阆中市林业局度部门决算编制说明doc.docx

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阆中市林业局度部门决算编制说明doc

阆中市林业局

2017年度部门决算编制说明

2018年11月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位的主要职责是负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织、指导和监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理化开发利用；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；承担推进全市林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任；监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作和所属企事业单位安全生产的责任；负责全市的林业经济工作；负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育工作，指导全市林业队伍和基层林业服务体系建设；承担市政府公布的有关行政审批事项；履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、严守生态红线，巩固扩大生态文明建设成果

一是整合林政执法力量，形成严打涉林违法犯罪的拳头。

按照上级“整合执法主体，相对集中执法权”的精神，我局进行了执法整合，将木材检查站、执法大队、野保办3个执法部门交由森林公安局统一管理，实现了林业执法由多头分散向综合集中转变，建立了统一接警、联合出警、分工负责的工作机制，做到有案必查、违法必究，提升了办案数量和质量。

一年来，共查处涉林案件33起。

其中刑事案件1起，移送起诉1人，行政案件32起，行政处罚30人，治安案件1起（通过办案民警调解，当事双方已达成调解协议）。

行政罚款3.6万元，刑事罚款2万余元，没收木材23.6立方米。

二是完善了商品材采伐管理办法，改变了人工商品林采伐管理粗放的现状，修订了《阆中市林木采伐管理办法》，进一步健全了“青山检尺”制度，强化了伐前、伐中、伐后全过程监管，改变了人工商品林采伐管理粗放的现状。

三是严格控制木材经营加工企业数量。

严格执行木材经营加工许可制度，不新增审批木材经营加工企业，继续加强对木材加工企业及关停户的日常监管，落实对全市重点木材加工企业的监管。

目前全市仅保留64户。

四是严格安排部署林业有害生物防治和普查工作。

组织开展了两次大面积的监测调查工作，及时发出虫情预报4期，对松材线虫病疫情进行了普查工作，新发现七里、天宫两地发生松材线虫病疫情。

2017年全面完成了森防工作，防治蜀柏毒蛾6.12万亩，其中飞机防治2.7万亩，灯光诱蛾3.42万亩，调运检疫225.99立方米，苗木3130株，并顺利通过了南充市林业局的验收。

五是森林防火能力建设稳步提升。

全市开展了森林防火宣传活动，在主要林区设置了500个森林防火警示牌。

全年成功处理森林火情62起，森林火灾面积控制在林地面积的0.3‰以内，无重大、特大森林火灾事故发生，有效杜绝人员伤亡，确保了森林资源安全。

六、强化环保督查工作整改落实。

为深刻吸取甘肃祁连山生态环境整治典型案例的教训，我们严格按照环保督查相关规定要求，对全市所涉区域开展了专项检查行动，以抓铁有痕的态度落实各项整改措施。

按照认真对照，逐条整改，对全市所涉5处督查重点（西山乡岳林垭村实施片区扶贫开发、千佛镇黄泥包大桥推进场镇建设、玉台镇土桥庙村七龙山家庭农场、石滩镇修建客运站停车场、护山中心校租地新建学校硬化操场），逐一统筹协调各相关职能部门，联合开展环境整治整改工作，动态掌握辖区内排污企业及各类污染变化情况，做到早防范、早报告、早治理，力争把环境污染控制在萌芽状态，上述整改措施基本得到各方认可。

2、大力发展林业特色产业，助推“精准扶贫”

一是今年将摘帽8个贫困村，实施了2610亩“奔康”产业园。

2017年，在思依镇大益湾村、河楼乡牛鼻梁村、沙溪办事处瓦口隘村、望垭镇洛城寨村、望垭镇双合寨村、柏垭镇上游村、江南办事处元山子村、鹤峰乡金鸭子村八个行政村，整合涉农资金535.57万元，建设了2610亩奔康产业园，现已全面完成。

二是调整了林业产业发展经营方式，推行以龙头企业为经营主体的产业发展新模式。

计划在2017--2019年，建设以龙头企业为经营主体的彩色林木、青花椒、采叶银杏、木本油料、油桐山桐子和自食农生态养殖业六大林业重点产业基地，规划区覆盖44个乡镇，总投资21000万元，建设规模总计65000亩。

现引进了南充荣生农业开发有限公司，在北门、思依、木兰等乡镇规划签定实施5900亩青花椒丰产园。

截止目前，已完成园区各项基础设施规划设计、预算财评、土地流转等，交通、水利等基础设施准备进场施工，已经整地成形1500亩，苗木栽植500亩；预计到春节前，园区房屋及庭院经济、交通水利等建设全面启动，丰产园建成3500亩；三是摸清核桃产业发展现状，优选改良适宜品种。

