法律法规符合性评审报告Word下载.docx

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⏹查阅记录

⏹人员访谈

五、评审人员

组长：

窦文林魏成庆

组员：

庞随庄李松毕彩玉胡海军梁成铎付建厂马明宇付清泉李群邢希胜索春兰李风兰（注：

1、庞随庄负责审核沙特区域，付建厂负责审核西部区域，李风兰审核西南区域，马明宇、付清泉负责审核其他区域，索春兰负责审核安装工程一处，邢希胜负责审核安装工程二处，毕彩玉负责审核安装工程三处。

）

六、评审时间:

2010年4月12日---2010年4月17日

七、评审结果

通过本次评审发现：

我公司共有环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和相关要求的不符合项3项，其中道桥工程一处机械攸厂存在不符合项1项；

桥梁工程处水泥制品厂1项；

道三西南项目存在不符合项1项。

安装工程一处、市政建设工程处、生产技术科、经营管理科物资供应站、道桥四处、道桥二处、安装二处、安装三处等，在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求符合性管理方面做得比较好，没有发现不符合项，具体评审结果详见附件一。

八、评审结论

通过本次评审，发现公司各部门、单位在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规识符合性方面，已建立了环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规识别、获取、培训沟通、变更管理既符合性评审方面等规范的管理程序，而且运行正常。

但在评审过程中，仍发现了4项不符合项，通过分析，评审小组认为公司各部门、单位在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规方面是符合相关环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求的，环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求的管理是有效的。

附件一：

管理体系法律法规和其他要求符合性评审结果

附件二：

不符合项报告

附件三：

法律法规不符合项整改完成情况报告

附件1：

类别

不符合项

部门

安全、环境与健康

合计

法律

法规

其他要求

道桥工程一处机械修理厂

《中华人民共和国环境保护法》

1

桥梁工程处水泥制品厂

《项目工程HSE管理规定》

道桥三处西南项目

3

序号：

被评审单位：

道桥工程一处机械修理厂评审日期：

2010年4月12日

不符合事实陈述：

2010年4月12日，道桥工程一处机械修理厂现场随意放置有两只被油污污染的油桶,没有采取任何防止污染措施。

上述事实不符合：

《中华人民共和国环境保护法》第二十四条产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；

采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。

要求在2010年4月12日以前整改完毕。

评审人：

梁成铎评审组组长：

魏成庆

不符合原因分析：

相关体系管理人员对法律法规理解掌握不够；

施工现场没有严格执行作业指导书和环境管理规定中的具体要求。

整改措施计划：

认真执行环境保护法律法规及公司《环境保护管理制度》，把油桶放置在合适位置并采取有效防止污染和防止危害的措施。

整改措施实施情况：

1、2010年4月14日组织道桥一处相关人员学习体系文件、《中华人民共和国环境保护法》和公司管理制度；

2、2010年4月14日把两只油桶转移至合适位置并采取了防止污染和防止危害的有效措施。

被评审单位负责人：

日期：

2010年4月14日

跟踪验证情况：

验证人：

20010年4月15日

评审组组长意见：

评审组组长：

2

桥梁工程处水泥制品厂评审日期：

2010年4月13日

现场审核发现：

桥梁工程处水泥制品厂施工现场，有一水管已损坏,清水正在溢出。

《项目工程HSE管理规定》第4.1.6条款规定:

施工现场要注意节约能源,避免不必要的能源浪费,发现有能源浪费的现象,要及时采取有效措施。

要求在2010年4月14日以前整改完毕。

相关体系管理人员对标准及法律法规理解掌握不够；

认真执行公司《项目工程HSE管理规定》，注意节约能源,避免不必要的能源浪费,发现有能源浪费的现象,要及时采取有效措施。

1、2010年4月13日桥梁工程处水泥制品厂体系管理人员学习了公司《项目工程HSE管理规定》；

2、2010年4月13日更换了损坏的水管，制止了清水的溢流。

2010年4月13日

2010年4月14日

道桥三处西南项目评审日期：

2010年4月12日

2010年4月12日，项目部工作现场装卸沙石料产生大量粉尘，电焊机产生的废焊渣头和钢板废料洒落地面。

《中华人民共和国环境保护法》第四章、第二十四条“产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；

采取有效措施，防治在生产建设或者其他海运中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、震动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。

