罗平县批发交易市场扩建项目实施方案.docx
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罗平县批发交易市场扩建项目实施方案
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罗平县XXXX交易市场扩建项目
实施方案
罗平县XXXXX批发交易市场（）
二〇一二年二月二十二日
目录
第一章项目摘要1
1.1项目名称及承办单位1
1.2实施项目概况1
第二章指导思想及建设目标4
2.1指导思想4
2.2建设目标4
第三章项目建设的必要性和意义4
3.1项目建设的必要性4
3.2项目建设的意义6
第四章投资估算与资金筹措6
4.1投资估算6
4.2资金筹措9
4.3投资计划9
第五章实施步骤9
5.1项目工期9
5.2项目进度安排10
第六章组织机构与人力资源配置11
6.1组织机构11
6.2实施管理11
第七章结论12
第一章项目摘要
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
罗平县XXXXX批发交易市场扩建项目
1.1.2承办单位
罗平县XXXXXX批发交易市场（）
1.1.3项目主管部门
罗平县XXXX
1.1.4项目拟建地点
项目建设地点位于罗平县XXXXXX
1.2实施项目概况
1.2.1项目建设内容及规模
规划扩建总用地XX万m2，总建筑面积XXm2，包括标准化钢结构交易大棚XXm2、仓储设施11800m2、物流配送中心2000m2、冷链设施5000m2、检验检测中心300m2、信息中心200m2、安全监控中心200m2、结算管理中心100m2、废弃物及污水处理中心200m2，道路及停车场35000m2，1500KVA变压器1台，循环水池1件300m3，给水管网2308m、室外排水管4600m、检查井92个，绿化面积39200m2，消火栓6个、灭火器50个。
配套设备购置及安装。
1.2.2项目投资
总投资XXXXXX万元，其中：
建设投资XXXXX万元、流动资金94.01万元。
建设投资中：
工程费用2603.13万元；工程建设其他费用173.79万元；预备费111.08万元。
资金来源为：
自筹资金2582.01万元，申请补助400万元。
1.2.3项目建设地点概述
建设地点位于罗平县XXXXXX。
本项目用地为罗平县XXXXX批发交易市场（）所有。
项目建设用地地理位置适中，地势起伏不大，地形方正，与其相连的供电、供水、排水、交通、通讯等基础设施己全部完成。
1.2.4主要技术经济指标
技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
规划总用地
m2
二
建设内容
2.1
标准化钢结构交易大棚
m2
2.2
仓储设施
m2
2.3
物流配送中心
m2
2.4
冷链设施
m2
2.5
检验检测中心
m2
2.6
信息中心
2.7
安全监控中心
2.8
结算管理中心
2.9
废弃物及污水处理中心
2.10
信息系统设备
套
2.11
检测系统设备
套
3
公用工程
3.1
变配电
3.1.1
1500KVA变压器
台
3.1.2
低压配电屏
台
3.2
室外总图工程
3.2.1
室外道路及停车场
m2
3.2.2
循环水池
m3
3.2.3
给水管网
m3
3.2.4
室外排水管
m
3.2.5
检查井
个
3.2.6
绿化工程
m2
3.3
消防设施
3.3.1
消火栓
只
3.3.2
灭火器
只
三
建筑指标
1
总建筑面积
m2
2
建筑占地面积
m2
3
绿化面积
m2
4
绿化率
%
5
容积率
6
建筑密度
%
7
耐火等级
级
8
抗震等级
级
四
总投资
万元
1
建设投资
万元
2
铺底流动资金
万元
五
定员总计
人
1
其中：
工人
人
2
工程技术人员
人
3
管理人员
人
六
经济指标
1
年总成本
万元
2
年经营收入
万元
3
年利润总额
万元
4
投资回收期（含建设期）
年
所得税后
5
内部收益率
%
所得税后