我们组织专业技术人员，对全市现存近两万亩成片种植的核桃进行了全面踏查，开展了专题调研，并形成了调查报告，提出了今后发展思路。

对核桃重点片金垭洞子岩村、裕华城皇垭村、西山花园村、七里金顶山、沙溪金鼓园区等核桃集中产业区开展了核桃品种改良3万余穗，目前看效果良好。

3、积极践行林业供给侧改革，开拓创新发展林业生态旅游

一是完成了我市林业景观林发展和生态旅游健身骑游道规划编制。

按照“统一规划、突出重点、分步实施”的原则，启动了全市景观林业规划，规划时间20年，规划空间为美丽蜀道、美丽小镇、美丽乡村。

现已实施了天宫院高速路出口至天林五龙村多彩通道建设，完成了文博路、阆剑路、阆仪路绿化彩化方案及天宫、文成、博树特色小镇美化方案划编制。

二是按时按质完成了天宫多彩通道建设任务。

今年，实施了淳天大道广南高速柏垭出口到天林乡五龙村的多彩通道建设项目，工程全长16公里，栽植银杏、红枫、红叶李、红梅、乐昌含笑等乔木近二十种2万余株，红叶石楠、海棠、紫薇等灌木4万多株，三角梅、蔷薇等藤本植物和多年生草本花卉、水生植物等逾10万株，全段已经形成了有绿、有彩、有花、有景的旅游景观通道。

三是园林绿化品质得到进一步提升。

我市在获得国家园林城市命名后，继续把园林绿化作为塑造城市形象、改善城市环境的重要内容。

今年，完成了巴都大道、华胥路、火车站前广场和南津关危岩景观建设任务，共计绿化面积为182967㎡。

除此之外，我局还实施了古城柔化项目建设。

对各街道不协调建筑，配置水缸、石磨、猪槽、瓦、灌木等，形成古典园林风格。

目前双栅子街已经形柔化处理示范街。

4、多渠道融资，力保林业建设顺利推进

为切实推进林业精准扶贫工作，加快生态扶贫建设步伐，除常规渠道外，我们创新林业投融资机制，根据《关于进一步利用开发性和政策性金融贷款推进林业生态建设的通知》（发改农经[2017]140号）文件精神，按照2月市委常委扩大会议关于《阆中全域景观林策划方案》和《申请政策性贷款加快阆中林业发展》的审定意见，编制了总投资38000万元《阆中林业生态扶贫贷款建设项目实施方案》项目，拟通过省市农发行，以政府过桥贷款的方式，从阆中市农发行贷款29800万元，分年度到位，市政府以涉农整合资金逐年偿还。

按照审批程序，目前已经市政府及人大审查通过。

同时，我们按照四川省林业厅关于世界银行贷款扶持林业建设项目要求，正积极对接相关部门，准备以阆中林业生态旅游建设项目争取世界银行贷款10000万元。

2、部门决算单位构成

阆中市林业局单位内设股室6个，主要设有办公室、绿化造林股、行政审批股、计划财务股、行政执法股、项目办。

核定编制人数11人，实有在职人员11人，属于行政机关人员10个编制，属于行政工勤1个编制，退休人员20人。

下属单位独立编制机构数5个，独立核算机构5个，阆中市林业技术推广站核定编制人数30人，实有在职人员30人，退休人员27人；阆中国家森林公园管理处核定编制人数12人，实有在职人员9人；阆中市构溪河国家湿地公园管理处核定编制人数8人，实有在职人员6人；阆中市木材检查站核定编制人数5人，实有在职人员5人；阆中市各基层林业工作站核定编制人数69人，实有在职人员51人,退休人员17人。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计4812.94万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入4405.7万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入407.24万元，占9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年收入合计比上年增加2211.01万元，增长85%，主要原因是构溪河国家湿地公园管理处人员增加，节能环保支出和农林水支出中项目资金增加。

（数据来源财决公开01表）

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计4812.94万元，其中：

基本支出1042.01万元，占22%；项目支出3770.93万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2017年支出合计比上年增加2211.01万元，增长85%，主要原因是构溪河国家湿地公园管理处人员增加，节能环保支出和农林水支出中项目资金增加。

（数据来源财决公开1-2表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4812.94万元，支出总计4812.94万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计增加2211.01万元，增长85%。

（数据来源财决公开2表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出4405.7万元，占财政拨款本年支出合计的91%，与上年相比，增加2065.63万元，增长88%，主要原因是构溪河国家湿地公园管理处人员增加，节能环保支出和农林水支出中项目资金增加。

（数据来源财决公开2表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出4405.7万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出127.43万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出68.83万元，占1.5%；节能环保支出2050万元，占46.5%；农林水支出2085.37万元，占47%；住房保障支出74.07万元，占2%。

（数据来源财决公开4表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出:

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为127.43万元，完成预算100%，决算数与预算数比无变化。

2.医疗卫生与计划生育支出:

（2101101）行政单位医疗决算数为7.42万元，完成预算100%，决算数与预算数比无变化。

3.医疗卫生与计划生育支出:

