四川省新闻出版局政府资助项目及项目资金使用情况自查表.docx

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四川省新闻出版局政府资助项目及项目资金使用情况自查表

项目名称:

专项资金类别:

序号

检查项目

检查情况

备注

一

基本情况

1

拨款通知文号

2

应拨款数额

3

已拨款数额

二

内部监管制度情况

制度名称

1

监管职能责任的相关规定

2

支出范围及标准的相关规定

3

批准权限及报销程序相关规定

4

廉洁保障的相关规定

三

资金管理情况

1

项目资金是否单独核算、专账管理

2

帐簿、凭证是否完整真实

3

项目资金是否专款专用

4

项目资金是否超出规定范围

四

资金使用情况

预算金额（元）

实际支出（%）

1

成本内容

2

五

存在的主要问题及意见建议

（可另附页）

承担单位:

承担单位负责人（签字）:

制表人:

日期: