9000记录表Word格式文档下载.docx
《9000记录表Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《9000记录表Word格式文档下载.docx（61页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
使用部门
编制：
审批：
记录一览表
BG—4.2.4—01NO：
记录名称
编号
主管部门
保存期
公司质量目标分解检查表
PG—5.4—01 ＮＯ：
年度公司质量目标：
总经理：
日期：
分解到 （部门）的质量目标：
管理者代表：
审批意见：
完 成 情 况
上半年度
检查人：
下半年度
年度验证情况：
日期：
管理评审计划
PG—5.6—01
评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划评审时间：
编制：
审核：
批准：
管理评审通知单
PG—5.6—02
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评审内容要点：
管理评审报告
PG—5.6—03
评审会议时间、地点：
评审主持人：
参加评审人员：
评审人
部门
职位
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
培训记录表
BG—6.2—01NO：
时间：
培训教师：
地点；
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率：
培训申请单
BG—6.2—02NO：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
管理者代表意见：
年度培训计划
BG—6.2—03
编制部门
编制人
编制日期
受训人员
培训内容及时间：
培训有效性评审表
BG—6.2—04NO：
培训种类
培训日期
培训人员、培训情况：
办公室人事专员：
日期：
培训有效性评审结论：
员工年终考评表
BG-6.2-05NO：
考评内容
自评
部门经理评
总经理评
1
热爱本职工作，具有敬业精神
2
本岗位工作能力
3
完成任务情况
4
有否合理化建议
5
工作合作的团队精神
注：
以上考评以100分为满分，70分以下为不合格。
岗位能力表
BG-6.2-06NO:
姓名
性别
出生年月
最高学历
岗位
进公司日期
学习经历：
工作经历：
技能：
培训：
生产设施配置申请单
SC—6.3—01NO：
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）
申请人：
审核：
批准：
日期：
设施验收单
SC—6.3—02NO：
出厂编号
价格
生产厂家
进厂日期
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
使用部门签名：
生产部签名：
设施（仪器、仪表）维修、保养、校验记录表
SC—6.3—03NO：
名称
型号规格
公司编号
制造厂商
出厂日期
购进厂商
购进日期
设施价格
维修、保养、校验内容
维、保、校情况
维、保、校单位
登记人
生产设施一览表
SC—6.3—04
本厂编号
设施名称、型号规格
起用日期
放置地点
设施检修单
SC—6.3—05使用部门：
NO：
设施编号
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
验收人：
设施报废单
SC—6.3—06使用部门：
NO：
起用时间
原价格
报废申请人
报废原因：
批准人：
设施保养维护计划
编号:
SC—6.3--07
责任部门
责任人
保养、维护计划内容：
确认:
生产部经理：
工作环境检查表
BG—6.4—01NO：
被检查部门
负责人
检查日期
检查内容
口定置定位情况口工作场所是否符合工作条件口是否符合劳动法
口标识情况是否符合要求
检查记录：
检查参加人员：
项目实施计划
YF—7.1—01
项目名称
实施部门
起止日期
预算费用
基本要求（包括主要功能、性能、结构、技术参数说明等）
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
计划进度、负责人、审核人：
项目策划实施情况检查表
YF—7.1—02
策划项目名称：
实施部门：
实施情况：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
批准人：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
验证人（管理者代表）：
合同评审表
XS—7.2—01NO：
产品名称
产品类别
客户名称
联系人
合同类型
口软件合同口硬件合同口其他
合同号
日期
质量保证
口有要求口无要求
运输方式
口自提口上门口邮寄
合同评审项目
评审内容
评审意见
交货期限能否满足
安装日期是否能满足
价格能否接受
软件设计是否能否满足