”

要求在2010年4月14日以前整改完毕。

李风兰评审组组长：

不符合原因分析：

认真执行《作业指导书》、《环境管理规定》制作现场垃圾回收箱（筒），并进行分类回收，集中处理。

1、2010年4月13日市政工程处采油六厂管线项目部体系管理人员学习了《中华人民共和国环境保护法》；

2、2010年4月13日清理了电焊机附近的废弃物，并对废物进行了集中管理统一处置。

2010年4月13日

2010年4月14日

法律法规不符合项整改完成情况报告

环境、职业健康安全、HSE管理体系

管理者代表：

2010年4月12日至4月17日，中原油田建设集团公司进行了环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规评审，共查出不符合项3项，道桥工程一处修理厂存在不符合项1项于4月15日整改关闭；

桥梁工程处水泥制品厂1项于月14日整改关闭；

道桥工程三处西南项目1项于4月14日整改关闭。

根据3不符合项报告跟踪验证，可以关闭。

公司环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规符合性评审小组组长：

2010年4月20日

（注：

1、此报告应在不符和项验证关闭后，及时向管理者代表汇报，体系管理部门存档一份；

2、体系管理部门要安排人员对不符合项报告跟踪验证，直到问题得以解决。

道桥工程一处沥青拌合站学习记录

时间：

2009年3月14日

地点：

拌合站会议室

讲课人：

胡海军

参加人：

王守鸿苗海印李志国王云张欣志

讲授内容：

1、《中华人民共和国环境保护法》、公司环境保护管理制度等。

2、如何做好现场环境保护。

最后道桥工程一处副经理王守鸿提出要求：

大家要认真进一步学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准、《中华人民共和国环境保护法》及公司HSE体系文件，严格执行相关要求，加强公司的环境保护工作。

西部区域HSE教育记录

主持人

付建厂

地点

西部区域会议室

记录人

王争荣

时间

2009年3月20日

教育主题

学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准及《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

参加人

刘成勇、魏宗云、方家琴、韩振山、姜社民、李菊芳、许向征、徐喜彩、石海

教育内容：

主讲人：

刘成勇

内容：

1、学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准中相关条款。

2、学习《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》等法律法规。

3、学习集团公司HSE管理体系文件。

西部区域经理王永胜要求：

1、认真学习有关标准与法规，并严格按程序文件要求去执行。

2、加强管理人员责任心，提高管理人员的环保意识、避免工作的随意性。

3、要分开设置废弃物回收箱，统一集中按法规要求处置。

学习效果：

通过认真的学习，使大家掌握了《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的内容及相关体系文件的精神，认识到分开设置废弃物回收箱，统一集中按法规要求处置的重要性，提高了职工的环境保护意识与能力。

桥梁工程处水泥制品厂学习培训记录

2008年3月12日

水泥制品厂会议室

张金泉

付清泉李宝菊刘小丽张宝杰

1、GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准及《中华人民共和国环境保护法》.。

2、公司体系文件中的《环境保护规定》及公司《项目工程HSE管理规定》。

张金泉同志最后提出要求：

大家要认真进一步学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准、《中华人民共和国环境保护法》及公司HSE体系文件，严格执行相关制度要求，加强公司的环境保护工作。

西南区域HSE学习培训记录

2008年3月17日

西南区域HSE办公室

马明宇

屠建东王东李风桑赵小琴谢天刚

2、公司体系文件中的《环境保护规定》及公司相关制度规定。

马明宇同志最后提出要求：

大家要认真进一步学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律规定、公司HSE体系文件，严格执行相关制度要求，加强公司的环境保护工作，会后大家共同对存在的问题进行了整改。