建设单位在取得评审意见书12月内未完成招投标的，须重新提交评审。
30万元以下的信息化项目实施方案由项目建设单位自行评审并向县数据资源中心备案。
3.1.3.3专家评审
专家抽取：
方案评审通过后，一般情况应在15个工作日内完成方案的专家评审，重大项目会适当延期。
县数据资源中心通过系统专家库抽取专家组成评审组，对项目进行评审。
项目基本信息：
专家可以对预审环节的项目进行搜索，从而找到自己想要的数据。
点击当前项目可以查看项目详细的基本信息。
同时也支持对当前评审项目的关联项目进行搜索。
3.1.3.4评审意见
专家评审后对该项目提出相关评审意见书，并在评审意见书签字。
由数据资源中心将方案上传至系统，并将评审意见通过系统反馈给提交单位和财政。
预审不通过的项目暂缓。
3.1.3.5方案备案
方案备案是对于评审通过的项目，进一步根据专家评审意见结果对相关基础信息以及附件进行更新维护，对于完成方案备案的进入预算备案环节。
3.1.3.6预算备案
业务单位在预算备案模块可以对预算信息进行完善。
填写财政局确认的预算下达情况，填写相关预算会议纪要/简复单等信息。
3.1.4项目建设
3.1.4.1项目管理
项目建设单位按照工程建设和政府采购有关规定，进行招投标程序，其中招标内容必须与项目实施方案最终评审结果或报备方案一致。
项目建设单位应与承建单位签订项目建设合同，合同应包括建设要求、建设内容、建设工期、验收要求、付款方式、保修和售后服务、违约责任等内容。
项目建设单位应将合同报县数据资源中心备案。
3.1.4.2项目监理
实行信息系统工程监理制度。
项目总投资在100万元人民币以上的，项目建设单位须按照信息系统工程监理的有关规定，委托信息系统监理单位对项目建设进行工程监理。
信息系统工程监理单位不得参与工程建设，信息系统工程建设单位不得参与工程监理。
3.1.4.3变更管理
若项目发生变更，项目建设单位需按照省市及县级有关规定进行变更，变更内容需重新报县数据资源中心评审。
变更完成后及时在信息化项目库管理平台填报变更信息并上传相关变更文档进行存档。
3.1.4.4进度更新
建设单位在规定时间内将项目建设过程中各关键环节的进度情况、存在问题、汇报时间及进度情况等信息进行录入，实现对项目进度的更新。
项目建设过程中若出现工程严重逾期等问题，项目建设单位应及时向县数据资源中心报告，会同县发展和改革局、县财政局等相关部门依照有关规定可要求项目建设单位进行整改和暂停项目建设。
3.1.4.5资金情况
项目建设单位依据合同条款和项目建设进度向县财政局申请支付。
县数据资源中心会同县发改局、县财政局监督检查合同执行情况，审核项目经费使用情况。
3.1.4.6台账管理
项目建设过程中涉及方案的上传，记录建设过程中涉及的文件归档。
包括：
签到单、专家评审意见单、招投标文档、上会会议纪要、合同等，对整个流程监管进行留痕。
3.1.4.6安全管理
项目建设单位对数据库安全进行分级确认，对数据安全和信息安全维护人员信息进行录入，责任落实到具体人员。
3.1.5项目验收
3.1.5.1验收申请
参照《县信息化项目管理办法》要求进行项目验收。
50万元以上的项目必须提交初验申请和初验报告，由项目建设单位提出验收申请。
县数据资源中心根据提交的初验申报和报告，从系统中抽取专家进行终验，符合要求出具终验报告，不符合要求反馈整改意见，并上传留档备份。
50万元以下的项目由项目建设单位自行组织验收，并上传验收报告。
3.1.5.2验收备案
项目验收通过后，项目建设单位应将项目竣工资料和验收报告报县数据资源中心备案。
未经竣工验收或者竣工验收不合格的项目，不得交付正式使用。
对未通过竣工验收的项目，项目建设单位应按验收意见和整改方案限期整改，经整改完善后可再提出竣工验收申请，直至项目竣工验收合格。