硬件设计工艺是否能满足要求
验收规定能否满足
质量要求能否满足
材料供应、外协加工能否满足
其他
综合评定意见：
项目总监：
最终评审：
顾客意见处理单
XS—7.2—02NO：
顾客名
所用产品名称
抱怨内容
口质量问题口交货期（履约）口表扬口设计口其他
情况
意见记录：
记录人：
处理
处理记录：
处理人：
确认
确认记录：
确认人：
回访
回访记录：
合同调整通知
XS—7.2—03NO：
交货日期
调整内容
口合同交货期口技术要求变更口规格型号变更口其他
变更内容
市场部：
生产部采购确认：
经理：
生产部生产确认：
品管部确认：
软件开发部、硬件开发部确认：
总经理批准：
合同台帐
XS—7.2—04
合同编号
销售产品名称
数量
合同签约日期
工作联系单
XS—7.2—05NO：
用户名称：
公司地址：
联系人：
电话：
手机：
合同签订日期
年月日
单位类型
平台安装时间
月日
午点分
安装地址：
联系方式：
车载安装时间
①存根②产品部③客服
设备
1.车载设备：
□EDI501□EDI201数量:
2.数据记录仪：
□EDI601数量：
3.油量采集仪：
□EDI504数量：
4.其他：
GPS车辆监控和调度系统
1.通讯工作站数量：
2.操作平台数量：
1.合同
2.发票
3.收费
4.其他
制单人：
项目建议书
RJ、YJ—7.3—01NO：
提出部门
建议人
技术指标
销售行业
建议日期
基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）
市场预测分析（包括市场需要、用户期望、行业情况、产品质量状况、预期首批销量、交货期限、出公司价格等）
可引用的原有技术：
可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）
项目所需要费用，参加人员：
口软件、口硬件开发部经理审核：
总经理批示：
设计开发任务书
RJ、YJ—7.3—02NO：
（项目相关背景资料）
开发内容：
项目负责人：
口软件、口硬件开发部经理确认：
设计开发方案
RJ、YJ—7.3—03NO：
技术参数
项目依据（原有）资料：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：
设计原理及路线概述（可另加页叙述）：
资源配置：
协作部门：
需培训人员：
编制
审核
批准
时间
设计开发计划书
RJ、YJ—7.3—04NO：
职责
设计开发人员
设计阶段/主要内容
设计开发人
配合部门
完成日期
实验室小试任务单
YJ－7.3－05NO：
主要参与人
实施期限
紧急程度
课题
实验目的
方案制定
（如空格不够，请附页说明）
实验结果
实验结论
结果鉴定
缺陷汇总表
RJ－7.3—06NO：
试验日期/试验人
试验内容
口单元测试口阶段性测试口功能模块测试口系统集成测试
测试结果
缺陷纠正
方法
再测试结果
设计开发评审报告
RJ、YJ—7.3—07NO：
设计开发阶段
评审人员
部门
职务或职称
“口”内打“√”表示评审通过，“？
”表示有建议或疑问，“Х”表示不同意
1.设计方案的可行性口2.设计输入的可行性口3.设计开发输出是否符合设计输入要求口4.合同、标准符合性口5.采购可行性口6.加工可行性口7.结构合理性口8.可维修性口9.可检验性口10.美观性口11.安全性口
存在问题及改进建议：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
设计开发验证报告
编号YJ—7.3—08NO：
验证单位及参加验证人员
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：
主要试验仪器和设备：
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
可另附页叙述。
审核：
批准：
日期
试产总结报告
YJ—7.3—09NO：
试产数量
试产起止日期
试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）
产品检验、试验结果简介极其结论（附各阶段的检测报告记录）：
试产结论及建议：
口软件、口硬件开发部经理审核意见：
签名：
设计开发输入清单
RJ、YJ－7.3－10NO：
实施日期
项目负责人
项目编号
输
入
内
容
设计和开发输出记录
RJ、YJ—7.3—11NO：
项目起止日期
设计和开发输出文件：
审批
供方评定记录表
SC—7.4—01 NO：
供方名称
供方地址
电话/传真
本公司主要的采购（外协加工）产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：
生产部签名：
物质（外协加工）适用性结果及结论：
管理者代表审核：
评审结果（是否列入合格供方名录）：
总经理批准：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名
升级会员 