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321产品工艺工作程序

前言II

1范围1

2规范性引用文件1

3职责1

4管理内容1

4.1产品工艺工作程序1

4.2各程序段的主要工作内容1

4.2.1新产品开发（或老产品改进）的设计调研，引进产品（或技术）的出国考察1

4.2.2产品结构工艺性审查2

4.2.3工艺路线设计、材料消耗工艺定额编制2

4.2.4工艺方案设计2

4.2.5工艺规程设计2

4.2.6工艺装备设计与管理2

4.2.7工艺装备验证2

4.2.8工艺规程验证2

4.2.9工艺总结3

4.2.10工艺整顿3

4.2.11工艺文件签批3

4.2.12工艺文件发放4

4.2.13工艺文件标准化审查4

4.2.14工艺文件修改4

4.2.15工艺文件归档5

附录A产品工艺工作程序6

附录B工艺验证书7

附录C工艺文件签批表8

前言

本标准的附录为规范性附录。

本标准由大连重工·起重集团有限公司标准化委员会提出。

本标准由大连重工·起重集团有限公司标准化办公室归口。

本标准起草单位：

质量管理处。

本标准起草人：

刘岩、张敏。

本标准首次发布。

产品工艺工作程序

1范围

本标准规定了产品的工艺工作程序及其管理内容与方法。

本标准适用于集团公司产品工艺工作程序的管理。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/DZQ322-2004产品结构工艺性审查