第二章指导思想及建设目标
2.1指导思想
培育和建设XXXX批发交易市场扩建项目是搞活流通的重要环节。
要充分发挥市场在资源配置、信息集散、价格形成、引导生产方面的优势。
要按照市场流通规律，加强统一规划、合理布局，建立档次配套、功能完备、管理先进、辐射面广、具备相当规模的高效、畅通、有序的大型批发市场。
2.2建设目标
本项目以农产品交易流动为宗旨，以现代化的设备为手段，引进先进的经营管理方式和管理手段，形成集储存、市场交易、贸易代理、信息服务等功能为一体的集镇农贸市场。
为周边农户的农产品生产及销售提供全方位服务。
建成年交易量额达6亿元以上。
第三章项目建设的必要性和意义
3.1项目建设的必要性
（1）是完善流通市场体系，促进经济持续发展的需要
“十一五”时期，罗平坚持大中小结合、综合市场与专业市场结合、中心市场与边远市场结合的原则，国家、集体、个体一齐上，加强集贸市场建设，基本形成了适合不同层次消费需求、购买方便、遍布城乡、辐射周边市（县）乃至全国的市场网络，为搞活流通、繁荣经济、促进增收发挥了重要作用。
但是，罗平总的交易市场体系还不完善、经营规模小、信息不灵、管理水平落后、交易效率低，难以适应日趋激烈的市场竞争的需要，不能很好地发挥对工业、农业的服务功能。
合理规划，建设辐射带动功能强的农贸市场，推动农产品经营向规模化、现代化转变，完善产品经营市场体系，促进罗平乃至周边地区经济持续发展，增加收入，推进经济建设具有现实而又深远的意义。
（2）对搞活流通、带动消费需求持续增长、增强消费对经济增长的拉动力发挥积极作用
罗平县XXXX的消费需求增长相对不足，对经济增长拉动力不强，制约经济社会发展，其主要原因是流通市场体系建设滞后。
农产品是流通市场的重要组成部份，是经济的重要增长点之一。
本项目的建设，将对搞活流通市场、带动消费需求持续增长、增强消费对经济增长的拉动力发挥重要作用。
（3）对加快商贸物流业发展、推动小城镇建设
《XXXX总体规划》提出，到2020年，要把小城镇建成辐射滇黔桂和富有竞争力的集镇，同时对推动XXXX小城镇的城市建设，提升集镇的集聚辐射功能，加速人流、物流和信息流，推动XXX城镇化进程发挥积极作用。
3.2项目建设的意义
罗平县XXXX批发交易市场扩建后，不仅对罗平及周边地区的特殊农产品发挥枢纽作用，而且将有效地推动农产品基地建设和农产品生产向标准化、集约化、现代化、国际化方向转型．实现农业生产持续发展和确保农民稳定增收起到较大的作用．同时改变了以前的以路为街、以街为市的局面．把以前零、散、乱的现象规模化，使其便于管理，改变交通阻塞．随着市场的规模扩大，交易量的增加，将在以前的带动范围扩大一到二倍．使其滇、桂、黔三省区内都收到较好的社会效益和经济效益．也将解决我县农村大部分剩余劳动力的转移、带动运输业、服务业等其它产业的发展。
第四章投资估算与资金筹措
4.1投资估算
4.1.1估算范围及依据
4.1.1.1投资估算范围
（1）建安工程费：
包括建筑工程、装饰装修工程、给排水及消防工程、电气照明工程、弱电工程、室外场地及绿化工程等。
（2）其它基本建设费：
包括拆迁费、建设单位管理费、前期工作费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费等。
（3）预备费：
基本预备费和涨价预备费。
4.1.1.2估算依据
（1）建筑工程及装饰工程按照《云南省建筑工程消耗量定额》（2003）、《云南省建筑装饰装修工程消耗量定额》（2003）并参照类似工程的造价指标进行估算。
（2）安装工程按照《云南省安装工程消耗量定额》（2003）并参照类似工程的造价指标进行估算。
（3）绿化工程按照《云南省园林绿化工程消耗量定额》（2003）并参照类似工程的造价指标进行估算。
（4）材料及设备价格根据当地询价综合计算。
（5）土地使用费不计。
（6）罗平类似工程的概、预算及技术经济指标
（7）可研、地勘、设计、招标代理费、监理费、管理费等根据国家有关计费标准，并结合本工程实际估算。
（8）根据目前工作深度，基本预备费按工程费用和其他费用的4%计算。