3.1.5.3竣工备案
项目竣工验收情况由县数据资源中心报县财政局备案。
对于不合格情况，将依据《政府采购法》有关规定对项目设计单位、承建单位、监理单位进行处理，并上传相关处理结果至信息化项目管理系统，入库备案。
3.1.6项目运维
项目的运行和维护实行项目建设单位负责制。
项目建设单位应确定项目运行和维护机构，制定相应的管理制度，保障信息化项目安全、可靠运行。
项目建设单位或其委托的专业机构应按照风险评估的相关规定，对建成项目进行信息安全风险评估，以检验网络和信息系统对安全环境变化的适应性及安全措施的有效性，保障信息安全目标的实现。
项目运行维护经费可列入下一年度信息化项目工作计划。
3.1.7项目绩效
县数据资源中心会同县财政、县审计、县发改、县纪委监委等部门对终验项目按比例抽取后，进行项目绩效评估工作。
并反馈评估结果，形成绩效评估文档。
评估完成后由项目建设单位在信息化项目库管理平台上传绩效评估文档备案。
3.2项目信息管理库
3.2.1评审库
3.2.1.1申报项目列表
申报单位需在每年9月底前登录系统填报下一年度需要申报的信息化项目，填报完成后会将所有申报项目在评审库中展示出来。
直到所有审核流程结束后，从评审库移除转入项目库。
评审库的建立方便申报单位查看每个项目的进度。
3.2.1.2.草稿箱
设置草稿箱功能解决分次填报信息，业务单位可以在草稿箱对于未提交的需求方案申报的项目进行编辑和完善，所有信息填报完整后最终提交。
3.2.1.3数据统计
评审库设置条件查询，县数据资源中心可根据条件查询想要的数据结果，不同数据类型系统通过导出excel和图表的形式展示。
3.2.2.项目库
3.2.2.1项目库列表
列表展示信息包括项目名称、申报单位、项目金额、项目状态、项目时间、项目性质等。
3.2.2.2草稿箱
项目库同样增加了草稿箱功能，草稿箱能解决分次填报信息，所有信息填报完整后最终提交。
3.2.2.3数据统计
项目库设置条件查询，县数据资源中心可根据条件查询想要的数据结果，不同数据类型系统通过导出excel和图表的形式展示。
Excel表导出如用户可根据项目状态分别导出待建设、建设中、已完成的项目汇总表；
可根据项目合同金额查询导出对应项目；
可以根据建设单位导出项目汇总，并统计申报总额；
可根据不同年限分别导出不同年度的项目分类汇总统计等；
图表展示如使用柱状图展示各单位项目不同年度项目建设金额对比图；
建设数量对比图等。
3.2.3专家库
3.2.3.1专家库建立
专家提供县内专家、县外专家分类，通过专家库模块建立专家档案，包括专家姓名、身份证号码、工作单位、职称、关联领域，联系方式等信息。
将专家分为县外和县内专家，做好领域标签，细化专家信息。
3.2.3.2专家评审记录
县数据资源中心可根据某专家姓名查询出，该专家历年评审的项目有哪些并可导出excel表格。
3.2.4评审会库
评审会的建立方便对申报项目进行集中专家评审，包括评审时间、地点、要评审的项目、专家成员。
专家成员可通过系统从专家库输入人数后随机分配，评审会信息录入完成后，会通过短信等形式发送信息给专家。
不需要数据资源局逐一线下通知，节约工作量。
3.3.基础管理功能模块
3.3.1基础信息管理
（1）组织及用户设置
可实现与县统一用户平台进行对接，定时同步全县组织及用户至全流程管理平台中，并支持用户信息的增量同步。
（2）权限管理
可根据系统用户岗位配置访问系统的权限。
（3）角色管理
系统支持不同类型角色定义，包含系统超级管理员、评审专家、建设单位管理员、建设单位经办岗、建设单位审核岗。
县数据资源中心：
拥有管理员权限，可以看到全流程管理过程中的所有数据。