Q/DZQ323-2004工艺方案设计

Q/DZQ324-2004工艺规程设计

Q/DZQ327-2004工艺装备设计、制造与验证

Q/DZQ584-2004工艺装备管理

Q/DZQ661-2004科技档案管理

3职责

3.1质量管理处负责工艺工作程序的策划和监督实施。

3.2各直属经营单位在主管技术部长（厂长）领导下，由工艺部门组织实施和日常管理。

4管理内容

4.1产品工艺工作程序

产品工艺工作程序见附录A。

4.2各程序段的主要工作内容

4.2.1新产品开发（或老产品改进）的设计调研，引进产品（或技术）的出国考察

工作内容如下：

a）了解用户（或市场）对该产品的使用要求；

b）了解产品的使用条件；

c）了解国内外同类产品的工艺水平；

d）收集有关工艺标准和资料。

4.2.2产品结构工艺性审查

产品结构工艺性审查的具体要求见Q/DZQ322-2004。

4.2.3工艺路线设计、材料消耗工艺定额编制

4.2.4工艺方案设计

工艺方案设计的具体要求见Q/DZQ323-2004。

4.2.5工艺规程设计

根据产品工艺方案要求，设计各专业的工艺规程和其它有关工艺文件，具体要求见Q/DZQ324-2004。

4.2.6工艺装备设计与管理

工艺装备设计与管理的具体要求见Q/DZQ327-2004、Q/DZQ584-2004。

4.2.7工艺装备验证

工艺装备验证按Q/DZQ327-2004执行。

4.2.8工艺规程验证

验证内容：

a）产品关键件、主要件的工艺路线和工艺过程是否合理、可行；

b）所选用的设备和工艺装备是否满足工艺要求；

c）产品装配程序和装配方法是否能保证产品性能；

d）产品制造过程中安全与污染是否得到控制。

验证程序：

验证计划验证准备验证过程验证总结与鉴定

验证鉴定：

1——直属经营单位工艺部门负责组织召开鉴定会；

2——直属经营单位主管部长（厂长）负责主持会议；

3——直属经营单位的各科、车间相关人员参加；

4——会议在总结各有关方面意见的基础上确定该工艺文件是否可行，能否投入正式生产；

5——参加鉴定会人员在工艺验证书的会签栏内签字；

6——工艺验证书格式见附录B。

4.2.9工艺总结

产品生产制造完成后，应进行工艺总结。

工艺总结包括以下内容：

7——工艺设计及修改；

8——工艺验证及修改；

9——关键零部件生产中的工艺问题、工艺修改；

10——工装试用情况及处理意见。

4.2.10工艺整顿

根据工艺总结，对产品结构的工艺性，工艺方法的先进性、可行性，新工艺、新技术的应用，工艺文件的正确性、统一性、完整性等方面进行工艺改进，形成通用工艺文件。

4.2.11工艺文件签批

4.2.11.1各种工艺文件签批规定见附录C。

4.2.11.2签批级别与范围：

a）集团公司级签批：

通用工艺、通用工装图册等；

b）直属经营单位审定签批：

综合工艺文件类、工装设计任务书等；

c）科级审核签批：

各种工艺规程（文件）、工装图样等；

d）工艺文件、工装图样的审查签批（含工艺标准审查）；

e）工艺文件、工装图样设计者责任签字。

4.2.11.3签字规定

a）对一份多页的工艺文件只签封皮及首页，续页不签（包括以首页代续页）。

b）同一份工艺规程（文件）由几个产品工艺员共同编写时：

1）产品工艺负责人签封皮和首页；

2）其他产品工艺员分别签署自编部分的第一页，其余续页不签。

c）同一份工艺规程（文件）由几个审查员分别审查时:

1）产品工艺审查负责人签封皮和首页；

2）其他审查员分别签署自审部分的第一页，其余续页不签。

d）集团公司级签批、经营单位审定签批、科级审核签批均签在封皮及首页。

4.2.12工艺文件发放

4.2.12.1工艺文件底稿、工装白图必须在履行签批手续后方可晒发。

4.2.12.2工艺文件的发放要满足发放合理，满足生产需要的原则。

4.2.12.3工艺文件的发放办法不做统一规定，各直属经营单位根据本单位情况自定。

4.2.13工艺文件标准化审查

4.2.13.1工艺文件标准化审查的基本任务：

11——保证工艺标准和相关标准的贯彻；

12——保证工艺文件的完整、正确、统一；

13——提高工艺文件的通用性。

4.2.13.2审查对象

主要审查产品工艺规程（文件）和工艺装备设计图样。

4.2.13.3审查依据

14——有关国家标准和行业标准；

15——企业标准和有关规定。

4.2.13.4审查内容

16——文件格式及幅面、标题栏、明细栏的填写和图样绘制是否符合有关标准规定；

17——文件中所用的术语、符号、代号和计量单位的选用是否符合有关标准规定；

18——文件中尺寸、尺寸公差、形位公差和表面粗糙度的选用和标注是否符合有关标准规定；

19——文件是否符合安全、环保有关标准规定；

20——文件是否符合完整、正确、统一要求；

21——文件的签批是否规范。

4.2.13.5有关规定：

a）工艺文件和工装图样的标准化审查由专（兼）职标准化员进行；

b）工艺文件审查签字后才能进行标准化审查；

c）审查后必须签字。

4.2.14工艺文件修改

4.2.14.1工艺文件修改依据

a）设计更改通知单；

b）工艺文件中出现硬性差错；

c）工艺试验、工艺验证报告；

d）技术条件变更；

e）工艺路线变更。

4.2.14.2工艺文件修改要求：

a）对任何工艺文件的修改必须下达工艺文件修改通知单或临时脱离工艺通知单；

b）工艺文件修改通知单必须写明修改依据与内容；

c）工艺文件修改单必须有修改者、审查者签字和修改日期；

d）工艺文件修改的文字、数字、符号、标记必须工整、清晰、易于辨认；

e）工艺修改通知单下达的份数视涉及的工序而定，以满足生产需要为前提；

f）工艺人员在生产现场服务中发现急需更改的工艺文件内容，允许立即修改，但必须做详细记录，然后按上述规定下达正式的工艺文件修改通知单；

g）工艺变更的信息传递必须及时、准确、不得以任何理由延误；

h）工艺文件修改时不得涂改，应将更改部分用细实线划去，保证划去部分清晰可见，并在附近填写更改后的内容，同时标注修改标记；

i）工艺文件多次修改，或修改内容较多，修改后文件已不清晰的必须重新晒发；

j）工艺文件换发后，原文件必须从生产现场收回。

4.2.15工艺文件归档

工艺文件归档按Q/DZQ661-2004执行。

附录A

（规范性附录）

产品工艺工作程序

设计专用工装（专用设备）

工艺试验

各种有关明细

设计工艺路线编制工艺定额

设计工艺方案

提出专用关键设备和工装购置计划或设计任务

进行产品结构工艺性审查

参加新产品开发（或老产品改进）设计调研

参加新产品设计方案或老产品改进方案的讨论

提出关键试验项目

编制产品工艺准备计划

有关工艺人员提供资料

工艺关键件明细表

复核底图（稿）

晒图

发放存档

小批试制中工艺、工装验证服务

专用工装设计任务书

设计工艺规程

进行工艺整顿

工艺总结

注:

工艺整顿后将根据工艺改进内容反馈至工艺方案、工艺路线、工艺规程和工装.