4.1.2项目投资
项目总投资XX万元；其中：
建设投资XX万元、流动资金94.01万元。
建设投资包括：
建安工程投资XX万元，占90.14%；；工程建设其它费用173.79万元，占6.02%；；预备费111.08万元，占3.85%；。
项目投资表单位：
万元
序号
项目名称
建筑工程
设备购置及安装
其它
合计
技术经济指标
单位
数量
单价（元）
一
工程费用
0.00
2603.13
1
主体工程
0.00
2307.00
1.1
交易棚
240.00
m2
6000
400
1.2
仓储设施
708.00
m2
11800
600
1.3
物流配送中心
152.00
m2
2000
600
1.4
冷链设施
0.00
900.00
气调恒温库
900.00
m2
5000
1800
1.5
检验检测中心
77.00
1.5.1
用房
39.00
m2
300
1300
1.5.2
设备
38.00
台（套）
13
1.6
信息中心
118.00
1.6.1
用房
26.00
m2
200
1300
1.6.2
设备
92.00
1.7
安全监控中心
51.00
1.7.1
用房
26.00
m2
200
1300
1.7.2
设备
25.00
1.8
结算管理中心
18.00
1.8.1
用房
13.00
m2
100
1300
1.8.2
设备
5.00
1.9
废弃物及污水处理中心
43.00
1.9.1
用房
26.00
m2
200
1300
1.9.2
设备
17.00
2
公用工程
0.00
296.13
2.1
变配电
0.00
19.20
2.1.1
变压器
10.00
台
1
100000
2.1.2
输电线路
m
800
40
2.1.3
低压配电屏
6.00
台
24
2500
2.2
室外总图工程
0.00
274.56
2.2.1
室外道路及停车场
157.50
m2
35000
45
2.2.2
循环水池
9.00
m3
300
300
2.2.3
给水管网
6.92
m
2308
30
2.2.4
室外雨水排水管
23.00
m
2300
100
2.2.5
室外污水排水管
23.00
m
2300
100
2.2.6
检查井
17.94
个
92
1950
2.2.7
绿化工程
37.20
m2
39200
9.49
2.3
消防设施
0.00
2.37
2.3.1
消火栓
1.20
只
6
0.2
2.3.2
灭火器
1.17
只
50
0.023
二
其它工程费用
173.79
173.79
1
前期工作费用
7.81
7.81
万元
2603.13
0.30%
2
建设单位管理费
13.02
13.02
万元
2603.13
0.50%
3
土地费
0.00
0.00
亩
255.00
4
生活及办公家具购置费
15.00
15.00
5
勘察费
20.83
20.83
万元
2603.13
0.80%
6
规划设计费
52.06
52.06
万元
2603.13
2.00%
7
监理费
39.05
39.05
万元
2603.13
1.50%
8
预算编制费
2.60
2.60
万元
2603.13
0.10%
9
招标代理费
5.21
5.21
万元
2603.13
0.20%
10
市政配套等相关费用
18.22
18.22
万元
2603.13
0.70%
三
预备费
111.08
111.08
万元
1
基本预备费
111.08
111.08
万元
2776.93
4.00%
2
涨价预备费
0.00
0.00
万元
2603.13
四
建设期借款利息
0.00
0.00
五
合计
1472.56
1130.57
284.87
2888.00
4.2资金筹措
资金来源为：
自筹资金2582.01万元、申请补助400万元。
4.3投资计划
根据建设进度计划，年度投资计划为：
2012年XXX万元、2013年完成400万元。
第五章实施步骤
5.1项目工期
根据本项目目前工作进度及工程量，预计2012年3月底前完成前期工作，2012年4月初开工建设，2013年3月底前完成全部工程并通过竣工验收，总工期12个月。