县审计：
拥有管理员权限，查看全流程管理过程是否符合审计规范要求。
县财政：
拥有查看各阶段资金情况以及资金拨付的情况。
县纪委：
拥有管理员权限，查看全流程管理过程是否符合建设规范要求。
3.3.2门户管理
（1）事务待办
实现工作任务操作视窗的功能。
（2）工作提醒
实现工作任务提醒功能。
（3）系统公告
支持公告、通知的在线发布。
3.3.3文档管理
本功能用于项目各级管理人员随时查阅项目文档，并提供下载功能。
3.3.4短信提醒
提供短信验证提醒功能。
3.3.5与政务云资源对接
通过明确平台的运行和服务规范，重点细化政务云资源的申请使用管理流程、运行维护职责、安全管理责任等内容。
通过与政务云资源对接，将对应项目的云资源申请的信息返回到管理平台进行管理，从而对云资源的全流程信息进行记录。
3.4.统计分析功能模块
对县信息化项目全流程管理平台项目（第二次发布）数据统计分析，通过图表、报表等形式进行统计，分析信息化项目的整体情况。
数据资源中心、县审计、县财政、县发改、县纪委监委等单位根据权限不同看到不同的项目情况。
3.4.1.项目阶段性统计
主要统计项目在各个环节项目数量的报表统计，项目申报、项目审批、项目评审、项目建设、项目验收、项目运维等模块的数据情况。
3.4.2.项目申报评审统计
以报表的形式汇总统计，各申报单位申报项目总金额汇总；
根据建设性质分别汇总对应金额等。
3.4.3项目预算统计
综合统计全县信息化项目的预算信息，从项目申报金额、专家评审金额及最终预算下达金额等不同维度统计展示.
3.4.4专家评审统计
对不同管理用户，针对各专家评审的新建、续建、运维等分类项目数据进行统计分析。
3.4.5部门提交项目统计
根据部门对项目提交的情况的数据进行统计。
3.4.6部门财政不符金额统计
统计不同部门每个年度财政拨付情况统计，统计申报金额、评审金额、预算金额、执行金额等多维度分析合计。
3.5.画像管理功能模块
3.5.1项目画像
依托现有基础体系，建立标准的项目画像系统，平台以数据自动抓取为基础、以数据智能分析为保障、以数据可视化为目标，充分整合大数据、人工智能等技术，打造统一能力底座，为本单位提供有力的数据支撑，形成具备多维敏捷感知、海量数据共享、全局实时洞察、持续迭代进化的项目画像子系统。
主要展示各项目执行情况、项目进展程度等。
3.5.2单位画像
积极开展县（乡镇）级部门系统的对接和数据共享，实现互联互通。
通过数字驾驶舱，展示各单位综合考评结果，反映各单位绩效管理的具体情况；
将项目以单位为维度的主要指标横、纵向数据比对，实现可视化展示，多维度亮晒实绩，为领导决策提供参考。
3.5.3总体报告
根据时间维度形成项目总体情况报告。
四、其他要求
4.1.运行维护响应要求
严重程度
描述
响应时间
A
系统不能运行
电话支持（立刻）
远程服务（半小时内）
现场服务（2小时内）
B
应用不能正常使用；
C
出现功能性错误，但不影响一般性使用
远程服务（2小时内）
现场服务（12小时内）
D
具体的字段和显示出现错误
E
显示不够美观、显示说明性文字的修改
远程服务（24小时内）
现场服务（48小时内）
4.2.特别提示
1.开发源代码、数据字典等须免费提供业主单位。
2.要求符合省市IRS系统，免费开发相关接口。
五、项目预算
单价：
万元
名称
模块
子模块
单价
数量
总价
项目全流程
管理平台
项目申报
3.5
1
项目审批
4.5
项目评审
7
项目建设
4
项目验收
3
项目运维
项目绩效
项目信息管理库
评审库
项目库
专家库
评审会库
基础管理功能模块
统计分析功能模块
5.5
画像管理功能模块
项目画像
2.5
单位画像
总体报告
2
合计
60
升级会员 