附录B

（规范性附录）

工艺验证书

大连重工·起重

集团有限公司

工艺验证书

文件编号（）

共页

第页

产品代号

产品名称

零件代号

零件名称

材质

验证数量

验证内容

验证记录

修改意见

结论与建议

签字

主任工艺员

技术科

检查科

技术厂长

序号

编制专业

工艺文件分类

工艺文件名称

责任签字

审批级别

编制

其它

标准审查

审查

审核

审定

批准

编制

设计

工时定额

会

签

工艺

审查

工艺科长

部长（厂长）

（主管技术）

副总经理

（主管技术）

1.1

路线材料定额

材料工艺消耗定额及零件运行路线

△

1.2

单位产品材料工艺消耗定额汇总表

△

1.3

产品材料类型工艺消耗汇总

△

1.4

车间材料工艺消耗定额明细表

△

1.5

车间材料类型工艺消耗汇总表

△

2.1

产品主管科室

产品综合工艺文件

工艺方案

△

2.2

产品工艺说明

△

2.3

产品装配工艺规程

△

2.4

产品涂装工艺

△

2.5

现场安装工艺规程

△

2.6

试制（验证）件试制报告

△

2.7

技术关键课题汇总表

△

2.8

新产品生产总结

△

2.9

（专业）工艺文件目录

△

Q/DZQ321-2004

附录C

（规范性附录）

表C.1工艺文件签批表

表C.1（续）

序号

编制专业

工艺文件分类

工艺文件名称

责任签字

审批级别

编制

其它

标准审查

审查

审核

审定

批准

编制

设

计

工时定额

会

签

工艺审查

工艺科长

部长（厂长）

（主管技术

副总经理

（主管技术）

3.1

切削加工专业

切削加工工艺规程

切削加工工序过程卡片

△

3.2

切削加工工艺说明卡片

△

3.3

切削加工工序卡片

△

3.4

齿轮机床调整卡片

△

3.5

齿轮机床用计算书

△

3.6

数控机床调整卡片

△

4.1

焊接专业

焊接工艺规程

焊接件工序过程卡片

△

4.2

下料件工艺说明卡片

△

4.3

焊接件工艺说明卡片

△

4.4

数控切割编程

△

4.5

数控光切图样

△

5.1

热、铸专业

工艺规程

热处理件明细表

△

5.2

热处理件工艺卡片

△

5.3

铸件工艺明细表

△

5.4

铸件工艺卡片

△

表C.1（续）

序号

编制专业

工艺文件分类

工艺文件名称

责任签字

审批级别

编制

其它

标准审查

审查

审核

审定

批准

编制

设计

工时定额

会

签

工艺审查

工艺科长

部长（厂长）

（主管技术）

副总经理

（主管技术）

6.1

各专业

工装管理文件

工艺装备设计任务书

△

6.2

产品工装明细表

△

6.3

外购（厂标准）工具明细表

△

6.4

数控机床产品刀具明细表

△

6.5

数控机床产品辅具明细表

△

6.6

工位器具周转明细表

△

6.7

工装零件图样

△

6.8

工装部件图样

△

6.9

工装图样目录

△

7.1

各专业

工艺管理文件

通知单

△

7.2

材料工艺消耗定额及零件运行路线修改单

△

7.3

工艺文件修改单

△

▲

△

7.4

工艺审查建议单

△

7.5

工艺要求联系单

△

表C.1（续）

序号

编制专业

工艺文件分类

工艺文件名称

责任签字

审批级别

编制

其它

标准审查

审查

审核

审定

批准

编制

设

计

工时定额

会

签

工艺审查

工艺科长

部长（厂长）

（主管技术）

副总经理

（主管技术）

8.1

通用工艺文件

通用件、标准件工艺

△

8.2

通用工艺

△

8.3

通用工艺图册

△

8.4

通用工装图册

△

注1：

工艺规程修改内容，签批至科级。

注2：

工艺修改引起产品专用工装增减与修改、木型修改，除签批至部（厂）级外，还需转生产部门签批（▲）。

（投产前为计划科，投产后生产科）

注3：

通用工艺、工艺方案修改签批至部（厂）级。

参考文献

[1]GB/T4863-1985机械制造工艺基本术语

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