（2101102）事业单位医疗决算数为61.41万元，完成预算100%，决算数与预算数比无变化。

4.节能环保支出:

（2110506）天然林保护工程建设决算数为100万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政专项补助资金。

5.节能环保支出:

（2110506）天然林保护工程建设决算数为100万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政专项补助资金。

6.节能环保支出:

（2110602）退耕现金决算数为100万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政专项补助资金。

7.节能环保支出:

（2110699）其他退耕还林支出决算数为502万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政专项补助资金。

8.节能环保支出:

（2119901）其他节能环保支出决算数为1348万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政专项补助资金。

9.农林水支出:

（2130201）行政运行决算数为296.91万元，完成预算100%，决算数与预算数比无变化。

10.农林水支出:

（2130202）一般行政管理事务决算数为12.18万元，完成预算100%，决算数与预算数比无变化。

11..农林水支出:

（2130206）林业技术推广决算数为66.84万元，完成预算100%，决算数与预算数比无变化。

12.农林水支出:

（2130209）森林生态效益补偿决算数为632万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政专项补助资金。

13.农林水支出:

（2130210）林业自然保护区决算数为130万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政专项补助资金。

14.农林水支出:

（2130212）湿地保护决算数为22.15万元，完成预算100%，决算数与预算数比无变化。

15.农林水支出:

（2130213）林业执法与监督决算数为45.11万元，完成预算100%，决算数与预算数比无变化。

16.农林水支出:

（2130299）其他林业支出决算数为880.18万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央和省级财政专项补助资金。

17.住房保障支出:

（2210201）住房公积金决算数为74.07万元，完成预算100%，决算数与预算数比无变化。

（数据来源财决公开4表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.02万元，其中：

人员经费858.74万元，主要包括：

基本工资223.85万元、津贴补贴47.69万元、奖金20.8万元、其他社会保障缴费78.27万元、绩效工资184.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.47万元、其他工资福利支出86.51万元、生活补助14.82万元、住房公积金74.07万元。

　　公用经费183.28万元，主要包括：

办公费10.62万元、印刷费5.73万元、咨询费0.47万元、手续费0.7万元、水费0.47万元、电费2.96万元、邮电费4.51万元、物业管理费8.44万元、差旅费77.95万元、维修（护）费2.07万元、会议费0.94万元、培训费2.77万元、公务接待费15.98万元、劳务费1.41万元、工会经费9万元、福利费14.18万元、公务用车运行维护费14.1万元、其他交通费7.05万元、其他商品和服务支出3.93万元。

（数据来源财决公开4_2表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.08万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是对公务用车实行定点保险、定点维修、定点停放管理制度，从严控制用车费用，严禁公车私用，特殊情况需申请，得到批准后方能派车；对公务接待严格按照先审批、后接待的程序，拟定接待方案，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用。

（数据来源财决公开4_4表）

本部门无因公出国（境）任务安排和无公务用车购置费用，公务用车运行维护费14.1万元、公务接待费15.98万元，“三公”经费财政拨款支出为30.08万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.1万元，占47%；公务接待费支出决算15.98万元，占53%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费14.1万元,其中：

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：

轿车3辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出14.1万元。

主要用于局机关及直属事业单位执行公务活动、开展基层工作、开展林业工作检查、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少12.9万元，下降48%。

主要原因是公务用车车辆减少和从严控制公务用车费用，严禁公车私用，特殊情况需申请，得到批准后方能派车。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费15.98万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待215批次，2068人次，共计支出15.98万元，具体内容包括：

用餐费用和住宿费用开支。

公务接待费支出决算比上年减少1.32万元，下降8%。

主要原因是对公务接待严格按照先审批、后接待的程序，拟定接待方案，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入407.24万元。

政府性基金预算财政拨款支出407.24万元。

（数据来源财决公开5表）

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出183.28万元，比上年减少20.6万元，下降10%，主要原因是严格贯彻执行上级部门厉行节约的相关要求，控制日常机关运行经费支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额3万元，其中：

政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于办公设备购置。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调和办公桌椅等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业2080805:

指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育2101101:

指行政单位医疗。

11.医疗卫生与计划生育2101102:

指事业单位医疗。

12.节能环保支出2110506:

天然林保护工程建设。

13.节能环保支出2110602:

退耕还林工程。

14.节能环保支出2119901:

指其他节能环保支出。

15.城乡社区支出2120801:

指征地和拆迁补偿支出。

16.农林水支出2130201:

指行政运行支出。

　　17.农林水支出2130202:

指一般行政管理事务支出。

18.农林水支出2130205:

指森林培育支出。

19.农林水支出2130206:

指林业技术推广支出。

20.农林水支出2130210:

指林业自然保护区支出。

21.农林水支出2130212:

指湿地保护支出。

22.农林水支出2130213:

林业执法与监督支出。

23.农林水支出2130299:

指其他林业支出。

24.住房保障2210201:

指住房改革支出。

25.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

26.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

阆中市林业局2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表