为保证项目实施质量和进度，项目实施程序按国家基本建设有关法规及实施指南要求进行。
具体步骤和建设周期依据的原则如下：
（1）2012年3月底前，完成项目可研及报批、地勘、初设、施工图设计、招投标等工作。
（2）2012年4月至2013年3月，完成工程建设。
5.2项目进度安排
为了尽可能缩短建设周期，使工程获得最佳的效益，根据工程具体情况，考虑到多工序的目标时间和交叉作业的可能性编制了项目实施进度计划表（见表5-1）。
项目实施进度计划表表5—1
序
号
项目
工程建设期
2012-2013年
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-3
1
可行性研究报告编制
2
可行性研究报告审批
3
初步设计
4
初步设计审批
5
施工图设计
6
工程施工
7
商务谈判
8
设备订货
9
设备安装工程
10
试运行
第六章组织机构与人力资源配置
6.1组织机构
为保证建设项目的顺利实施，达到预期目标，成立由相关部门分管领导为成员的“罗平县XXXX批发交易市场扩建项目领导小组”，负责项目建设的组织领导、协调服务和监督检查工作。
领导小组下设办公室于罗平县XXX批发交易市场（），办公室主任由主要领导担任，办公室成员从领导小组成员单位抽调熟悉项目管理、懂工程的技术人员和财务人员组成。
职责主要是监督项目实施，具体实施由投资方负责。
项目建设完成后，由罗平县XXX批发交易市场（）组建项目法人，对农特产品仓储设施进行统一经营管理。
6.2实施管理
（1）严格按基本建设程序进行管理，实行项目法人责任制、招投标、监理制和工程承包合同制。
（2）项目法人责任制。
以罗平县XXXX批发交易市场（）为项目法人，全面负责实施，确保建设工期、质量和资金的合理使用，对工程建设质量终身负责。
（3）招投标管理。
勘察、设计、施工、监理、物资采购等环节均须按照招投标法进行招标，择优选择承包方。
（4）合同管理。
按工程合同制管理，严格按批准的建设规模、设计方案、质量要求和进度计划组织施工。
（5）项目监理制。
聘请具有相应资质的监理单位负责施工监理。
监理工程师采用旁站、巡视、现场监督检查等多种形式，对工程技术、原材料、质量、进度等进行全面控制，确保工程质量达到设计标准。
（5）资金管理。
强化财政监督和管理制度。
严格执行“三专一单列”（即专户存储、专款专用、专人负责、单独列支），确保项目资金安全运行。
（6）档案管理。
建立健全档案管理制度，做好项目建设的各种资料（文件、简报、报告、照片、录相等）的收集整理，建立完整的项目档案。
（7）竣工验收。
严格工程竣工验收制度。
工程竣工后，必须经审计部门做出审计报告，方可组织验收。
第七章结论
（1）项目建设符合国家产业政策，项目将充分利用罗平县及周边的黄姜产品，通过仓储、配送、交易等手段，为姜农销售产品搭建平台，吸引社会资金投资罗平，促进流通服务业的发展壮大。
（2）本项目各级政府大力支持，项目所在地水电供应、交通运输等建设条件良好，项目实施有充分保障。
（3）本项目建设规模适度，建设方案合理，建筑技术可靠，风险管理可控，项目实施有充分依据。
（4）本项目建设和运行过程中，通过采取积极有效的环保措施，可确保污染物达标排放，不会对周围环境构成危害。
（5）本项目经济效益良好、社会效益显著、环境效益突出，可实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。
（6）富乐镇农贸市场目前以路为市、管理水平落后、服务质量差、交易效率低、经济效益差、辐射服务功能有限，适应不了日趋激烈的市场竞争，也适应不了农村农业经济发展的需要。
合理规划建设辐射带动功能强的农贸市场对农业产业化经营、促进农民增收、推动社会主义新农村建设具有现实而深远的意义。
项目建成后，年交易额8亿元，可带动至少1000户货运个体，解决6000名劳动力就业，社会效益明显。
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